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一、部門基本情況
（一）部門主要職能
（二）單位構(gòu)成及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）部門人員構(gòu)成
二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)
三、部門收支預(yù)算總體安排情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
六、政府性基金預(yù)算情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購預(yù)算情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
八、專業(yè)名詞解釋
九、2023年部門預(yù)算公開表
（一）收支預(yù)算總表
（二）收入預(yù)算總表
（三）支出預(yù)算總表
（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）一般公共預(yù)算支出表
（六）一般公共預(yù)算基本支出表
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
（八）政府性基金預(yù)算支出表
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）政府購買服務(wù)預(yù)算表
（十一）政府采購預(yù)算表
（十二）財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表
（十三）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付表
（十四）績(jī)效目標(biāo)表
十、聯(lián)系方式
宣恩縣衛(wèi)生健康局2023年度部門預(yù)算公開說明
一、部門基本情況
（一）部門主要職能
1、貫徹落實(shí)黨和國家、省、州關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的縣政府規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，組織和指導(dǎo)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)制訂全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、地方病防治規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制訂全縣衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
3、負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估，負(fù)責(zé)國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹和追蹤評(píng)價(jià)。
4、負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全全行業(yè)管理辦法、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)的審查，實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范。
6、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全縣公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
7、貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施全縣基本藥物的采購、配送、使用的政策措施。
8、組織實(shí)施促進(jìn)全縣出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。組織實(shí)施計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度、優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
9、組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，穩(wěn)定低生育水平。
10、制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。
11、擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國家住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。
12、擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
13、指導(dǎo)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。負(fù)責(zé)擬訂計(jì)劃生育目標(biāo)管理方案，組織計(jì)劃生育工作考評(píng)，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。
14、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與縣人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。綜合協(xié)調(diào)衛(wèi)生計(jì)生的對(duì)外交流與合作、援外工作。
15、制定并組織實(shí)施全縣中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，實(shí)施中醫(yī)藥技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。
16、承擔(dān)全縣重大會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
17、承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、縣國防動(dòng)員委員會(huì)醫(yī)療動(dòng)員辦公室、縣政府防治艾滋病工作委員會(huì)、縣地方病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣人口和計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組和縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常具體工作。
