目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
人員情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
宣恩縣醫(yī)療保障局屬政府工作部門，屬正科級單位，下設(shè)醫(yī)療保障服務(wù)中心二級單位，屬于全額撥款的副科級事業(yè)單位，其主要工作職責(zé)分別是。
宣恩縣醫(yī)療保障局主要職能
(一)貫徹落實國家、省、州醫(yī)療保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度。
(二)監(jiān)督管理全縣醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
(三)組織落實全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策措施，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，執(zhí)行全州城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準。健全完善大病保險制度，推進長期護理保險制度改革。
(四)貫徹執(zhí)行國家和省、州制定的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準，并組織實施。
(五)貫徹執(zhí)行國家和省、州藥品、醫(yī)用耗材價格及醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策措施，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制,推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
(六)貫徹執(zhí)行國家和省、州藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策措施，監(jiān)督定點醫(yī)藥機構(gòu)采購、使用國家和省談判藥品、招標藥品及醫(yī)用耗材品種。
(七)貫徹執(zhí)行國家和省定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議管理辦法及支付管理辦法。建立健全全縣醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域的違法違規(guī)行為。
(八)負責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實施異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策措施，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/p>
(九)完成上級交辦的其他任務(wù)。
宣恩縣醫(yī)療保障服務(wù)中心主要職責(zé)
(一)承擔(dān)全縣職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保登記擴面工作。
(二)承擔(dān)全縣職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險繳費核定、基金入賬、對賬、個人賬戶配置管理、醫(yī)療保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、繳費年限認定清算工作。
(三)承擔(dān)全縣醫(yī)療保障定點醫(yī)藥機構(gòu)的協(xié)議管理工作。負責(zé)全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議簽訂和日常管理，負責(zé)定點醫(yī)藥機構(gòu)智能監(jiān)控和醫(yī)藥費用智能審核。
(四)承擔(dān)全縣醫(yī)療保障待遇落實工作。負責(zé)本縣醫(yī)療保障定點醫(yī)療機構(gòu)費用審核結(jié)算，負責(zé)全縣參保人員因病醫(yī)療各種待遇的落實。
(五)承擔(dān)全縣基本醫(yī)保異地就醫(yī)業(yè)務(wù)經(jīng)辦、費用結(jié)算和資金清算工作。
(六)承擔(dān)城鄉(xiāng)居民大病保險基礎(chǔ)性工作。負責(zé)大病保險運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,負責(zé)與大病保險承辦的保險公司進行對賬。
(七)承擔(dān)全縣特殊人群醫(yī)療保障經(jīng)辦工作。負責(zé)全縣離休干部和1-6級傷殘軍人醫(yī)療統(tǒng)籌，協(xié)助落實企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療補助政策，協(xié)助落實退役軍人醫(yī)保參保及待遇政策，負責(zé)重型精神病患者醫(yī)療保障。
(八)承擔(dān)全縣醫(yī)療救助工作。負責(zé)救助對象的資料收集、審核、信息比對、待遇支付，負責(zé)救助資金運行情況統(tǒng)計分析。
(九)承擔(dān)全縣醫(yī)療保障信息管理工作。負責(zé)醫(yī)療保障信息服務(wù)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)運行管理、系統(tǒng)維護、數(shù)據(jù)庫建設(shè)、系統(tǒng)安全保密以及信息統(tǒng)計工作。
(十)承擔(dān)全縣醫(yī)療保障基金財務(wù)工作。負責(zé)醫(yī)?；鸬囊?guī)劃和預(yù)決算，負責(zé)基金內(nèi)控管理和風(fēng)險防控工作。
(十一)完成上級交辦的其他任務(wù)。
機構(gòu)設(shè)置
我單位由機關(guān)及下屬?1個二級單位組成， 其中：行政單位?1個、事業(yè)單位?1個(含原參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位?0個)。
人員情況
縣委機構(gòu)編制委員會辦公室核定我單位總編制人數(shù)38人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制32人(其中：參照公務(wù)員法管理?0人)。2020年在職實有人數(shù)32人，其中：行政編制5人， 事業(yè)編制27人(其中：參照公務(wù)員法管理?0人)。
離退休人員?0人，其中：離休0人，退休0人。
第二部分2020年度部門決算表
