目錄
一、部門基本情況
（一）部門主要職能
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
（三）部門人員構(gòu)成
二、年度工作目標及主要任務(wù)三、部門收支預(yù)算總體安排情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
六、政府性基金預(yù)算情況
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購預(yù)算情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）績效目標設(shè)置情況
八、專業(yè)名詞解釋
九、2022年部門預(yù)算公開表
（一）收支預(yù)算總表
（二）收入預(yù)算總表
（三）支出預(yù)算總表
（四）財政撥款收支預(yù)算總表
（五）一般公共預(yù)算支出表
（六）一般公共預(yù)算基本支出表
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
（八）政府性基金預(yù)算支出表
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）政府購買服務(wù)預(yù)算表
（十一）政府采購預(yù)算表
（十二）財政專項支出預(yù)算表
（十三）專項轉(zhuǎn)移支付表
（十四）績效目標表
十、聯(lián)系方式
宣恩縣公共就業(yè)和人才服務(wù)局2022年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本情況
(一)部門主要職能
貫徹執(zhí)行國家、省、州有關(guān)就業(yè)、失業(yè)、人力資源的法律法規(guī)和政策，落實促進城鄉(xiāng)勞動者統(tǒng)籌就業(yè)政策的實施；負責開展公共就業(yè)服務(wù)，對就業(yè)困難群體進行就業(yè)援助；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，指導(dǎo)基層開展多種形式公共就業(yè)服務(wù)；負責全縣各類群體自主創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)；負責全縣大中專院校畢業(yè)生、未繼續(xù)升學的初高中畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)；負責檔案、社會保險事務(wù)代理等為主要內(nèi)容的人力資源和社會保障服務(wù)；負責城鄉(xiāng)人力資源市場配置、開發(fā)和培訓(xùn)工作，負責開展人力資源開發(fā)利用的區(qū)域性合作；負責職業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)工作；經(jīng)辦全縣失業(yè)保險業(yè)務(wù)。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位由1個二級單位組成， 其中：事業(yè)單位1個。
(三)部門人員構(gòu)成
縣委機構(gòu)編制委員會辦公室核定我單位總編制人數(shù)21人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制21人。2022年在職實有人數(shù)22人，其中：行政編制0人， 事業(yè)編制20人，三支一扶2人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
二、年度工作目標及主要任務(wù)
根據(jù)縣委、縣政府或部門確定的 2022年工作目標及主要任務(wù)：
做好縣內(nèi)外重點企業(yè)用工服務(wù)。利用好人力資源市場和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心“前哨點”陣地，摸清企業(yè)用工需求、培訓(xùn)意愿，為企業(yè)提供招工用工、培訓(xùn)指導(dǎo)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策咨詢服務(wù)，重點開展專項招聘活動，做好求職者和企業(yè)的無縫對接，落實就業(yè)惠企政策，穩(wěn)定企業(yè)用工。
加大職業(yè)技能培訓(xùn)工作力度。結(jié)合縣域經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀、充分考慮市場需求、勞動者務(wù)工習慣等因素，開展導(dǎo)游、茶藝師、月嫂、廚師等培訓(xùn)，全方位培育建設(shè)宣恩勞務(wù)品牌。針對企業(yè)用工需求，指導(dǎo)開展服裝縫紉工、電子裝接工等工種的培訓(xùn)，切實有效提高企業(yè)員工從業(yè)素質(zhì)。
對重點就業(yè)群體落實就業(yè)援助政策，幫助就業(yè)困難人員、未就業(yè)高校畢業(yè)生、退伍軍人等群體實現(xiàn)更高層次的就業(yè)。
圍繞鄉(xiāng)村振興行業(yè)職能，兌現(xiàn)落實各項就業(yè)優(yōu)惠政策。以創(chuàng)業(yè)扶持項目促進就業(yè)，緊密結(jié)合鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)和項目，組織有培訓(xùn)意愿人員參加就業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。
三、部門收支預(yù)算總體安排情況
(一)2022年部門預(yù)算總收入1788.24萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1788.24萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
(二)2022年部門預(yù)算總支出1788.24萬元。其中：基本支出399.24萬元，項目支出1389.00萬元，上繳上級支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
按照支出功能分類科目，主要用于：
提租補貼6.40萬元；住房公積金32.64萬元；行政單位醫(yī)療16.16萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出28.15萬元；行政單位離退休0.62萬元;就業(yè)管理事務(wù)315.27萬元;就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼1389.00萬元。
