目錄
第一部分 部門概況
一、部門職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年部門決算情況說明
一、2019年收入支出決算總體情況說明
二、2019年收入決算情況說明
三、2019年支出決算情況說明
四、2019年財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、2019年財政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)決算情況說明
八、2019年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（二）政府采購支出情況說明
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明
（四）預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
宣恩縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是集醫(yī)療保健,計劃生育、教學(xué)、科研一體的婦女兒童醫(yī)療保健中心,是我縣城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)療保險定點醫(yī)療機(jī)構(gòu),承擔(dān)全縣重大公共衛(wèi)生婦幼項目、基本公共衛(wèi)生婦幼項目、計劃生育技術(shù)服務(wù)和臨床醫(yī)療服務(wù)等工作職責(zé),1997年被世界衛(wèi)生組織,聯(lián)合國幾重基金會,國家衛(wèi)生部授子“愛醫(yī)院”,曾先后獲得國家級“全國人口和計劃生育工作先進(jìn)集體”,“全國計劃生有優(yōu)質(zhì)服務(wù)示范單位”全國人口和計劃生有系統(tǒng)先進(jìn)集體”,獲得省級“優(yōu)質(zhì)服務(wù)示范服務(wù)站”“衛(wèi)生先進(jìn)單位”“全省歸女健康行動先進(jìn)單位”等榮稱號。
二、部門決算單位構(gòu)成(包括本級及所屬預(yù)算單位)
宣恩縣婦幼計劃生務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)科、政工科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、院感辦、婦幼健康項目辦、婦女保健科、兒童保健科、婦產(chǎn)科、兒科、內(nèi)科、外科、麻醉科、醫(yī)學(xué)影像科、醫(yī)學(xué)檢驗科、藥劑科等18個科室，開設(shè)病床60張，病房空調(diào)、電視、24小時熱水和飲水供應(yīng)；現(xiàn)擁有救護(hù)車、彩色B超、多功能麻醉機(jī)、心電圖機(jī)、LEP刀、電子宮腔鏡電子陰道鏡、液基薄層制片系統(tǒng)、全自動生化分析儀、化學(xué)發(fā)光分析儀、麻醉機(jī)、多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀、聽力篩查儀、視力篩查儀、高頻乳腺鋁鈀X光機(jī)、乳腺紅外線檢查儀、新生兒輻射臺、兒童生長發(fā)育監(jiān)測儀、新生兒聽力篩查儀、兒童視力篩查儀、骨強(qiáng)度測定儀、超導(dǎo)可視人工流產(chǎn)儀、生態(tài)氧治療儀等60余種先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備,有力的保障了臨床醫(yī)療業(yè)務(wù)工作的需要。
第二部分 2019年部門決算表
詳見附件
第三部分 2019年部門決算情況說明
一、2019年收入支出決算總體情況說明
2019年度總收入2186.42萬元，較上年度增長16.21%，其中：財政補(bǔ)助收入775.65萬元，較上年度下降2.88%；業(yè)務(wù)收入1410.77萬元，較上年度增加26.71%。
2019年度總支出18,983,258.19元，較上年度增長9.08%，基本支出：14,957,584.62，較上年度增加4.53%，項目支出：4,025,673.57元，較上年度增加25.98%。
二、2019年收入決算情況說明
2019年度總收入2186.42萬元，其中：財政補(bǔ)助收入775.65萬元，占總收入的35.47%，業(yè)務(wù)收入1410.77萬元，占總收入的64.53%。
三、2019年支出決算情況說明
2019年度總支出1898.32萬元,其中：基本支出1495.75萬元,占總支出78.79%，項目支出402.56萬元，占總支出21.21%；工資福利支出742.62萬元，占總支出39.12%；商品和服務(wù)支出932.19萬元,占總支出的49.10%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出101.13萬元,占總支出的5.33%,其中:退休費(fèi)47.18萬元，其他資本性支出122.36萬元。占總支出6.45%。
四、2019年財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收入決算數(shù)775.65萬元、2019年財政撥款支出決算數(shù)813.60萬元、與上年對比情況收入下降2.93%，支出增加14.89%；與年初預(yù)算數(shù)對比情況：收入增加29.29%，原因為：上年項目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)；支出增加50.58%，原因為：年初預(yù)算我單位無項目支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
