目錄
一、部門基本情況
（一）縣醫(yī)療保險局主要職能
（二）部門預算單位構成
（三）部門人員構成
二、年度工作目標及主要任務
三、部門收支預算總體安排情況
四、一般公共預算財政撥款支出預算情況
五、一般公共預算“三公”經費支出預算情況
六、政府性基金預算情況
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
（二）政府采購預算情況
（三）國有資產占有使用情況
（四）績效目標設置情況
八、專業(yè)名詞解釋九、2019年部門預算公開表
（一）收支預算總表
（二）收入預算總表
（三）支出預算總表
（四）財政撥款收支預算總表
（五）財政撥款支出預算表
（六）2019年一般公共預算基本支出表
（七）政府性基金支出預算表
（八）財政撥款安排的三公經費
（九）財政專項支出預算表
（十）專項轉移支付表
????（十一）政府購買服務表
????（十二）政府采購表
（十三）《項目支出績效目標申報表》
（十四）《部門整體支出績效目標申報表》
十、聯(lián)系方式
宣恩縣醫(yī)療保險局2019年部門預算公開說明
一、部門基本情況
(一)縣醫(yī)療保險局主要職能
宣恩縣醫(yī)療保險局隸屬于縣人力資源和社會保障局，屬于全額撥款的副科級事業(yè)單位，其主要工作職責是負責全縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險經辦服務工作。
(二)部門預算單位構成
我單位預算由1個單位組成， 其中：事業(yè)單位1個。
(三)?部門人員構成
宣恩縣醫(yī)療保險局內設內設綜合辦公室、審核股、結算股、財務股、網(wǎng)絡信息股、參合管理股、稽核監(jiān)督股?？h委機構編制委員會辦公室核定我單位總編制人數(shù)?29?人，其中：事業(yè)編制29人，2019年在職實有人數(shù)?26人，其中事業(yè)編制26人。無離退休人員。
二、年度工作目標及主要任務
根據(jù)縣委、縣政府或部門確定的 2019年工作目標及主要任務：
（一）全面推進機構改革
1.將人社部門管理的城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、生育保險，民政部門管理的醫(yī)療救助，發(fā)改部門管理的藥品和醫(yī)療服務價格等職能整合到位。
2.將原隸屬于縣人社局的公益一類事業(yè)單位宣恩縣醫(yī)療保險局，劃轉為隸屬于宣恩縣醫(yī)療保障局二級單位。
（二）抓好機關黨建和黨風廉政建設工作
1.加強干部職工能力提升，堅持集中學習與自主學習相結合的制度，制定了中心組和黨員干部教育學習計劃，每月按時組織開展支部主題黨日活動，組織職工學習。
2.進一步加強廉政風險防范，認真落實風險防控制度，了解和規(guī)范干部職工的工作行為，確保醫(yī)保干部廉潔為民;組織對各股室開展廉政風險排查和防控工作，繼續(xù)深入排查廉政風險點，完善內控制度，開展廉政風險預警，填補制度的“空白點”，提高預防腐敗的針對性和有效性。
（三）著力提升醫(yī)保工作質量
不折不扣貫徹落實好中中央、省、州、縣的相關政策要求和醫(yī)保制度改革舉措，進一步簡化工作流程，提升服務水平，力求各項工作高標準、高質量、高效率完成，切實解決“讓數(shù)據(jù)多跑路，群眾少跑路”問題，確保全縣參保群眾享受更加優(yōu)質、更加便捷的醫(yī)療保障服務。
（四）著力增強助推脫貧攻堅實效
全方位鞏固落實好健康扶貧的各項政策，嚴格按照相關要求，對標對表抓好整改落實，持續(xù)精準施策,切實增強工作針對性、實效性，確保醫(yī)?；鹪谌h高質量脫貧摘帽中的托底作用。 ?