2020年度部門決算公開表以附件形式上傳（詳見附件1）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年收入906.21萬元,比上年2027.09萬元減少1120.88萬元，同比下降55.30%。2020年支出1378.14萬元，較上年1555.15萬元減少177.01萬元，同比下降11.38%。本年收支減少幅度大，其原因是2020年宣恩縣醫(yī)療保障局和宣恩縣醫(yī)療保障服務(wù)中心分開編制決算，因此導(dǎo)致本年收支較上年收支下降幅度大。
二、收入決算情況說明
2020年收入906.21萬元（一般公共預(yù)算財政撥款490.21萬元，政府性基金416萬元）。較上2027.09萬元減少1120.88萬元，同比下降55.30%，下降原因是2020年宣恩縣醫(yī)療保障局和宣恩縣醫(yī)療保障服務(wù)中心分開編制決算。
三、支出決算情況說明
2020年支出1378.14萬元（基本支出162.17萬元，項目支出1215.98萬元），較上1555.15萬元（基本支出524.02萬元，項目支出1031.13萬元）減少177.01萬元（基本支出減少361.86萬元，項目支出增加184.85萬元），下降11.38%（基本支出下降69.05%，項目支出上升17.93%）。下降的原因是2020年宣恩縣醫(yī)療保障局和宣恩縣醫(yī)療保障服務(wù)中心分開編制決算。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年收入906.21萬元,比上年2027.09萬元減少1120.88萬元，同比下降55.30%，較年初預(yù)算91.47萬元增加814.74萬元，較預(yù)算上升890.72%。2020年支出1378.14萬元，較上年1555.15萬元減少177.01萬元，同比下降11.38%。較年初預(yù)算91.47萬元增加1286.67萬元，較預(yù)算上升1406.66%。本年收支減少幅度大，其原因是2020年精準扶貧州級資金-健康（醫(yī)療保障）扶貧-貧困戶醫(yī)療保障補助，中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業(yè)發(fā)展資金，未在2020年預(yù)算中反應(yīng)。因此導(dǎo)致本年收支較上年收支下降幅度大。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
（1）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)533.51萬元，較上1546.79萬元減少1013.28萬元，同比下降65.51%，較年初預(yù)算91.47萬元減少442.04萬元，下降483.26%。下降原因是2020年精準扶貧州級資金-健康（醫(yī)療保障）扶貧-貧困戶醫(yī)療保障補助未在2020年預(yù)算中反應(yīng)。
（2）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年支出533.51萬元（基本支出162.17萬元，項目支出371.34萬元），較上年1546.79萬元（基本支出524.02萬元，項目支出1022.77萬元）減少1013.28萬元（基本支出減少361.85萬元，項目支出減少651.43萬元），下降65.51%（基本支出下降69.05%，項目支出下降63.69%）。
（3）一般公共預(yù)算財政撥款支出具體用途情況。
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)533.51萬元，較2020年年初預(yù)算91.47萬元減少442.04萬元，下降483.26%。下降的原因是2020年精準扶貧州級資金-健康（醫(yī)療保障）扶貧-貧困戶醫(yī)療保障補助未在2020年預(yù)算中反應(yīng)。
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)533.51萬元具體支出情況如下：一、基本支出162.17萬元【1、社會保障和就業(yè)支出127.74萬元，（人力資源和社會保障管理事務(wù)121.52萬元，?機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.22萬元）；2、衛(wèi)生健康支出24.95萬元（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理3.40萬元，信息化建設(shè)17.20萬元，事業(yè)運行4.35）；3、農(nóng)林水支出1.45萬元（其他扶貧支出1.45萬元）；4、住房保障支出8.03萬元（住房公積金6.59萬元，提租補貼1.44萬元。】二、項目支出371.34萬元，為農(nóng)林水支出（社會發(fā)展）。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年基本支出162.17萬元（人員經(jīng)費支出104.08萬元，商品和服務(wù)支出58.08萬元）。較上年524.02萬元（人員經(jīng)費支出469.58萬元，商品和服務(wù)支出54.44萬元）減少361.85萬元，下降69.05%，下降的原因2020年宣恩縣醫(yī)療保障局和宣恩縣醫(yī)療保障服務(wù)中心分開編制決算。
人員經(jīng)費支出104.08萬元（基本工資21.10萬元，津貼補貼11.96萬元，獎金19.43萬元，伙食補助費2.94萬元，績效工資29.27萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.22萬元， 住房公積金6.59萬元，其他工資福利支出0.41萬元，生活補助6.16萬元），較上年469.58萬元減少365.50萬元，下降77.84%，下降的原因是2020年宣恩縣醫(yī)療保障局和宣恩縣醫(yī)療保障服務(wù)中心分開編制決算。
商品和服務(wù)支出58.08萬元（辦公費34.30萬元，印刷費0.30萬元，咨詢費0.80萬元，郵電費2.04萬元，差旅費9.13萬元，會議費1.13萬元，公務(wù)接待費0.15萬元，勞務(wù)費4.01萬元，工會經(jīng)費1.62萬元，福利費2.67萬元，其他交通費0.42萬元，其他商品和服務(wù)支出1.51萬元）較上年54.44萬元增加3.64萬元，上升6.69%，上升的原因一是辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加。
七、財政撥款“三公“經(jīng)費決算情況說明
(一)“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算總體情況說明
本著嚴格執(zhí)行相關(guān)標準和相關(guān)制度的規(guī)定，本年度三公經(jīng)費年初預(yù)算0.5萬元，決算支出0.15萬元,較上年同期0.9萬元下降83.33%，下降的原因是下降的原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，節(jié)約開支。