（一）總體情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)813.60萬元，與上年對比支出增加14.89%，與年初預(yù)算數(shù)對比支出增加50.58%，異常原因：年初預(yù)算我單位無項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，我院項目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算在上級主管局，經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)為計劃生育、基本公衛(wèi)、重大公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出結(jié)構(gòu)我院為：人員經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、退休人員公用；無行政、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，我院項目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算在上級主管局，經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)為計劃生育、基本公衛(wèi)、重大公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)。
（三）支出具體用途情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出結(jié)構(gòu)我院為：人員經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、退休人員公用；無行政、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，我院項目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算在上級主管局，經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)為計劃生育、基本公衛(wèi)、重大公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)。
六、2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況，其中人員經(jīng)費(fèi)支出情況（包含工資福利支出、對個人和家庭補(bǔ)助）、公用經(jīng)費(fèi)情況無。
七、2019年財政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)決算情況說明
我單位無“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款,我單位使用非稅收入(事業(yè)收入)預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)8.99萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.35萬元，較上年度對比,接待費(fèi)增加4.88%，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.64萬元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加31.81%，異常原因：2019年度精準(zhǔn)扶貧車輛下鄉(xiāng)使用過程中的燃油及維修費(fèi)）。
八、2019年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
本部門無政府性基金財政撥款收入支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明：我院無財政撥款的一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收入及支出，為保障單位辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、接待費(fèi)、藥品材料費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)等各項運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排為我單位非稅收入(事業(yè)收入)。我院2019年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出932.19萬元，其中：辦公費(fèi)15.76萬元、水費(fèi)1.90萬元、電費(fèi)17.61萬元、郵電費(fèi)3.88萬元、物業(yè)管理費(fèi)15.79萬元、差旅費(fèi)29.71萬元、維修（護(hù)）費(fèi)15.11萬元、租賃費(fèi)1.10萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.46萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.35萬元、專用材料費(fèi)569.25萬元、勞務(wù)費(fèi)7.43萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)96.03萬元、工會經(jīng)費(fèi)3萬元、福利費(fèi)22.12萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.64萬元、其他商品服務(wù)支出123.03萬元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)增加323.19萬元，增長34.67%。