目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
三、人員情況
第二部分?2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分?2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
十三、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
貫徹落實黨和國家、省、州關于衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。負責起草衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的縣政府規(guī)范性文件。負責協(xié)調(diào)推進全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，組織和指導全縣衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。負責制訂全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、地方病防治規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織落實，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制訂全縣衛(wèi)生應急預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。承辦上級交辦的其他事項。
二、機構設置情況（包括部門決算本級及所屬單位構成）
根據(jù)上述職責，縣衛(wèi)生健康局設下列8個內(nèi)設機構：
（一）辦公室。
（二）規(guī)劃財務與信息股。
（三）政策法規(guī)與綜合監(jiān)督股。
（四）疾病預防控制股。
（五）醫(yī)政醫(yī)管與中醫(yī)藥綜合管理股。
（六）基層衛(wèi)生股。
（七）婦幼健康與家庭發(fā)展股。
（八）衛(wèi)生財務管理中心
三、人員情況
2020年末實有人員26人，其中：公務員及參公管理人員12人，全額撥款事業(yè)編制14人，“三支一扶”0人.另納入預算管理的退休人員24人(已經(jīng)全部納入社保統(tǒng)一發(fā)放養(yǎng)老金)。
第二部分?2020年度部門決算表
2020年度部門決算公開表以附件形式上傳（詳見附件）?？毡碇袩o數(shù)據(jù)則表示此表為空表，數(shù)值為0。
第三部分?2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本單位上年度收入891.71萬元，本年度收入3975.35萬元，比上年度增加了345.81%，主要原因是政府和財政加大了對新冠肺炎疫情防控資金的撥款投入。上年度支出925.13萬元，本年度支出3208.73萬元，比上年度增加了246.84%，主要是新冠肺炎疫情防控相關開支所致，無異常。
二、收入決算情況說明
本年度全部收入為3975.35萬元，其中一般公共預算財政撥款收入1213.33萬元，占比30.52%，比上年度增加了50.66%，主要原因是新冠肺炎疫情防控所致；政府性基金預算財政撥款2498.85萬元，占比62.86%，主要是抗疫特別國債安排的撥款，其他收入263.17萬元，占總收入的6.62%，主要是杭州東西部協(xié)作對口支援資金及慈善總會和紅十字會的捐款，無異常。
三、支出決算情況說明
2020年度總支出3208.73萬元，基本支出1301.62萬元，占總支出的40.56%，項目支出1907.12萬元，占總支出的59.44%，單位加強了財務管理和內(nèi)部控制管理，無異常。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本單位上年度收入891.71萬元，本年度收入3975.35萬元，比上年度增加了345.81%，主要原因是政府和財政加大了對新冠肺炎疫情防控資金的撥款投入;其中:一般公共預算財政撥款收入1213.33萬元，占比30.52%，比上年度增加了50.66%，主要原因是新冠肺炎疫情防控所致；政府性基金預算財政撥款2498.85萬元，占比62.86%，主要是抗疫特別國債安排的撥款，其他收入263.17萬元，占總收入的6.62%，主要是杭州東西部協(xié)作對口支援資金及慈善總會和紅十字會的捐款，無異常。
上年度支出925.13萬元，本年度支出3208.73萬元，比上年度增加了246.84%，主要是新冠肺炎疫情防控相關開支所致，無異常。2020年度總支出3208.73萬元，基本支出1301.62萬元，占總支出的40.56%，項目支出1907.12萬元，占總支出的59.44%，單位加強了財務管理和內(nèi)部控制管理，無異常。
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出3208.73萬元，基本支出1301.62萬元；項目支出1907.12萬元，無異常。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2020年一般公共預算財政撥款支出3208.73萬元，其中：基本支出1420.5萬元，項目支出1788.23萬元。本年度支出年初預算數(shù)為479.39萬元，決算數(shù)為3208.73萬元，比年初預算數(shù)增加了2729.34萬元，主要原因是新冠肺炎疫情防控及精準扶貧相關開支。
（三）一般公共預算財政撥款支出具體用途情況。
2020年一般公共預算財政撥款支出3208.73萬元，其中：基本支出1420.5萬元，項目支出1788.23萬元。在總支出中，工資福利支出473.8萬元，占總支出14.77%；商品與服務支出946.7萬元，占總支出29.5%；對個人與家庭補助支出0萬元，占總支出的0%；其他資本性支出0萬元，占總支出的0%，項目支出1788.23萬元，占總支出的55.73%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
基本支出情況：其中人員經(jīng)費支出402.19萬元（其中工資福利支出402.19萬元、對個人和家庭補助0萬元），比上年度減少了20.22%，主要原因是人員調(diào)出所致；公用經(jīng)費支出713.3萬元（其中辦公費130.53萬元、差旅費34.4萬元、會議費4.05萬元、公務接待費1.57萬元、印刷費32.26萬元，維（修）護費302.55萬元，其他公用經(jīng)費207.94萬元），比上年度增加了505.72%，主要是新冠肺炎疫情防控需要致各類開支大幅度增加，無異常。
七、財政撥款“三公“經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費本年度預算數(shù)2萬元，支出1.57萬元，其中：因公出國0萬元，公務用車運行0萬元，公務接待1.57萬元，較上年減少0.16萬元，比上年度減幅9.2%。
（二）“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費：預算數(shù)0萬元，支出0萬元，無人因公出國。
2.公務用車購置及運行維護費：
行政單位已實行公車改革，我單位沒有公務用車，沒有支出公務用車購置及運行維護費；
公務用車購置費：0萬元
公務用車運行維護費：0萬元
3.公務接待費：