（五）著力加大醫(yī)?；鸨O(jiān)督管理
重點打擊各種形式的欺詐騙保行為，及時穩(wěn)妥解決群眾反映的熱點、難點問題，持續(xù)對定點醫(yī)藥機構開展專項稽核，重點檢查定點藥店超范圍經營、定點醫(yī)院掛床治療及診療用藥與醫(yī)保系統(tǒng)用藥的不一致性等問題。加大對失信定點醫(yī)藥機構的懲戒處罰力度，促進定點醫(yī)藥機構自我規(guī)范。探索建立嚴重違規(guī)違紀違法醫(yī)?！昂诿麊巍敝贫?堅決守護好廣大人民群眾看病就醫(yī)的“錢袋子”。
三、部門收支預算總體安排情況
(一)2019年部門預算總收入8460.69萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入8460.69萬元，無政府性基金預算財政撥款收入，無事業(yè)收入，無上級補助收入，無附屬單位上繳收入，無事業(yè)單位經營收入，無其他收入，無用事業(yè)基金彌補收支差額；無上年結轉。
(二)2019 年部門預算總支出8460.69萬元。其中：基本支出380.69萬元，項目支出 8080萬元，無上繳上級支出，無對附屬單位補助支出，無事業(yè)單位經營支出 。
按照支出功能分類科目，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出389.88萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8030萬元；住房保障支出39.29萬元；其他支出1.52萬元。
按照支出經濟分類科目，主要用于：
工資福利支出342.37萬元；商品和服務支出58.32萬元；對個人和家庭的補助8060萬元；無其他資本性支出。
????1.一般公共預算財政撥款支出預算情況
2019年一般公共預算財政撥款支出預算8460.69萬元， 其中：當年預算8460.69萬元，比 2018年預算增加5752.64萬元，上升212.43%；無上年結轉。主要安排情況如下：
(一) 基本支出380.69萬元， 比 2018年預算增加?59.04萬元，增長18.36%，主要原因是：：2019年城鄉(xiāng)居民業(yè)務整合，增加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險經辦服務工作，2019年較2018多4人財政供養(yǎng)人員。其中：
1.人員經費342.37萬元，包括：
（1）工資福利支出342.37萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資以及各項社會保障支出。
2.商品和服務支出38.32萬元，主要用于辦公費、差旅費、福利費、工會經費、郵電費、公務接待費、公務用車運行維護費、會議費等。其中：公用經費?38.32萬元，主要用于機構運轉。
(二)項目支出8080 萬元，較上年增加5693.6萬元。主要安排為：
1.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助項目1700萬元。主要用于城鄉(xiāng)居民參保人員看病就醫(yī)基本醫(yī)療、大病醫(yī)療補助，減輕參保人員醫(yī)療費用負擔，解決重特大疾病患者因病致貧、因病返貧的問題。 ?
2.建檔立卡貧困戶人員參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人繳費項目700萬元。主要用于建檔立卡貧困戶人員人人參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人參保繳費。
3.精準扶貧補充醫(yī)療兜底保障項目1430萬元。主要用于健康扶貧對象在基本醫(yī)療補償、大病補償、民政醫(yī)療救助后自付醫(yī)療費用較多，按精準扶貧政策醫(yī)療兜底的補充醫(yī)療補償。
4.城鄉(xiāng)居民基金征收與監(jiān)管工作費用項目50萬元。主要用于縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的組織協(xié)調工作，協(xié)助有關部門組織籌集城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金，負責城鄉(xiāng)居民醫(yī)療補償基金的使用和管理等工作，對定點醫(yī)療機構服務質量和費用水平進行監(jiān)督。
5.城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險補助項目4000?萬元。主要用于黨群機關和財政撥款事業(yè)單位職工基本醫(yī)療單位繳費負擔部分。
6.困難職工醫(yī)療救助項目200萬元。主要用于困難職工基本醫(yī)療保險報銷后仍然存在部分職工住院自費費用較多，個人難以承受的醫(yī)療救助補償。
五、一般公共預算“三公”經費支出預算情況
(一)“三公”經費的單位范圍
宣恩縣醫(yī)療保險局1個事業(yè)單位。
(二)“三公”經費財政撥款預算情況
2019?年一般公共預算財政撥款資金安排“三公”經費預算9.6萬元，較2018年減少0.4萬元。其中：
1.無因公出國(境)經費預算。
2.公務用車購置及運行維護費4.8萬元，比2018年預算減少0.2萬元。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，節(jié)約開支。
（1）無公務用車購置費，主要原因是本年未購置公務用車。
（2）公務用車運行維護費4.8萬元，比 2018年預算減少0.2萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，節(jié)約開支。
3.公務接待費預算4.8萬元，比 2018年預算減少0.2萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，節(jié)約開支。
六、政府性基金預算情況
2019年度我單位無政府性基金預算。
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況
2019年部門預算1個事業(yè)單位的運行經費38.32萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務用車運行維護費及其他費用等。
(二)政府采購預算情況
有該項預算：按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2019年部門預算中納入政府采購預算支出合計11萬元。包括：貨物類11萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至 2018?年 12?月31日，我單位（部門）共有車輛1輛。其中：一般公務用車1輛。
截至 2018?年 12?月31日，我單位（部門）無共有房屋。其中：無辦公用房。
(四)績效目標設置情況
2019年部門預算項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款8460.69萬元，其中：2019年財政專項支出預算8080萬元，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療保險項目。詳見附件《項目支出績效目標申報表》和《部門整體支出績效目標申報表》
八、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
（五）基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。
（七）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（八）商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
（九）離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。
（十）對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
1.因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
2.公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（十二）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十三）社會保障和就業(yè)（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。有關事項包括社會保障和就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。
九、2019年部門預算公開表
（一）收支預算總表
（二）收入預算總表
（三）支出預算總表
（四）財政撥款收支預算總表
（五）財政撥款支出預算表
（六）2019年一般公共預算基本支出表
（七）政府性基金支出預算表
（八）財政撥款安排的三公經費
（九）財政專項支出預算表
（十）專項轉移支付表
（十一）政府購買服務表
（十二）政府采購表
（十三）《績效目標申報表》
（十四）《部門整體支出績效目標表》
十、聯(lián)系方式部門
聯(lián)系人：李紹琴聯(lián)系電話：0718-5801938
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