主要原因是：辦公費(fèi)增加36.55%，為2019年5月行政處罰款2.4萬元、12月定制制度牌1萬元、征訂報刊1.1萬元；郵電費(fèi)增加22.68%，為與電信公司增加新的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)用；差旅費(fèi)增加49.51%，為精準(zhǔn)扶貧駐村工作隊人員差旅費(fèi)補(bǔ)助；專用材料費(fèi)增加17.44%，為采購藥品、衛(wèi)生材料增加采購成本；勞務(wù)費(fèi)增加86.54%，為整理行政、病歷檔案資料勞務(wù)、精準(zhǔn)扶貧炊事員勞務(wù)等；委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加68.76%，為委托司法鑒定費(fèi)、外送檢驗費(fèi)，新生兒篩查費(fèi)、保安服務(wù)費(fèi)、醫(yī)療責(zé)任保險、醫(yī)療糾紛咨詢、代理費(fèi)用等支出；
（二）政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額546.82萬元，其中：政府采購貨物支出430.78萬元、政府采購工程支出43.56萬元、政府采購服務(wù)支出72.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額365.29萬元，占政府采購支出總額的66.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額180.00萬元，占政府采購支出總額的32.9%。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明
截至2019年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中：機(jī)要通信用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，待報廢車1輛；單位價值?50萬元以上通用設(shè)備1臺；單位價值?100萬元以上專用設(shè)備2臺。
（四）預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目12個，資金402.56萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果
⑴、免費(fèi)婚檢完成情況：自愿參檢1186人，查出疾病人數(shù)116，其中患有生殖系統(tǒng)疾病81人，不適宜結(jié)婚1人，不適宜生育1人。
⑵、免費(fèi)孕前優(yōu)生健康完成情況：檢查任務(wù)數(shù)2400人，已完成1297人，完成率54%。
⑶、計劃生育免費(fèi)避孕藥具：截至目前庫存38.5%,藥具分配有計劃，帳物相符、帳帳相符，庫存管理達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求，今年以來，不斷拓展免費(fèi)避孕藥具發(fā)放服務(wù)模式，積極將此項目融入婦幼健康服務(wù)，購置了免費(fèi)避孕藥具自動發(fā)放機(jī)，著力推行免費(fèi)“避孕藥具服務(wù)包”進(jìn)產(chǎn)房、進(jìn)人流室活動。通過各項活動的開展，使廣大育齡群體既獲得了避孕藥具，又了解知曉了各種藥具的使用方法、性能、副反應(yīng)及補(bǔ)救措施，有效幫助他們及時地選擇適宜的避孕節(jié)育措施，減少意外妊娠對身心的傷害，提升了廣大婦女的生活質(zhì)量。
⑷、農(nóng)村準(zhǔn)備懷孕婦女葉酸普服項目：全年新增服用人數(shù)4457人,依從服用人數(shù)3701人。依從率83%.
⑸、孕產(chǎn)婦保健管理：1-12月產(chǎn)婦總數(shù)2967人，出生活產(chǎn)2982人。孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理2967人。消毒接生2965人，消毒接生率達(dá)99.93%。住院分娩活產(chǎn)數(shù)2965人，住院分娩率99.93%，孕產(chǎn)婦死亡一例，無新生兒破傷風(fēng)發(fā)生。
⑹、母嬰阻斷項目：今年檢測2932人，完成年任務(wù)75.3?%,HIV陽性孕婦1例，乙肝陽性 72人。免費(fèi)接種乙肝免疫球蛋白72人。
⑺、新生兒疾病篩查 ：轄區(qū)內(nèi)住院分娩活產(chǎn)1814人，進(jìn)行新生兒疾病篩查 1810例，篩查率 99.7%。
⑻、兒童保健管理：嚴(yán)格按照國家基本公共衛(wèi)生要求開展0-6歲兒童健康管理工作。全縣0-6歲兒童22462人，長期居住20043人，實際管理人數(shù)18233人，管理率94%；1月-12月轄區(qū)出生活產(chǎn)2982人，長期居住活產(chǎn)2181人；出院7天內(nèi)訪視2131人，訪視率99.8%；全年接受1次以上隨訪視18233人，滿月至6歲體檢總計21872人次。血常規(guī)檢查12473人次。0-36月接受中醫(yī)藥服務(wù)8507人次。體檢出0-3歲高危體弱兒277人，并按要求進(jìn)行高危管理。此項工作的開展對全縣兒童的身心健康起到很大的保護(hù)和促進(jìn)作用。新生兒死亡6例，死亡率?2.01‰，5歲以下兒童死亡17例率??5.7‰，出生缺陷43例，缺陷發(fā)生率14.41‰