公務接待1.57萬元，較上年減少0.16萬元，比上年度減幅9.2%；公務接待全年28批次，接待272人次，人均支出57.72元，主要是國家、省、州領導調(diào)研及其他公務接待等方面的接待支出，沒有突破“三公”經(jīng)費開支標準。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本年度政府性基金預算財政收入2498.75萬元，本年度支出1788.23萬元，主要是抗疫特別國債安排的支出。因采購程序方面的原因，未支部分年底結轉。上年度無政府性基金預算撥款。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出為0萬元，見附件（空表）
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
1.公用經(jīng)費支出713.3萬元（其中辦公費130.53萬元、差旅費34.4萬元、會議費4.05萬元、公務接待費1.57萬元、印刷費32.26萬元，維（修）護費302.55萬元，其他公用經(jīng)費207.94萬元），比上年度增加了505.72%，主要是新冠肺炎疫情防控需要致各類開支大幅度增加，無異常。
2.會議費支出情況：本年度會議支出4.05萬元，比上年度增加2.3萬元，增加了131.43%，主要是新冠疫情防控會議增多，全年各種大小會議大約25次左右，沒有超標準、超范圍支出，主要是生活費、住宿費等支出。
3.培訓費支出情況：本年度培訓主要是新冠肺炎疫情防控和醫(yī)政醫(yī)管等培訓，支出6.87萬元，人均265元，主要是購入部分培訓資料、生活費、住宿費等。比上年度增加3.84萬元，增加了126.73%，主要是新冠肺炎疫情防控和臨床服務質量等培訓。
4.基本上無其他對單位影響較大的支出情況。
5.重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施：經(jīng)濟分類比較科學，不存在需要解決和改進的方面。
6.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明“三公”經(jīng)費本年度共支出1.57萬元，其中：公務接待費1.57萬元，較上年減少0.16萬元；比上年度減幅9.2%，國內(nèi)公務接待28批次，272人次，人均支出57.72元，減少原因是單位控制接待的規(guī)模和標準；公務用車運行費0萬元，主要原因是單位車輛于2016年5月由政府收回已無公車。
十一、政府采購支出情況說明
根據(jù)《省人民政府辦公廳關于印發(fā)湖北省2019政府集中采購目錄及標準的通知》的通知（宣政辦發(fā)【2018】15號）。小型建設工程招標投標管理。項目投資預算在?20?萬元至100萬元（含20萬元，不含100萬元）的小型建設工程，項目招標、投標、開標、評標及定標程序，按《宣恩縣小型建設工程招標投標管理辦法（試行）》（宣政辦發(fā)〔2015〕15號）執(zhí)行。2020年政府采購我單位辦公室均按上級文件要求進行采購.本部門2020年度政府集中采購支出總額13.46萬元，其中：政府采購服務支出13.46萬元,主要是服務器租賃項目。
十二、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2020 年 12 月 31 日，單位公務用車保留0輛應急公務用車，累計2020年底國有資產(chǎn)總額102.57萬元，其中：1.建筑物7棟90.85萬元，無車輛，通用設備158套2.69萬元，專用設備54臺1.53萬元，文物陳列品1套3.02萬元，家具用具類66件4.47萬元；單位實有人數(shù)26人，除房屋和專用設備外，人均占有資產(chǎn)3912元。資產(chǎn)負債率7.14%。單位價值 50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金2106.2萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看項目資金在管理過程中，主要是圍繞保機關運轉、資產(chǎn)評估等項目落到實處，項目實施過程中立足預算、搞好計劃、協(xié)調(diào)工作。做到3個到位，一是領導到位；二是監(jiān)管到位；三是跟蹤檢查到位，財政、審計、紀檢、全程參與，事前、事中、事后全過程監(jiān)管，確保資金安全使用。 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2.部門決算中項目績效自評結果
我部門今年在全縣部門決算中反映所有項目績效自評結果顯示，參與評價的項目支出績效情況較為理想，基本達到了項目申請時設定的各項績效目標。2020年財政局預算數(shù)是3975.35萬元，總支出3208.73萬元，執(zhí)行率為100%，年度整體績效目標自評得分95分。參與評價的項目共1個，項目預算數(shù)2106.2萬元，執(zhí)行數(shù)為1729.38萬元，主要原因是厲行節(jié)約、壓減支出，有部分支出審批程序未完成，年底已收回指標。主要產(chǎn)出和效益：一是合理安排財政各項支出，確保機關各項工作正常運轉，使管理更加科學化、制度化、規(guī)范化；二是圍繞服務縣域經(jīng)濟發(fā)展大局，加大財源配置，加強財政資金整合，提高財政資金使用效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預算執(zhí)行率偏低；二是個別績效指標年度指標值未量化或設置偏低。下一步改進措施：一是預算編制要更加科學化，對執(zhí)行率低的項目認真分析原因，為下一年度預算編制工作提供調(diào)整依據(jù)；二是更加科學合理的設置績效指標年度指標值。
3.績效評價結果應用情況
確保機關運轉、各項改革順利實施，加大資金整合力度，為財政投資評審、資產(chǎn)評估等項目搞好服務，全面實施預算績效管理，不斷提高財政資金的安全性、規(guī)范性、有效性。完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。（部門項目具體由衛(wèi)生財管中心負責）
第四部分名詞解釋
對單位部門決算涉及的會計科目、支出功能分類、支出經(jīng)濟分類、單位專用及專有名詞等進行解釋。
一、財政撥款（補助）收入：是指本單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。
三、項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
四、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
五、公務用車運行維護費：指單位公務用車租用費、燃料費、維修、過橋過路費、保險費等支出。
六、因公出國（境）費用：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
七、“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
八、社會保障和就業(yè)（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。有關事項包括社會保障和就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。
九、行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務等。
十一、醫(yī)療保障（21005款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
十二、住房保障支出（221類）：反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等。
十三、住房改革支出（22102款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