18、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
縣衛(wèi)生健康局屬行政單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，具體為辦公室（含安辦、黨辦）、規(guī)劃財(cái)務(wù)與信息股、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督股、疾病預(yù)防控制股、醫(yī)政醫(yī)管與中醫(yī)藥綜合管理股、基層衛(wèi)生股、健康宣恩辦、婦幼健康及家庭發(fā)展股。2023年度部門預(yù)算公開單位由衛(wèi)健局機(jī)關(guān)（預(yù)算單位含流動(dòng)人口管理站及計(jì)生協(xié)會(huì)、急救中心3個(gè)單位）及下屬16個(gè)二級(jí)預(yù)算單位組成，預(yù)算公開具體單位：宣恩縣衛(wèi)生健康局、宣恩縣人民醫(yī)院、宣恩縣中醫(yī)醫(yī)院、宣恩縣疾病預(yù)防控制中心、宣恩縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、宣恩縣衛(wèi)生監(jiān)督局、宣恩縣衛(wèi)生財(cái)務(wù)管理中心、宣恩縣珠山鎮(zhèn)衛(wèi)生院、宣恩縣椒園鎮(zhèn)衛(wèi)生院、宣恩縣萬寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院、宣恩縣曉關(guān)侗族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、宣恩縣長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、宣恩縣椿木營鄉(xiāng)衛(wèi)生院、宣恩縣高羅鎮(zhèn)衛(wèi)生院、宣恩縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、宣恩縣李家河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、宣恩縣珠山鎮(zhèn)工農(nóng)街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中：行政單位?1個(gè)、事業(yè)單位?16個(gè)(原參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位?0個(gè))。
（三）部門人員構(gòu)成
截止2022年12月31日，衛(wèi)健系統(tǒng)核定編制人數(shù)922人，其中：行政編制 14人，事業(yè)編制 908人(參照公務(wù)員法管理 0人)。2023年在職實(shí)有人數(shù) 802人（含以錢養(yǎng)事人員17人），其中：行政編制 14人， 事業(yè)在職 788人(其中：參照公務(wù)員法管理 0人)。離退休人員472人，其中離休0人，退休人員348人。
二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)
根據(jù)縣委、縣政府及衛(wèi)健部門確定的2023年工作目標(biāo)及主要工作任務(wù)：
（一）始終堅(jiān)持黨的政治引領(lǐng)。深入學(xué)習(xí)并貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書記對(duì)衛(wèi)健工作的重要指示批示，統(tǒng)一思想，堅(jiān)定信心，切實(shí)履行黨建主體責(zé)任，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨在系統(tǒng)得到扎實(shí)有效開展。一是強(qiáng)化黨建主體責(zé)任。二是加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)。三是深化意識(shí)形態(tài)工作。
（二）高位推進(jìn)國家衛(wèi)生縣創(chuàng)建工作。圍繞創(chuàng)衛(wèi)指標(biāo)加快補(bǔ)齊工作短板，積極做好網(wǎng)上申報(bào)及評(píng)估材料準(zhǔn)備工作。對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作做好指導(dǎo)監(jiān)督工作，及時(shí)糾錯(cuò)，保障創(chuàng)衛(wèi)工作中鄉(xiāng)鎮(zhèn)不掉隊(duì)。同時(shí)強(qiáng)化宣傳發(fā)動(dòng)力度，統(tǒng)籌線上線下多種宣傳渠道，形成層層動(dòng)員、全民知曉、人人參與的濃厚創(chuàng)衛(wèi)氛圍。
（三）積極推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)展與落地。積極完成縣人民醫(yī)院傳染病大樓建設(shè)，完成縣人民醫(yī)院新區(qū)（東區(qū)）內(nèi)科大樓裝修及門診大樓、外科樓主體結(jié)構(gòu)施工；完成縣疾控中心綜合業(yè)務(wù)大樓改擴(kuò)建和縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院業(yè)務(wù)綜合樓建設(shè)并投入使用。結(jié)合國家支持衛(wèi)生健康（含應(yīng)急醫(yī)療救治設(shè)施、公共衛(wèi)生設(shè)施等）和養(yǎng)老托育項(xiàng)目謀劃申報(bào)的政策機(jī)遇（資金來源主要是中央預(yù)算內(nèi)投資、省級(jí)預(yù)算投資、地方政府專項(xiàng)債券等），積極申報(bào)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院提標(biāo)擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目、核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室能力提升建設(shè)項(xiàng)目、縣婦幼保健院托育綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目、縣中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合普惠型養(yǎng)老服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目、南醫(yī)療中心-宣恩縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院公共衛(wèi)生臨床中心及醫(yī)技樓建設(shè)項(xiàng)目，并做好項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作。