⑼、兒童營養(yǎng)改善項目 ：今年共收貨：1140件，給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配送886件，共計發(fā)放營養(yǎng)包2881人，規(guī)律服用1968人，發(fā)放營養(yǎng)包5619盒，，服用率 68.3%，
⑽、“宮頸癌”篩查：全年免費(fèi)宮頸癌篩查任務(wù)數(shù)5900人，目前已檢查5928人，可疑陽性116人，已按項目流程復(fù)查，確診乳腺癌一例。已手術(shù)治療。
⑾、婦幼信息統(tǒng)計工作：婦幼信息統(tǒng)計工作實行專人管理，能按上級的要求及時上報。
⑿、健康教育：按照年初制定的工作計劃，已開展健康知識講座三期，健康咨詢5次，辦理宣傳專欄三期，影像播放一千六百余小時，觀看人次3000余人，制作宣傳折頁10余種，大力宣傳婦幼健康相關(guān)知識，不斷提高廣大老百姓的健康知識意識水平。
截至目前，新生兒破傷風(fēng)的發(fā)生，新生兒死亡率、5歲以下兒童死亡率均控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。
3.績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
今年以來，開展婦幼健康項目培訓(xùn)兩期，共計培訓(xùn)300余人次，召開婦幼例會兩期，下鄉(xiāng)督導(dǎo)兩次，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋，及時要求整改。加強(qiáng)對婦幼工作及各項目的監(jiān)督指導(dǎo)工作和婦幼衛(wèi)生工作質(zhì)控，全年進(jìn)行了2次督導(dǎo)、質(zhì)控工作，每次督導(dǎo)都覆蓋了全縣9鄉(xiāng)鎮(zhèn)，督導(dǎo)有計劃、有總結(jié)。在督導(dǎo)中有針對性的加強(qiáng)對重點和難點的指導(dǎo)，解決具體存在的問題和困難，進(jìn)一步提高了工作水平，確保了工作效果。
(一)整合工作要求，規(guī)范業(yè)務(wù)管理，認(rèn)真開展婦幼健康各項業(yè)務(wù)工作
在原有婦幼衛(wèi)生工作基礎(chǔ)上，結(jié)合基本公共服務(wù)孕產(chǎn)婦及兒童系統(tǒng)保健工作要求，擬訂了專門的管理方案，對全縣各項婦幼衛(wèi)生工作實行規(guī)范管理，并隨時掌握各項工作進(jìn)度情況，確保全縣婦幼衛(wèi)生工作質(zhì)量及相關(guān)指標(biāo)的完成。
(二)制定方案、落實措施，積極開展重大婦幼衛(wèi)生項目工作
一是持續(xù)開展項目培訓(xùn)，提高項目工作水平。以縣、鄉(xiāng)為單位，對鄉(xiāng)、村醫(yī)生進(jìn)行運(yùn)作程序、技術(shù)操作規(guī)范及報表應(yīng)用的全面培訓(xùn)，同時，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院定時定點到村衛(wèi)生室對村婦幼人員實地面對面、手把手進(jìn)行孕產(chǎn)婦保健、高危孕產(chǎn)婦篩查及高危管理，兒童保健、健康咨詢、健康體健等婦幼保健技術(shù)培訓(xùn)，提高村醫(yī)婦幼保健服務(wù)能力
二是結(jié)合基本公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼項目要求，認(rèn)真開展孕產(chǎn)婦系統(tǒng)保健管理工作。
三是加強(qiáng)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)產(chǎn)科建設(shè)，保障孕產(chǎn)婦綠色通道通暢。加強(qiáng)各級醫(yī)療衛(wèi)生保健機(jī)構(gòu)產(chǎn)科質(zhì)量建設(shè)，在不斷完善設(shè)備配備的同時，加強(qiáng)婦產(chǎn)科急救知識培訓(xùn)，提高醫(yī)療技術(shù)服務(wù)能力，控制剖宮產(chǎn)。工作中堅持以“孕產(chǎn)婦”為中心，開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行各項醫(yī)療核心制度，嚴(yán)格醫(yī)療操作規(guī)程，要求產(chǎn)科醫(yī)師熟練掌握產(chǎn)科急救處理程序，定期演練，努力降低產(chǎn)科風(fēng)險，確保母嬰安全。建立高危孕產(chǎn)婦轉(zhuǎn)診制度，確定縣人民醫(yī)院為孕產(chǎn)婦急救綠色通道成立以業(yè)務(wù)院長為領(lǐng)導(dǎo)的危重孕產(chǎn)婦搶救小組，確保綠色通道暢通。
第四部分 名詞解釋
對單位部門決算涉及的會計科目、支出功能分類、支出經(jīng)濟(jì)分類、單位專用及專有名詞等進(jìn)行解釋。
宣恩縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心
2020年11月11日
宣恩縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心
2019年度部門決算信息公開
