目 ?錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、單位人員構(gòu)成情況
第二部分 2019年度部門決算公開報(bào)表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8．無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
第四部分：其他重要事項(xiàng)情況說明
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2．政府采購(gòu)支出情況說明
3．國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明
4．預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
5．本單位涉及的民生支出相關(guān)情況
6．其他事項(xiàng)說明
7.三公經(jīng)費(fèi)其他方面
第五部分：專業(yè)名詞解釋
第一部分 單位概況
一．主要職能
貫徹落實(shí)黨和國(guó)家、省、州關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的縣政府規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，組織和指導(dǎo)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。負(fù)責(zé)制訂全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、地方病防治規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，根據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制訂全縣衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
二．機(jī)構(gòu)設(shè)置（決算單位構(gòu)成）
根據(jù)上述職責(zé)，縣衛(wèi)生健康局設(shè)下列7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1.?辦公室。
2.?規(guī)劃財(cái)務(wù)與信息股。
3.?政策法規(guī)與綜合監(jiān)督股。
4.?疾病預(yù)防控制股。
5.?醫(yī)政醫(yī)管與中醫(yī)藥綜合管理股。
6.?基層衛(wèi)生股。
7.?婦幼健康與家庭發(fā)展股。
三．單位人員構(gòu)成情況
2019年末實(shí)有人員28人，其中：公務(wù)員及參公管理人員12人，全額撥款事業(yè)編制16人，“三支一扶”0人.另納入預(yù)算管理的退休人員23人已經(jīng)全部納入社保統(tǒng)一發(fā)放養(yǎng)老金。
第二部分：2019年度部門決算公開報(bào)表
1．收入支出決算總表（公開01表）
2．收入決算表（公開02表）
3．支出決算表（公開03表）
4．財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開04表）
5．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開05表）
6．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開06表）
7．財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開07表)
8．政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開08表)
公開01表-公開08表具體格式見宣恩縣2019年度部門決算公開表格。其他未涉及的明細(xì)表也一并公開，詳見附表。
附表：宣恩縣衛(wèi)生健康局2019年度部門決算信息公開
第三部分2019年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
本單位上年度收入1041.51萬元，本年度收入891.71萬元，比上年度減少14.38%，主要原因是臨床服務(wù)能力建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)及調(diào)劑所致。上年度支出784.4萬元，本年度支出925.13萬元，比上年度增加12.21%，主要是單位行政運(yùn)行及精準(zhǔn)扶貧相關(guān)開支所致，無異常。
2、收入決算情況說明
本年度全部收入為891.71萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入598.66萬元，占比67.14%，比上年度減少42.52%，主要原因是財(cái)政局加強(qiáng)資金管理所致；其他收入293.04萬元，占總收入的32.86%，主要是杭州東西部協(xié)作對(duì)口支援資金，無異常。
3、支出決算情況說明
2019年度總支出925.13萬元，基本支出715.13萬元，占總支出的77.3%，項(xiàng)目支出210萬元，占總支出的22.7%，單位加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制管理，無異常。
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
本年度收入決算合計(jì)891.71萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款598.66萬元，支出決算合計(jì)925.13萬元，其中一般公共服務(wù)支出715.13萬元,無異常。
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（1）總體情況。
2019年度公共服務(wù)總支出925.13萬元，基本支出715.13萬元；項(xiàng)目支出210萬元，無異常。
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
基本支出情況，其中人員經(jīng)費(fèi)支出504.01萬元（其中工資福利支出480.91萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助23.1萬元），比上年度增加了18.82%，主要原因是年終獎(jiǎng)發(fā)放的基數(shù)逐年增加所致；公用經(jīng)費(fèi)支出117.76萬元（其中辦公費(fèi)17.32萬元、差旅費(fèi)30.22萬元、會(huì)議費(fèi)1.75萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.73萬元、其他公用經(jīng)費(fèi)66.74萬元），比上年度減少68.55%，主要是單位加強(qiáng)了內(nèi)控管理，還有就是精準(zhǔn)扶貧支出減少所致，無異常。
支出具體用途情況
（1）.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。
三公經(jīng)費(fèi)支出1.73萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行0萬元，公務(wù)接待1.73萬元。公務(wù)接待全年18批次，接待308人次，主要是國(guó)家、省、州領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研及其他公務(wù)接待等方面的接待支出。
（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。本年度會(huì)議支出1.75萬元，各種大小會(huì)議大約12次左右，沒有超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍支出，主要是生活費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。本年度的培訓(xùn)主要是疾控應(yīng)急和醫(yī)政醫(yī)管等培訓(xùn)，支出3.03萬元，人均256元，主要是購(gòu)入部分培訓(xùn)資料及生活費(fèi)等。
（4）基本上無其他對(duì)單位影響較大的支出情況。
（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。經(jīng)濟(jì)分類比較科學(xué)，不存在需要解決和改進(jìn)的方面。
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)本年度共支出1.73萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.73萬元，較上年減少1.52萬元；比上年度減幅46.77%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次，308人次，人均支出56.16元，減少原因是單位控制接待的規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，主要原因是單位車輛于2016年5月由政府收回已無公車。無異常。
8．無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
第四部分：其他重要事項(xiàng)情況說明
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
商品和服務(wù)支出925.13萬元，其中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中列全年三公經(jīng)費(fèi)開支1.73萬元，公務(wù)用車0萬元，公務(wù)接待1.73萬元，國(guó)內(nèi)接待18批次，接待人次308人次，沒有突破三公經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)。
2．政府采購(gòu)支出情況說明
根據(jù)《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)湖北省2019政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)的通知》的通知（宣政辦發(fā)【2018】15號(hào)）。小型建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理。項(xiàng)目投資預(yù)算在?20?萬元至100萬元（含20萬元，不含100萬元）的小型建設(shè)工程，項(xiàng)目招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)及定標(biāo)程序，按《宣恩縣小型建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法（試行）》（宣政辦發(fā)〔2015〕15號(hào)）執(zhí)行。2019年政府采購(gòu)我單位辦公室均按上級(jí)文件要求進(jìn)行采購(gòu).