（四）持續(xù)提升醫(yī)療服務(wù)能力。一是全力深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，持續(xù)深化公立醫(yī)院綜合改革，加快推動(dòng)緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)，積極與財(cái)政、醫(yī)保、編辦等多部門溝通協(xié)調(diào)，打破發(fā)展壁壘，建成整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。二是持續(xù)鞏固國家基本藥物制度。三是建設(shè)覆蓋全縣的中醫(yī)藥服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加速中醫(yī)藥基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實(shí)中醫(yī)重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)項(xiàng)目，加強(qiáng)中藥基地建設(shè)，強(qiáng)化中醫(yī)人才培養(yǎng)。四是繼續(xù)落實(shí)分級(jí)診療制度，優(yōu)化就醫(yī)秩序，切實(shí)推進(jìn)醫(yī)療服務(wù)能力不斷提升。五是提升基層衛(wèi)生服務(wù)能力。抓住三級(jí)醫(yī)院對(duì)口幫扶的政策機(jī)遇，爭(zhēng)取加大上級(jí)醫(yī)院對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的幫扶力度，大力發(fā)展重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)，著力補(bǔ)齊臨床發(fā)展短板。六是優(yōu)化人才隊(duì)伍儲(chǔ)備。多渠道補(bǔ)充基層醫(yī)療衛(wèi)生人才，大力引進(jìn)高層次醫(yī)學(xué)人才。積極與江漢區(qū)、青山區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)對(duì)接，強(qiáng)化能力提升。
（五）建立健全公衛(wèi)服務(wù)體系。堅(jiān)持防治結(jié)合，全面建強(qiáng)疾病預(yù)防控制體系、公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)以及院前急救體系。一是加強(qiáng)重大疫情應(yīng)急指揮機(jī)制建設(shè)。二是加強(qiáng)疾病防治能力建設(shè)。三是加快建立全縣急救網(wǎng)絡(luò)體系。四是做細(xì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)。以落實(shí)好“323+”攻堅(jiān)行動(dòng)為突破口，依托家庭醫(yī)生團(tuán)隊(duì)，組建包括醫(yī)生、護(hù)士、公共衛(wèi)生人員等在內(nèi)的基層高血壓、糖尿病醫(yī)防融合管理基本單元，重點(diǎn)推進(jìn)“慢病”診室建設(shè)，全面加強(qiáng)高血壓、糖尿病等慢性病全周期健康管理，促進(jìn)基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生融合服務(wù)，做好醫(yī)防融合試點(diǎn)回訪工作。加大健康教育宣傳，將健教直播間投入使用到健康教育欄目中，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平。
（六）積極落實(shí)健康幫扶工程。持續(xù)優(yōu)化大病專項(xiàng)救治、慢病評(píng)審等工作機(jī)制，完善貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)機(jī)制，繼續(xù)落實(shí)醫(yī)療便民服務(wù)措施。加強(qiáng)與對(duì)口幫扶單位的聯(lián)系，深化省內(nèi)協(xié)作和東西部協(xié)作，加強(qiáng)與民政、財(cái)政、人社、殘聯(lián)等有關(guān)部門聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)，提高工作效率，確保將此項(xiàng)惠民工程落實(shí)落細(xì)。
（七）加快推動(dòng)智慧醫(yī)療發(fā)展。進(jìn)一步完善全民健康信息平臺(tái)，打破全縣信息壁壘，推進(jìn)智能電子健康檔案向居民公開，實(shí)現(xiàn)在線查詢與規(guī)范使用。招聘或培養(yǎng)一批計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè)人員，加強(qiáng)系統(tǒng)信息化人才隊(duì)伍建設(shè)。加大網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)培訓(xùn)力度和隱患排查力度，提升全系統(tǒng)各單位及個(gè)村衛(wèi)生室的網(wǎng)絡(luò)安全防范意識(shí)。
（八）持續(xù)推進(jìn)計(jì)生服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是促進(jìn)人口均衡發(fā)展。繼續(xù)大力宣傳貫徹《中共中央國務(wù)院關(guān)于優(yōu)化生育政策促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的決定》精神，實(shí)施三孩政策及配套支持措施，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)適度生育水平、促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展與家庭和諧幸福。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村計(jì)生隊(duì)伍業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高計(jì)生隊(duì)伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。二是提高托育服務(wù)規(guī)范化水平。促進(jìn)開展3歲以下嬰幼兒托育服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和備案，把幼兒園收托2-3歲納入托育服務(wù)備案范圍，并對(duì)縣內(nèi)消防不合格托育機(jī)構(gòu)責(zé)令要求整改。三是提升婦幼健康服務(wù)水平。推進(jìn)婦幼健康服務(wù)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完善婦幼健康服務(wù)體系，規(guī)范開展婦幼健康服務(wù)項(xiàng)目，努力降低出身缺陷發(fā)生率。積極推動(dòng)城鄉(xiāng)適齡婦女進(jìn)行宮頸癌免費(fèi)篩查。