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第一部分 部門概況
一、部門職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年部門決算情況說明
一、2019年收入支出決算總體情況說明
二、2019年收入決算情況說明
三、2019年支出決算情況說明
四、2019年財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、2019年財政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)決算情況說明
八、2019年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（二）政府采購支出情況說明
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明
（四）預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
宣恩縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是集醫(yī)療保健,計劃生育、教學(xué)、科研一體的婦女兒童醫(yī)療保健中心,是我縣城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)療保險定點醫(yī)療機(jī)構(gòu),承擔(dān)全縣重大公共衛(wèi)生婦幼項目、基本公共衛(wèi)生婦幼項目、計劃生育技術(shù)服務(wù)和臨床醫(yī)療服務(wù)等工作職責(zé),1997年被世界衛(wèi)生組織,聯(lián)合國幾重基金會,國家衛(wèi)生部授子“愛醫(yī)院”,曾先后獲得國家級“全國人口和計劃生育工作先進(jìn)集體”,“全國計劃生有優(yōu)質(zhì)服務(wù)示范單位”全國人口和計劃生有系統(tǒng)先進(jìn)集體”,獲得省級“優(yōu)質(zhì)服務(wù)示范服務(wù)站”“衛(wèi)生先進(jìn)單位”“全省歸女健康行動先進(jìn)單位”等榮稱號。
二、部門決算單位構(gòu)成(包括本級及所屬預(yù)算單位)
宣恩縣婦幼計劃生務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)科、政工科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、院感辦、婦幼健康項目辦、婦女保健科、兒童保健科、婦產(chǎn)科、兒科、內(nèi)科、外科、麻醉科、醫(yī)學(xué)影像科、醫(yī)學(xué)檢驗科、藥劑科等18個科室，開設(shè)病床60張，病房空調(diào)、電視、24小時熱水和飲水供應(yīng)；現(xiàn)擁有救護(hù)車、彩色B超、多功能麻醉機(jī)、心電圖機(jī)、LEP刀、電子宮腔鏡電子陰道鏡、液基薄層制片系統(tǒng)、全自動生化分析儀、化學(xué)發(fā)光分析儀、麻醉機(jī)、多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀、聽力篩查儀、視力篩查儀、高頻乳腺鋁鈀X光機(jī)、乳腺紅外線檢查儀、新生兒輻射臺、兒童生長發(fā)育監(jiān)測儀、新生兒聽力篩查儀、兒童視力篩查儀、骨強(qiáng)度測定儀、超導(dǎo)可視人工流產(chǎn)儀、生態(tài)氧治療儀等60余種先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備,有力的保障了臨床醫(yī)療業(yè)務(wù)工作的需要。
第二部分 2019年部門決算表
詳見附件
第三部分 2019年部門決算情況說明
一、2019年收入支出決算總體情況說明
2019年度總收入2186.42萬元，較上年度增長16.21%，其中：財政補(bǔ)助收入775.65萬元，較上年度下降2.88%；業(yè)務(wù)收入1410.77萬元，較上年度增加26.71%。
2019年度總支出18,983,258.19元，較上年度增長9.08%，基本支出：14,957,584.62，較上年度增加4.53%，項目支出：4,025,673.57元，較上年度增加25.98%。
二、2019年收入決算情況說明
2019年度總收入2186.42萬元，其中：財政補(bǔ)助收入775.65萬元，占總收入的35.47%，業(yè)務(wù)收入1410.77萬元，占總收入的64.53%。
三、2019年支出決算情況說明
2019年度總支出1898.32萬元,其中：基本支出1495.75萬元,占總支出78.79%，項目支出402.56萬元，占總支出21.21%；工資福利支出742.62萬元，占總支出39.12%；商品和服務(wù)支出932.19萬元,占總支出的49.10%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出101.13萬元,占總支出的5.33%,其中:退休費(fèi)47.18萬元，其他資本性支出122.36萬元。占總支出6.45%。
四、2019年財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收入決算數(shù)775.65萬元、2019年財政撥款支出決算數(shù)813.60萬元、與上年對比情況收入下降2.93%，支出增加14.89%；與年初預(yù)算數(shù)對比情況：收入增加29.29%，原因為：上年項目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)；支出增加50.58%，原因為：年初預(yù)算我單位無項目支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
