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??目? 錄

一、單位基本情況

（一）單位主要職能

（二）單位預(yù)算單位構(gòu)成

（三）單位人員構(gòu)成

二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)

三、單位收支預(yù)算總體安排情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

六、政府性基金預(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

（二）政府采購預(yù)算情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

八、專業(yè)名詞解釋

九、2023年部門預(yù)算公開表

（一）收支預(yù)算總表

（二）收入預(yù)算總表

（三）支出預(yù)算總表

（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（十）政府購買服務(wù)預(yù)算表

（十一）政府采購預(yù)算表

（十二）財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

（十三）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付表

（十四）績(jī)效目標(biāo)表

十、聯(lián)系方式

宣恩縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2023年度單位預(yù)算公開說明

一、單位基本情況

（一）單位主要職能

1.貫徹落實(shí)黨和國家、省、州關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的縣政府規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，組織和指導(dǎo)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)制訂全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、地方病防治規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制訂全縣衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

3.負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估，負(fù)責(zé)國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹和追蹤評(píng)價(jià)。

4.負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5.負(fù)責(zé)組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全全行業(yè)管理辦法、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)的審查，實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范。

6.負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全縣公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

7.貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施全縣基本藥物的采購、配送、使用的政策措施。

8.組織實(shí)施促進(jìn)全縣出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。組織實(shí)施計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度、優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9.組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，穩(wěn)定低生育水平。

10.制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

11.擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。

12.擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

13.指導(dǎo)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。負(fù)責(zé)擬訂計(jì)劃生育目標(biāo)管理方案，組織計(jì)劃生育工作考評(píng)，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

14.負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與縣人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。綜合協(xié)調(diào)衛(wèi)生計(jì)生的對(duì)外交流與合作、援外工作。

15.制定并組織實(shí)施全縣中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，實(shí)施中醫(yī)藥技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。

16.承擔(dān)全縣重大會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17.承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、縣國防動(dòng)員委員會(huì)醫(yī)療動(dòng)員辦公室、縣政府防治艾滋病工作委員會(huì)、縣地方病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣人口和計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組和縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常具體工作。

18.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位預(yù)算單位構(gòu)成

2023年度單位預(yù)算公開單位由1個(gè)預(yù)算單位組成，即：宣恩縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）；預(yù)算公開具體單位：行政單位 1個(gè)、事業(yè)單位 0個(gè)(原參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 0個(gè))。

（三）單位人員構(gòu)成

編制人數(shù)27人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制14人(參照公務(wù)員法管理 0人)。2023年在職實(shí)有人數(shù)41人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制 26人，其他人員2人(其中：參照公務(wù)員法管理 0人)。

二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)

根據(jù)縣委、縣政府及衛(wèi)健部門確定的2023年工作目標(biāo)及主要工作任務(wù)：

（一）堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，持續(xù)推進(jìn)行業(yè)作風(fēng)建設(shè),堅(jiān)持牢把防線，持續(xù)鞏固疫情防控決定性成果。

（二）堅(jiān)持穩(wěn)扎穩(wěn)打，統(tǒng)籌加快重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目落地見效,堅(jiān)持健康優(yōu)先，全力推進(jìn)“健康宣恩”建設(shè)。

（三）堅(jiān)持防治結(jié)合，全面建強(qiáng)疾病預(yù)防控制體系、公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)以及院前急救體系,堅(jiān)持謀劃在前，全力深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革.

（四）堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)帶頭，全力推進(jìn)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展,堅(jiān)持平穩(wěn)過渡，全力鞏固健康扶貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接.

（五）堅(jiān)持以人為本，全面完善計(jì)劃生育服務(wù)體系,堅(jiān)持人才興業(yè)，全面加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè),堅(jiān)持質(zhì)量安全，全力確保行業(yè)規(guī)范發(fā)展.