3．國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明
2019年單位公務(wù)用車保留0輛應(yīng)急公務(wù)用車，累計(jì)2019年底國(guó)有資產(chǎn)總額110.62萬?元，其中：1.建筑物7棟95.99萬元，無車輛，通用設(shè)備158套3.86萬元，專用設(shè)備54臺(tái)2.33萬元，文物陳列品1套3.02萬元，家具用具類66件5.42萬元；單位實(shí)有人數(shù)28人，除房屋和專用設(shè)備外，人均占有資產(chǎn)3314元。
4．預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
基本建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效管理參照《經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效管理規(guī)則》（財(cái)建[2013]165號(hào)）規(guī)定，
從管理績(jī)效來看，項(xiàng)目管理嚴(yán)格遵從項(xiàng)目管理要求，?？顚Ｓ?，程序到位；從結(jié)果績(jī)效來看，項(xiàng)目完成率達(dá)到99.86%，完成良好；從綜合績(jī)效來看，評(píng)定等級(jí)為優(yōu)，項(xiàng)目管理制度分健全，管理規(guī)范，財(cái)務(wù)核算規(guī)范。
5．本單位涉及的民生支出相關(guān)情況
尚未有涉及民生支出的款項(xiàng)。（具體由衛(wèi)生財(cái)管中心執(zhí)行）
6．其他事項(xiàng)說明
本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況。本年度，在上級(jí)主管單位和主管業(yè)務(wù)股室的指導(dǎo)下，單位工作嚴(yán)守政治紀(jì)律和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了內(nèi)部控制和相關(guān)報(bào)賬程序，按照國(guó)庫(kù)集中支付和會(huì)計(jì)法、預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)工作有序進(jìn)行，全年工作沒有發(fā)生重大失誤和違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事情發(fā)生。
財(cái)務(wù)工作管好資金是最大的責(zé)任，用好資金是最大的本領(lǐng)。州人民政府出臺(tái)了關(guān)于做好增收節(jié)支工作的文件，對(duì)資金管理提出了更高要求，主要做了以下方面：一是完善預(yù)算編制體系。規(guī)范公共財(cái)政預(yù)算、政府基金預(yù)算編制，強(qiáng)化預(yù)算約束。二是規(guī)范政府投資項(xiàng)目的管理。建立項(xiàng)目臺(tái)賬，實(shí)施項(xiàng)目動(dòng)態(tài)管理。建立健全政府項(xiàng)目申報(bào)審批制度、招投標(biāo)限額管理制度、政府項(xiàng)目預(yù)算管理制度，項(xiàng)目建設(shè)工程驗(yàn)收一次性付款的方法和途徑，有效阻止圍標(biāo)和空手套白狼的現(xiàn)象發(fā)生，確保政府投資項(xiàng)目保質(zhì)保量、如期完成。三是嚴(yán)格控制一般性支出。梳理現(xiàn)行經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，牢固樹立過緊日子的思想，反對(duì)大手大腳和鋪張浪費(fèi)。四是完善基本指標(biāo)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理。依托指標(biāo)管理系統(tǒng)，全面建立財(cái)政負(fù)擔(dān)人員基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，促進(jìn)預(yù)算體系的完整性和預(yù)算數(shù)據(jù)的真實(shí)性。?五是強(qiáng)化專項(xiàng)資金監(jiān)管。
7.三公經(jīng)費(fèi)其他方面
本單位因公出國(guó)情況，全年無一人因公出國(guó)；公務(wù)用車本年度沒有購(gòu)置車輛，單位保有小車0輛應(yīng)急公務(wù)用車。
第五部分：專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
（二）一般公共服務(wù)（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（三）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（20103款）：反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。
（五）行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
（七）醫(yī)療保障（21005款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
（八）住房保障支出（221類）：反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等。
（九）住房改革支出（22102款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
（十三）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（十四）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（十六）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
宣恩縣衛(wèi)生健康局?????????????
2020年12月21日?????????????