（一）總體情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)813.60萬元，與上年對比支出增加14.89%，與年初預(yù)算數(shù)對比支出增加50.58%，異常原因：年初預(yù)算我單位無項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，我院項目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算在上級主管局，經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)為計劃生育、基本公衛(wèi)、重大公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出結(jié)構(gòu)我院為：人員經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、退休人員公用；無行政、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，我院項目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算在上級主管局，經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)為計劃生育、基本公衛(wèi)、重大公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)。
（三）支出具體用途情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出結(jié)構(gòu)我院為：人員經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、退休人員公用；無行政、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，我院項目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算在上級主管局，經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)為計劃生育、基本公衛(wèi)、重大公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)。
六、2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況，其中人員經(jīng)費(fèi)支出情況（包含工資福利支出、對個人和家庭補(bǔ)助）、公用經(jīng)費(fèi)情況無。
七、2019年財政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)決算情況說明
我單位無“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款,我單位使用非稅收入(事業(yè)收入)預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)8.99萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.35萬元，較上年度對比,接待費(fèi)增加4.88%，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.64萬元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加31.81%，異常原因：2019年度精準(zhǔn)扶貧車輛下鄉(xiāng)使用過程中的燃油及維修費(fèi)）。
八、2019年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
本部門無政府性基金財政撥款收入支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明：我院無財政撥款的一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收入及支出，為保障單位辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、接待費(fèi)、藥品材料費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)等各項運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排為我單位非稅收入(事業(yè)收入)。我院2019年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出932.19萬元，其中：辦公費(fèi)15.76萬元、水費(fèi)1.90萬元、電費(fèi)17.61萬元、郵電費(fèi)3.88萬元、物業(yè)管理費(fèi)15.79萬元、差旅費(fèi)29.71萬元、維修（護(hù)）費(fèi)15.11萬元、租賃費(fèi)1.10萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.46萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.35萬元、專用材料費(fèi)569.25萬元、勞務(wù)費(fèi)7.43萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)96.03萬元、工會經(jīng)費(fèi)3萬元、福利費(fèi)22.12萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.64萬元、其他商品服務(wù)支出123.03萬元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)增加323.19萬元，增長34.67%。