按照支出經(jīng)濟分類科目，主要用于：
其他對個人和家庭補助0.073萬元；離退休費8.29萬元；商品和服務(wù)支出32.02萬元；工資福利支出358.85萬元；社會福利和救助1389.00萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算1788.24萬元， 其中：當年預(yù)算1788.24萬元，比 2021年預(yù)算增加102.46萬元，增加6.07%；上年結(jié)轉(zhuǎn)?0萬元。主要安排情況如下：
(一) 基本支出399.24萬元， 比 2021年預(yù)算增加33.46萬元，增長9.14?%，主要原因是：人員增加。其中：
1.人員經(jīng)費367.22萬元，包括：
(1)?工資福利支出358.85萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資以及各項社會保障支出。
(2)?對個人和家庭的補助?0.07萬元，主要用于退休人員住房補貼。
2.商品和服務(wù)支出32.02萬元，主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)。其中：公用經(jīng)費32.02萬元，主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)。
(二)項目支出1389.00萬元，較上年增加69.00萬元。主要安排為：
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼1389.00萬元。主要用于各項就業(yè)補助支出。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
宣恩縣公共就業(yè)和人才服務(wù)局1個二級事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況
2022 年一般公共預(yù)算財政撥款資金安排“三公”經(jīng)費預(yù)算?4.5萬元，增加0萬元。其中：
1.?因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2021年預(yù)算增加0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，比 2021年預(yù)算增加0萬元。
(1)?公務(wù)用車購置費0萬元，比2021年預(yù)算增加0萬元。
(2)?公務(wù)用車運行維護費3.00萬元，比 2021年預(yù)算增加0萬元。
3.公務(wù)接待費預(yù)算1.50萬元，比 2021年預(yù)算增加0萬元。
六、政府性基金預(yù)算情況
2022年度我單位無政府性基金預(yù)算。
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
2022年我單位的機關(guān)運行經(jīng)費32.01萬元，相較于2021年35.48萬元減少3.47萬元，減少9.78%，主要是機關(guān)人員的減少，以及進一步壓縮機關(guān)運行經(jīng)費的開支。主要包括：辦公費7.40萬元、電費0.20萬元、差旅費9.60萬元、會議費1.20萬元、租賃費1.0萬元、勞務(wù)費0.50萬元、公務(wù)接待費1.50萬元、公務(wù)用車運行維護費3.0萬元以及其他運行經(jīng)費。
(二)政府采購預(yù)算情況
無該項預(yù)算：我單位本年度無政府采購預(yù)算安排。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2021?年 12?月31日，我單位（部門）共有車輛1輛。其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。
截至 2021年 12?月31日，我單位（部門）共有房屋0棟。其中：辦公用房0棟。
(四)績效目標設(shè)置情況
2022年部門預(yù)算項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款1389.00萬元，其中：特定目標類預(yù)算1389.00萬元，主要用于就業(yè)補助支出項目。詳見附件《績效目標表》。
八、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
（五）基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
（七）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（八）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
（九）離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。
（十）對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。
1.?因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
2.?公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
九、2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
（一）收支預(yù)算總表
（二）收入預(yù)算總表
（三）支出預(yù)算總表
（四）財政撥款收支預(yù)算總表
（五）一般公共預(yù)算支出表
（六）一般公共預(yù)算基本支出表
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
（八）政府性基金預(yù)算支出表
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）政府購買服務(wù)預(yù)算表
（十一）政府采購預(yù)算表
（十二）財政專項支出預(yù)算表
（十三）專項轉(zhuǎn)移支付表
（十四）績效目標表
十、聯(lián)系方式
部門單位地址：宣恩縣珠山鎮(zhèn)人民19號
聯(lián)系人：譚莉
聯(lián)系電話：0718-5824282