(二)“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算具體情況說明
1．因公出國（境）費：無因公出國（境）費
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費：無公務(wù)用車購置及運行維護費。
3. 公務(wù)接待費：公務(wù)接待0.15萬元，較上年0.9萬元減少0.75萬元，下降83.33%。下降的原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，節(jié)約開支。本年共接待3次，共接待24人。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算財政撥款收入416萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余428.64萬元，支出844.64萬元，結(jié)余0萬元。本年政府性基金用于：1.社會福利的彩票公益金支出項目；2.城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出項目。上年政府性基金預(yù)算財政撥款收入437萬元，支出8.36萬元，結(jié)余428.64萬元。上年政府性基金為城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目。增加的原因是上年沒有社會福利的彩票公益金支出項目。導(dǎo)致今年政府性基金預(yù)算財政撥款收支上升幅度大。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位?2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 58.08萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加43.47?萬元，增長297.54%。較上年54.44萬元增加3.64萬元，上升6.69%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加。
十一、政府采購支出情況說明
本單位無2020 年度政府采購支出。
十二、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2020 年 12 月 31 日，單位無公務(wù)用車，無價值50萬元以上通用設(shè)備；無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
十三、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金371.34萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看項目資金在管理過程中，主要是按扶貧政策兜底保障建檔立卡貧困人口基本醫(yī)療有保障，確保貧困人口人人參保、保城鄉(xiāng)基本醫(yī)保正常運轉(zhuǎn)等，以預(yù)算立項，項目實施過程中搞好計劃、協(xié)調(diào)工作。資金跟著項目走，項目跟著計劃走，計劃跟著預(yù)算走。做到領(lǐng)導(dǎo)到位、管理制度到位、跟蹤檢查到位，全程參與，事前、事中、事后全過程監(jiān)管，確保資金安全使用。 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
貧困戶醫(yī)療保障補助項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為371.34萬元，執(zhí)行數(shù)為371.34萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是實際完成率自評得分9分、完成及時率自評得分9分、成本節(jié)約率自評得分20分。二是效益指標按照扶貧政策確保基本醫(yī)療有保障，使貧困人口對象醫(yī)療費用達到報銷比例。自評得分40分。自評總得分98分。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是細化績效目標不夠。下一步改進措施：一是進一步優(yōu)化評價模式，制定具體措施，在項目績效評價的基礎(chǔ)上做好整體支出績效評價工作，全面做好自我評價；二是進一步細化預(yù)算支出。
（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。我單位對財務(wù)工作進行規(guī)范化管理，按財政批復(fù)的決算項目認真執(zhí)行，同財政部門及時溝通學(xué)習(xí)，按時完成部門決算編報審核工作。及時完成項目績效的申報、監(jiān)管、自評等工作。
部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。無至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款（補助）收入：指省級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
（二）一般公共服務(wù)（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（三）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（20103款）：反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)的支出。
（四）社會保障和就業(yè)（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。
（五）行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
（七）醫(yī)療保障（21015款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
（八）住房保障支出（221類）：反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等。
（九）住房改革支出（22102款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
（十三）因公出國（境）費：指單位工作人員因公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
（十四）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（十六）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