主要原因是：辦公費(fèi)增加36.55%，為2019年5月行政處罰款2.4萬元、12月定制制度牌1萬元、征訂報刊1.1萬元；郵電費(fèi)增加22.68%，為與電信公司增加新的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)用；差旅費(fèi)增加49.51%，為精準(zhǔn)扶貧駐村工作隊人員差旅費(fèi)補(bǔ)助；專用材料費(fèi)增加17.44%，為采購藥品、衛(wèi)生材料增加采購成本；勞務(wù)費(fèi)增加86.54%，為整理行政、病歷檔案資料勞務(wù)、精準(zhǔn)扶貧炊事員勞務(wù)等；委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加68.76%，為委托司法鑒定費(fèi)、外送檢驗費(fèi)，新生兒篩查費(fèi)、保安服務(wù)費(fèi)、醫(yī)療責(zé)任保險、醫(yī)療糾紛咨詢、代理費(fèi)用等支出；
（二）政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額546.82萬元，其中：政府采購貨物支出430.78萬元、政府采購工程支出43.56萬元、政府采購服務(wù)支出72.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額365.29萬元，占政府采購支出總額的66.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額180.00萬元，占政府采購支出總額的32.9%。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明
截至2019年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中：機(jī)要通信用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，待報廢車1輛；單位價值?50萬元以上通用設(shè)備1臺；單位價值?100萬元以上專用設(shè)備2臺。
（四）預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目12個，資金402.56萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果
⑴、免費(fèi)婚檢完成情況：自愿參檢1186人，查出疾病人數(shù)116，其中患有生殖系統(tǒng)疾病81人，不適宜結(jié)婚1人，不適宜生育1人。
⑵、免費(fèi)孕前優(yōu)生健康完成情況：檢查任務(wù)數(shù)2400人，已完成1297人，完成率54%。
⑶、計劃生育免費(fèi)避孕藥具：截至目前庫存38.5%,藥具分配有計劃，帳物相符、帳帳相符，庫存管理達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求，今年以來，不斷拓展免費(fèi)避孕藥具發(fā)放服務(wù)模式，積極將此項目融入婦幼健康服務(wù)，購置了免費(fèi)避孕藥具自動發(fā)放機(jī)，著力推行免費(fèi)“避孕藥具服務(wù)包”進(jìn)產(chǎn)房、進(jìn)人流室活動。通過各項活動的開展，使廣大育齡群體既獲得了避孕藥具，又了解知曉了各種藥具的使用方法、性能、副反應(yīng)及補(bǔ)救措施，有效幫助他們及時地選擇適宜的避孕節(jié)育措施，減少意外妊娠對身心的傷害，提升了廣大婦女的生活質(zhì)量。
⑷、農(nóng)村準(zhǔn)備懷孕婦女葉酸普服項目：全年新增服用人數(shù)4457人,依從服用人數(shù)3701人。依從率83%.
⑸、孕產(chǎn)婦保健管理：1-12月產(chǎn)婦總數(shù)2967人，出生活產(chǎn)2982人。孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理2967人。消毒接生2965人，消毒接生率達(dá)99.93%。住院分娩活產(chǎn)數(shù)2965人，住院分娩率99.93%，孕產(chǎn)婦死亡一例，無新生兒破傷風(fēng)發(fā)生。
⑹、母嬰阻斷項目：今年檢測2932人，完成年任務(wù)75.3?%,HIV陽性孕婦1例，乙肝陽性 72人。免費(fèi)接種乙肝免疫球蛋白72人。
⑺、新生兒疾病篩查 ：轄區(qū)內(nèi)住院分娩活產(chǎn)1814人，進(jìn)行新生兒疾病篩查 1810例，篩查率 99.7%。