三、部門收支預(yù)算總體安排情況
(一)2023年部門預(yù)算總收入47823.1?萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 15262.9萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬元，事業(yè)收入 32559.2萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入 0萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元；較上年度43129.43萬元增加10%。增加的主要原因?yàn)樨?cái)政撥款收入預(yù)算增加292.58萬元，事業(yè)收入預(yù)算增加4400萬元。
（二）2023年部門預(yù)算總支出 47823.1萬元。其中：基本支出44472.1萬元，項(xiàng)目支出 3351萬元，上繳上級(jí)支出 0萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元，較上年度增加4692.58萬元，增加幅度10%，支出增加主要原因：一是保障人員工資、民生項(xiàng)目等財(cái)政補(bǔ)助收入及支出增加；二是事業(yè)發(fā)展需要，藥品，耗材，醫(yī)療運(yùn)轉(zhuǎn)支出增加。
按照支出功能分類科目，主要用于：一般公共服務(wù)支出 0萬元； 教育支出20萬元。社會(huì)保障和就業(yè)支出 3998.94萬元；衛(wèi)生健康支出42111.05萬元；住房保障支出1593.11萬元；農(nóng)林水支出100萬。
按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：工資福利支出24113.96萬元；商品和服務(wù)支出 21215.97萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2493.17萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算15263.9萬元， 其中：當(dāng)年預(yù)算 15263.9萬元，2022年年初財(cái)政撥款預(yù)算14971.32萬元，2023年比 2022年預(yù)算增加292.58萬元，增加2%。其中基本支出增加381.58萬元，納入年初預(yù)算的項(xiàng)目支出減少89萬元。增加主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)保障水平調(diào)整等因素，財(cái)政補(bǔ)助金額有一定的增加，整體上財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收支增減無明顯變化。
(一) 基本支出 15236.9?萬元， 比 2022年11531.32萬元預(yù)算增加381.58?萬元，增長(zhǎng) 3%，主要增長(zhǎng)因素：一是人員增加，二是工資調(diào)整等。具體預(yù)算情況如下：
1.人員經(jīng)費(fèi)11556.9萬元，包括：
(1)工資福利支出 10191.6萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資以及各項(xiàng)社會(huì)保障支出。
(2)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 1365.3萬元，預(yù)算為退休人員住房補(bǔ)貼補(bǔ)差、遺屬人員生活補(bǔ)貼、退休人員年終獎(jiǎng)勵(lì)。
2.商品和服務(wù)支出 355.97萬元，主要用于日常辦公、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)、福利費(fèi)、工會(huì)、維修、培訓(xùn)等方面。其中：公用經(jīng)費(fèi) 320.41萬元，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。
(二)項(xiàng)目支出3351萬元，較上年減少89萬元，減少的主要因素為本年度納入年初預(yù)算的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目減少，本年度上級(jí)公立醫(yī)院改革補(bǔ)助項(xiàng)目沒有納入年初預(yù)算。項(xiàng)目主要安排為：
(1)村級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)保障項(xiàng)目 476?萬元。主要用于村衛(wèi)生室鄉(xiāng)醫(yī)定補(bǔ)、村衛(wèi)生室運(yùn)行、村醫(yī)養(yǎng)老保障等。
(2)衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目846萬元（含上級(jí)計(jì)劃生育服務(wù)596萬）。主要用于計(jì)劃生育服務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)及扶助等工作、社區(qū)看守所醫(yī)療服務(wù)、保障衛(wèi)健部門工作開展及運(yùn)行等。
(3)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目1812萬元。主要用于免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)；同時(shí)推進(jìn)婦幼衛(wèi)生，健康素養(yǎng)促進(jìn)，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年健康服務(wù)，衛(wèi)生應(yīng)急，避孕服務(wù)，孕前優(yōu)生健康檢查等方面的工作，統(tǒng)籌做好各項(xiàng)公共衛(wèi)生服務(wù)工作。
(4)重大傳染疾病預(yù)防控制項(xiàng)目117萬元。主要用于開展免疫規(guī)劃、艾滋病、結(jié)核病、精神疾病預(yù)防控制、重點(diǎn)傳染病及健康危害因素監(jiān)測(cè)等工作。
(5)嚴(yán)重精神患者監(jiān)管以獎(jiǎng)代補(bǔ)補(bǔ)助項(xiàng)目60萬元。主要用于落實(shí)以獎(jiǎng)代補(bǔ)政策，引導(dǎo)監(jiān)護(hù)人做好嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)管責(zé)任，減少肇事肇禍發(fā)生率，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
