目?錄
一、單位職責(zé)
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員情況
三、2018年部門(mén)決算情況
四、績(jī)效目標(biāo)
五、名詞解釋
六、2018年部門(mén)決算表
一、主要工作職責(zé)
宣恩縣醫(yī)療保險(xiǎn)局隸屬于縣人力資源和社會(huì)保障局，屬于全額撥款的副科級(jí)事業(yè)單位，其主要工作職責(zé)是負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)工作。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員情況
編辦核定編制人數(shù)29人。2018年末實(shí)有在職人數(shù)41人（在職在編25人，三支一扶1人，貢水人才1人，公益性崗位12人，聘用人員2人）。設(shè)綜合辦公室、審核股、結(jié)算股、財(cái)務(wù)股、網(wǎng)絡(luò)信息股、參保管理股、稽核監(jiān)督股等股室，鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)經(jīng)辦站派駐工作人員各1人，縣醫(yī)療保險(xiǎn)局統(tǒng)一管理。
三、2018年部門(mén)決算收支增減變化情況說(shuō)明
2018年，宣恩縣醫(yī)療保險(xiǎn)局嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的規(guī)定安排運(yùn)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。2018年收入176782468.48元，比上年181768809.49元減少4986341.01元，同比減少2.74%。減少的主要原因是城鄉(xiāng)居民參個(gè)人個(gè)繳費(fèi)收入列入基金決算收入中，部門(mén)決算未重復(fù)反應(yīng)。本年其中財(cái)政撥款收入176782468.48元，較上年同期下降2.74%。支出174191268.48元，較上年同期178765434.35元減少4574165.87元，同比下降2.56%，下降的主要原因是城鄉(xiāng)醫(yī)?；鹆腥牖饹Q算，部門(mén)決算未重復(fù)反應(yīng)。具體收支運(yùn)行情況如下：
（一）收入情況
2018年收入共計(jì)176782468.48元,比上年181768809.49元減少4986341.01元，同比減少2.74%。其中財(cái)政補(bǔ)助撥款收入為176782468.48元。（基本支出4620225.52元，項(xiàng)目支出172162242.96元）較上年同比減少2.74%。本年收入下降的主要原因是本年城鄉(xiāng)居民參個(gè)人個(gè)繳費(fèi)收入列入基金決算收入中，部門(mén)決算未重復(fù)反應(yīng)。
1.基本支出為4620225.52元。（對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助4213178.76元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助407046.76元），較上年同期340.74萬(wàn)元上升35.59%。
2.項(xiàng)目支出172162242.96元較上年同期13371萬(wàn)元上升28.76%。上升的主要原因主要原因是2018年全縣要整體脫貧，新增財(cái)政對(duì)建檔立卡貧困戶人口參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)資助7040090元；精準(zhǔn)扶貧補(bǔ)充醫(yī)療兜底保障14378152.96元。
本年項(xiàng)目支出具體是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目150744000元（中央財(cái)政補(bǔ)助110490000元、省級(jí)財(cái)政23890000元、縣級(jí)財(cái)政配套16364000元）；財(cái)政對(duì)建檔立卡貧困戶人口參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)資助7040090元；精準(zhǔn)扶貧補(bǔ)充醫(yī)療兜底保障14378152.96元。
(二)支出情況
1.全年共支出174191268.48元較上年同期178765434.35元減少4574165.87元，同比下降2.56%。其中基本支出為4619025.52元（人員經(jīng)費(fèi)3864454.67元，日常公用經(jīng)費(fèi)754570.85元），項(xiàng)目支出為169572242.96元（城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目148154000元；財(cái)政對(duì)建檔立卡貧困戶人口參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)資助7040090元；精準(zhǔn)扶貧補(bǔ)充醫(yī)療兜底保障14378152.96元）。
2.單位基本支出情況：本年基本支出4619025.52元，其中人員經(jīng)費(fèi)3864454.67元（工資福利支出3864454.67元，日常公用經(jīng)費(fèi)754570.85元（ 辦公費(fèi)238764.70元，印刷費(fèi)10303.元，郵電費(fèi)13038元，差旅費(fèi)169487.5元， 維修（護(hù)）費(fèi)50000元，租賃費(fèi)12000元，會(huì)議費(fèi)18680元， 培訓(xùn)費(fèi)880元，公務(wù)招待費(fèi)17980元，勞務(wù)費(fèi)85900元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)13900元，福利費(fèi)54649元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17626.65元，其他交通費(fèi)用48102元，其他商品和服務(wù)支出3260元）。
3.三公經(jīng)費(fèi)支出。本著嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)制度的規(guī)定，本年度三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算100000元，決算支出35606.65元,較上年同期58110.59元下降38.73%。其中公務(wù)用車(chē)17626.65元，較上年19111.59元減少1484.94元，下降7.77%。由于單位公務(wù)用車(chē)為2007年新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室成立時(shí)購(gòu)置的，使用年限較長(zhǎng)，已基本不能使用，本年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)基本屬于車(chē)輛的保險(xiǎn)費(fèi)用。本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，沒(méi)有支出公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，目前公務(wù)用車(chē)數(shù)量1輛；公務(wù)接待17980元，較上年38999元減少21019元，下降53.9%。接待34次，共接待325人，主要是接待批次和接待人數(shù)較上年減少一半導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)用較上年下降53.09%。
4.政府采購(gòu)按程序執(zhí)行。根據(jù)《2016年宣恩縣政府采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》（宣政辦發(fā)〔2016〕1號(hào)）文件要求，2018年嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)目錄和標(biāo)準(zhǔn)。
5.國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，屬原新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室一般公務(wù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備無(wú)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備無(wú)。
（三）基金結(jié)余情況
本年度收支結(jié)余2591200元（其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余2590000元，基本支出結(jié)余1200元）。
四、績(jī)效目標(biāo)
宣恩縣醫(yī)療保險(xiǎn)局負(fù)責(zé)經(jīng)辦城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)工作。年初根據(jù)上級(jí)的有關(guān)文件規(guī)定，按上一年度的參保人數(shù)和各級(jí)財(cái)政配套標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算當(dāng)年的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金，申報(bào)材料時(shí)明確社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益與項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的內(nèi)容。預(yù)算執(zhí)行中，通過(guò)建立城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)償制度、與定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)鑒定服務(wù)協(xié)議、采取稽查督導(dǎo)等工作方式對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效管理需要，對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效。
五、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指事業(yè)單位直接從財(cái)政部門(mén)取得的和通過(guò)主管部門(mén)從財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)事業(yè)經(jīng)費(fèi)，包括正常經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)資金。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（208類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等
六、2018年部門(mén)決算公開(kāi)表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
