宣恩縣醫(yī)療保險(xiǎn)局2018年部門預(yù)算公開目錄
一、單位職責(zé)
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員情況
三、2018年預(yù)算安排情況
四、名詞解釋
五、2018年預(yù)算公開表
一.主要工作職能
宣恩縣醫(yī)療保險(xiǎn)局隸屬于縣人力資源和社會(huì)保障局，屬于全額撥款的副科級(jí)事業(yè)單位，其主要工作職責(zé)是負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)工作。
二.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員情況
宣恩縣醫(yī)療保險(xiǎn)局內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)綜合辦公室、審核股、結(jié)算股、財(cái)務(wù)股、網(wǎng)絡(luò)信息股、參合管理股、稽核監(jiān)督股。編辦核定編制人數(shù)29人，2017年實(shí)有在崗人數(shù)30人。
三、2018年預(yù)算安排情況
收入預(yù)算情況：
2018年醫(yī)保局預(yù)算收入總計(jì)2708.0521萬元，其中：財(cái)政撥款收入 2708.0521萬元。
支出預(yù)算情況：?
本年度財(cái)政安排資金2708.0521萬元，其中項(xiàng)目資金支出2386.4萬元，基本支出321.6521萬元。
（一）項(xiàng)目資金支出2386.4萬元
1.安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金1636.4萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民參保人員看病就醫(yī)基本醫(yī)療、大病醫(yī)療、大病救助等醫(yī)療補(bǔ)助，減輕參保人員醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，解決重特大疾病患者因病致貧、因病返貧的問題。
2.安排建檔立卡貧困戶人員參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)救助款700萬元，主要用于建檔立卡貧困戶人員人人參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)救助。
3.安排城鄉(xiāng)居民基金征收與監(jiān)管工作費(fèi)用50萬元，主要用于縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助有關(guān)部門組織籌集城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療補(bǔ)償基金的使用和管理等工作，對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量和費(fèi)用水平進(jìn)行監(jiān)督。
（二）基本支出321.6521萬元
1.安排人員經(jīng)費(fèi)支出289.2287萬元，用于工資福利支出289.2287萬元（基本工資80.7552萬元，津貼補(bǔ)貼26.8032萬元，住房公積金25.6232萬元，績效工資39.8652萬元，獎(jiǎng)金6.7296萬元，其他工資福利支出74.1223萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.9223萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)33.4077萬元）。
2.安排日常公用經(jīng)費(fèi)支出32.4234萬元，用于機(jī)關(guān)單位日常經(jīng)費(fèi)支出（福利費(fèi)3.2039萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5379萬元，會(huì)議費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，辦公費(fèi)2.4萬元，差旅費(fèi)5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.2816萬元，郵電費(fèi)4萬元）。
（三）部門預(yù)算增減變化情況說明
2018年項(xiàng)目支出為2386.4萬元，比2017年多826.4萬元，主要原因一是本年新增建檔立卡貧困戶人員參保個(gè)人繳費(fèi)救助項(xiàng)目700萬元，二是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金較上年增加126.4萬元。
2018年基本支出預(yù)算數(shù)321.6521萬元，比2017年多75.4986萬元，主要原因?yàn)椋?018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)繳入本年預(yù)算和工資福利較上年有所提高。
（四）三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明 ：
2018年醫(yī)保局預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)10萬元（公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元）。較上年增加1.4萬元，主要原因是本年增加職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和其他保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作。
四、名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。
五、2017年預(yù)算表
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