(8)?銜接鄉(xiāng)村振興--未納入低保戶的計(jì)生特困家庭、嚴(yán)重精神障礙患者繳費(fèi)資助項(xiàng)目 40萬元。主要用于對(duì)該類特困人員進(jìn)行醫(yī)保繳費(fèi)資助，確保該類人員就醫(yī)有保障。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
宣恩縣衛(wèi)健局機(jī)關(guān)以及16個(gè)二級(jí)事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
2023 年各單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬元，減少1.98萬元，減少原因：加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)控制及管理。其中：
1.?因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元，比 2022 年預(yù)算增加 0萬元。
2.?公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3萬元，比 2022年預(yù)算減少1萬元。
(1)公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，比2022年預(yù)算增加0萬元。
(2)?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，比 2022年預(yù)算減少1.18萬元，保障日常工作需要。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 3萬元，與2022年預(yù)算相比減少0.8無明顯變化。
六、政府性基金預(yù)算情況
2023年度衛(wèi)健部門無政府性基金預(yù)算，較2022年度預(yù)算無變化。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年部門機(jī)關(guān)及下屬16家事業(yè)單位的一般公用撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)355.97萬元，2022年320.41萬元，2023年較上年增加35.56萬元，增加原因?yàn)槿藛T增加，相應(yīng)的辦公經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等增加，整體無明顯變化。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
(二)政府采購預(yù)算情況
有該項(xiàng)預(yù)算：按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2023年部門預(yù)算中，各單位使用事業(yè)收入及財(cái)政資金納入政府采購預(yù)算支出合計(jì)769.8萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類：（其中辦公費(fèi)75萬元，印刷69萬，物業(yè)管理335萬，維護(hù)費(fèi)65萬元，工費(fèi)福利16.2萬元，其他商品服務(wù)122萬，車輛運(yùn)行及維護(hù)87.5萬元， 工程類 30 萬元，服務(wù)類283.8萬元）。2023年較2022年年初預(yù)算情況，政府采購預(yù)算無明顯變化。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2022年 12 月31日，衛(wèi)生健康部門共有車輛 52 輛：其中：一般公務(wù)用車3 輛（監(jiān)督局執(zhí)法），業(yè)務(wù)用車49 輛（救護(hù)車及移動(dòng)服務(wù)車、冷鏈車等）。較2021年末減少2輛（報(bào)廢）。依據(jù)各單位2022年決算資料統(tǒng)計(jì)，衛(wèi)健系統(tǒng)共有房屋面積126485平方米（辦公用房8282平方米，業(yè)務(wù)用房114002平方米，其他4250平方米），共有固定資產(chǎn)凈值45281.4萬元，較2021年末43922.6增加1358.8萬元，增加的主要原因?yàn)樵诮üこ剔D(zhuǎn)固，設(shè)備購置等。目前其中50萬元以及上通用設(shè)備4臺(tái)，100萬元以上專用設(shè)備42臺(tái)。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年部門預(yù)算項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 3551萬元，主要用于各項(xiàng)衛(wèi)生健康工作。詳見附件《績(jī)效目標(biāo)表》
八、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
（五）基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/p>
（七）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（八）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
（九）離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。
（十）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
1.因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
九、2023年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
（一）收支預(yù)算總表
（二）收入預(yù)算總表
（三）支出預(yù)算總表
（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）一般公共預(yù)算支出表
（六）一般公共預(yù)算基本支出表
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
（八）政府性基金預(yù)算支出表
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）政府購買服務(wù)預(yù)算表
（十一）政府采購預(yù)算表
（十二）財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表
（十三）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付表
（十四）績(jī)效目標(biāo)表
十、聯(lián)系方式
部門單位地址：宣恩縣珠山鎮(zhèn)民族路88號(hào)
聯(lián)系人：易艷平???????聯(lián)系電話：0718-5842196