三、單位收支預(yù)算總體安排情況

(一)2023年單位預(yù)算總收入573.64 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入573.64萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬元，事業(yè)收入 0 萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入 0萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元；2022年單位預(yù)算總收入 541.79 萬元,2023年較2022年增加31.85萬元，增加5.88%，增長(zhǎng)的主要原因是人員變化導(dǎo)致工資等有調(diào)整，大學(xué)生村醫(yī)建設(shè)項(xiàng)目納入衛(wèi)健局本級(jí)預(yù)算。

（二）2023年單位預(yù)算總支出573.64萬元。其中：基本支出553.64萬元，項(xiàng)目支出20萬元，上繳上級(jí)支出 0萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元。2022年單位預(yù)算總支出541.79 萬元,2023年較2022年增加31.85萬元，增加5.88%，增長(zhǎng)的主要原因是人員變化導(dǎo)致工資等有調(diào)整，大學(xué)生村醫(yī)建設(shè)項(xiàng)目納入衛(wèi)健局本級(jí)預(yù)算。

按照支出功能分類科目，主要用于：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年無變化；社會(huì)保障和就業(yè)支出65.33萬元，較上年減少34.77萬元，減少34.7%；衛(wèi)生健康支出456.41 萬元，較上年增加60.04萬元，增加15.1%；住房保障支出?51.9萬元，較上年增加6.58萬元，增加14.5%。農(nóng)林水支出0萬元，較上年無變化。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：工資福利支出 481.78萬元，較上年增加50.74萬元，增加11.77%；商品和服務(wù)支出 78.83 萬元，較上年增加31.68萬元，增加67.2%，主要原因?yàn)椋捍髮W(xué)生村醫(yī)建設(shè)項(xiàng)目納入衛(wèi)健局本級(jí)預(yù)算；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.03萬元，較上年減少50.57萬元，減少79.5%，主要原因?yàn)椋喊凑?023年預(yù)算編制口徑，2023年公務(wù)員的退休統(tǒng)籌待遇，由社保局發(fā)放，指標(biāo)未預(yù)算至本單位。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算?573.64萬元，其中：當(dāng)年預(yù)算573.64?萬元，2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算541.79 萬元，2023年比 2022年預(yù)算增加31.85萬元，增加5.88%。主要安排情況如下：

(一) 基本支出553.64萬元，較2022年541.79萬元預(yù)算增加?11.85萬元，增長(zhǎng)2.19%，主要增長(zhǎng)因素：一是人員增加，二是工資調(diào)整等。其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)494.81萬元，包括：

(1)工資福利支出481.78萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資以及各項(xiàng)社會(huì)保障支出。

(2)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.03萬元，預(yù)算為退休人員住房補(bǔ)貼補(bǔ)差、遺屬人員生活補(bǔ)貼。

2.運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)58.83萬元

主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，主用于日常辦公、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待、福利費(fèi)、工會(huì)、維修、培訓(xùn)、醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目等方面。

(二)項(xiàng)目支出20 萬元，較上年增加20 萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因?yàn)榇髮W(xué)生村醫(yī)建設(shè)項(xiàng)目納入衛(wèi)健局本級(jí)預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

2023 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元，增加0萬元。其中：

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元，比 2022年預(yù)算增加 0萬元，無變化。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元，比 2022年預(yù)算增加0萬元，原因：?jiǎn)挝粺o公務(wù)用車，較上年無變化。

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2022年預(yù)算增加0萬元，較上年無變化。

(2)?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比 2022年預(yù)算增加0 萬元。本年沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，主要原因是單位公車已于2016年5月由政府收回，現(xiàn)無公車。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬元，與2022年預(yù)算相比增加0萬元，無變化。

六、政府性基金預(yù)算情況

2023年度我單位無政府性基金預(yù)算，較上年無變化。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 58.83萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用等。較2022年增加11.68萬元，增長(zhǎng)24.77%，是人員增加等因素導(dǎo)致的。

(二)政府采購預(yù)算情況

按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2023年部門預(yù)算中，單位納入政府采購預(yù)算支出合計(jì)8 萬元，其中：貨物類8萬元，工程類 0 萬元，服務(wù)類0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2022年12月31日，單位共有車輛 0 輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，業(yè)務(wù)用車輛（救護(hù)車及移動(dòng)服務(wù)車、冷鏈車）；共有房屋2棟，其中：辦公用房2棟，業(yè)務(wù)用房0棟；共有固定資產(chǎn)凈值88.44萬元，50萬元以及上通用設(shè)備 0臺(tái)，100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年單位預(yù)算項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 20萬元，事業(yè)收入安排項(xiàng)目 0萬元。其中：特定目標(biāo)類預(yù)算 20萬元，主要用于加強(qiáng)村衛(wèi)生室人才隊(duì)伍建設(shè)，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力。詳見附件《績(jī)效目標(biāo)表》

八、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

（五）基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

（七）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（八）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

（九）離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

1.因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、2023年單位預(yù)算公開表（詳見附件）