⑻、兒童保健管理：嚴(yán)格按照國家基本公共衛(wèi)生要求開展0-6歲兒童健康管理工作。全縣0-6歲兒童22462人，長期居住20043人，實際管理人數(shù)18233人，管理率94%；1月-12月轄區(qū)出生活產(chǎn)2982人，長期居住活產(chǎn)2181人；出院7天內(nèi)訪視2131人，訪視率99.8%；全年接受1次以上隨訪視18233人，滿月至6歲體檢總計21872人次。血常規(guī)檢查12473人次。0-36月接受中醫(yī)藥服務(wù)8507人次。體檢出0-3歲高危體弱兒277人，并按要求進(jìn)行高危管理。此項工作的開展對全縣兒童的身心健康起到很大的保護(hù)和促進(jìn)作用。新生兒死亡6例，死亡率?2.01‰，5歲以下兒童死亡17例率??5.7‰，出生缺陷43例，缺陷發(fā)生率14.41‰
⑼、兒童營養(yǎng)改善項目 ：今年共收貨：1140件，給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配送886件，共計發(fā)放營養(yǎng)包2881人，規(guī)律服用1968人，發(fā)放營養(yǎng)包5619盒，，服用率 68.3%，
⑽、“宮頸癌”篩查：全年免費(fèi)宮頸癌篩查任務(wù)數(shù)5900人，目前已檢查5928人，可疑陽性116人，已按項目流程復(fù)查，確診乳腺癌一例。已手術(shù)治療。
⑾、婦幼信息統(tǒng)計工作：婦幼信息統(tǒng)計工作實行專人管理，能按上級的要求及時上報。
⑿、健康教育：按照年初制定的工作計劃，已開展健康知識講座三期，健康咨詢5次，辦理宣傳專欄三期，影像播放一千六百余小時，觀看人次3000余人，制作宣傳折頁10余種，大力宣傳婦幼健康相關(guān)知識，不斷提高廣大老百姓的健康知識意識水平。
截至目前，新生兒破傷風(fēng)的發(fā)生，新生兒死亡率、5歲以下兒童死亡率均控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。
3.績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
今年以來，開展婦幼健康項目培訓(xùn)兩期，共計培訓(xùn)300余人次，召開婦幼例會兩期，下鄉(xiāng)督導(dǎo)兩次，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋，及時要求整改。加強(qiáng)對婦幼工作及各項目的監(jiān)督指導(dǎo)工作和婦幼衛(wèi)生工作質(zhì)控，全年進(jìn)行了2次督導(dǎo)、質(zhì)控工作，每次督導(dǎo)都覆蓋了全縣9鄉(xiāng)鎮(zhèn)，督導(dǎo)有計劃、有總結(jié)。在督導(dǎo)中有針對性的加強(qiáng)對重點和難點的指導(dǎo)，解決具體存在的問題和困難，進(jìn)一步提高了工作水平，確保了工作效果。
(一)整合工作要求，規(guī)范業(yè)務(wù)管理，認(rèn)真開展婦幼健康各項業(yè)務(wù)工作
在原有婦幼衛(wèi)生工作基礎(chǔ)上，結(jié)合基本公共服務(wù)孕產(chǎn)婦及兒童系統(tǒng)保健工作要求，擬訂了專門的管理方案，對全縣各項婦幼衛(wèi)生工作實行規(guī)范管理，并隨時掌握各項工作進(jìn)度情況，確保全縣婦幼衛(wèi)生工作質(zhì)量及相關(guān)指標(biāo)的完成。
(二)制定方案、落實措施，積極開展重大婦幼衛(wèi)生項目工作
一是持續(xù)開展項目培訓(xùn)，提高項目工作水平。以縣、鄉(xiāng)為單位，對鄉(xiāng)、村醫(yī)生進(jìn)行運(yùn)作程序、技術(shù)操作規(guī)范及報表應(yīng)用的全面培訓(xùn)，同時，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院定時定點到村衛(wèi)生室對村婦幼人員實地面對面、手把手進(jìn)行孕產(chǎn)婦保健、高危孕產(chǎn)婦篩查及高危管理，兒童保健、健康咨詢、健康體健等婦幼保健技術(shù)培訓(xùn)，提高村醫(yī)婦幼保健服務(wù)能力
二是結(jié)合基本公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼項目要求，認(rèn)真開展孕產(chǎn)婦系統(tǒng)保健管理工作。
三是加強(qiáng)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)產(chǎn)科建設(shè)，保障孕產(chǎn)婦綠色通道通暢。加強(qiáng)各級醫(yī)療衛(wèi)生保健機(jī)構(gòu)產(chǎn)科質(zhì)量建設(shè)，在不斷完善設(shè)備配備的同時，加強(qiáng)婦產(chǎn)科急救知識培訓(xùn)，提高醫(yī)療技術(shù)服務(wù)能力，控制剖宮產(chǎn)。工作中堅持以“孕產(chǎn)婦”為中心，開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行各項醫(yī)療核心制度，嚴(yán)格醫(yī)療操作規(guī)程，要求產(chǎn)科醫(yī)師熟練掌握產(chǎn)科急救處理程序，定期演練，努力降低產(chǎn)科風(fēng)險，確保母嬰安全。建立高危孕產(chǎn)婦轉(zhuǎn)診制度，確定縣人民醫(yī)院為孕產(chǎn)婦急救綠色通道成立以業(yè)務(wù)院長為領(lǐng)導(dǎo)的危重孕產(chǎn)婦搶救小組，確保綠色通道暢通。
第四部分 名詞解釋
對單位部門決算涉及的會計科目、支出功能分類、支出經(jīng)濟(jì)分類、單位專用及專有名詞等進(jìn)行解釋。
宣恩縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心????????????????
2020年11月11日??????????????????????
