目??????錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、人員情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)：
????街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）勞動就業(yè)社會保障服務(wù)中心設(shè)立專門的服務(wù)場所，設(shè)立綜合服務(wù)窗口，向勞動者和用人單位提供勞動就業(yè)社會保障服務(wù)，并組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督社區(qū)（行政村）服務(wù)站開展勞動就業(yè)社會保障服務(wù)工作。承擔(dān)的基本職責(zé)主要包括：
（一）負責(zé)人力資源社會保障法律法規(guī)政策的宣傳和咨詢工作；
（二）負責(zé)組織開展就業(yè)及人力資源調(diào)查統(tǒng)計、建立就業(yè)、失業(yè)人員及落實就業(yè)政策情況基礎(chǔ)臺賬，并實行動態(tài)管理；
（三）負責(zé)審核、上報就業(yè)局、失業(yè)登記相關(guān)資料，組織開展登記失業(yè)人員就業(yè)服務(wù)工作；
（四）負責(zé)搜集、發(fā)布就業(yè)信息，提供職業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)介紹、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)等就業(yè)服務(wù)；
（五）負責(zé)組織轄區(qū)內(nèi)相關(guān)人員參加職業(yè)技能培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定；
（六）負責(zé)社區(qū)就業(yè)崗位的開發(fā)，做好公益性崗位開發(fā)審核、申請工作，開展創(chuàng)建充分就業(yè)社區(qū)活動；
（七）負責(zé)復(fù)核、上報就業(yè)困難人員認定資料，組織開展就業(yè)援助工作，協(xié)助落實就業(yè)扶持政策；
（八）負責(zé)審核、上報小額擔(dān)保貸款資料，做好項目推薦、開業(yè)指導(dǎo)跟蹤服務(wù)等創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作，指導(dǎo)開展信用社區(qū)創(chuàng)建工作；
（九）承辦社會保險事物，負責(zé)審核，上報靈活就業(yè)人員的就業(yè)情況，協(xié)助落實社會保險補貼政策；
（十）負責(zé)指導(dǎo)所轄區(qū)社區(qū)開展勞動保障監(jiān)察“網(wǎng)絡(luò)化”、管理工作，做好突發(fā)性、群眾性上訪事件的預(yù)防預(yù)警，協(xié)助勞動保障監(jiān)察機構(gòu)查處轄區(qū)內(nèi)人力資源社會保障違法行為；
（十一）負責(zé)企業(yè)退休人員進入社區(qū)管理，指導(dǎo)社區(qū)開展退休人員社會化管理服務(wù)；
（十二）建立健全金保工程人力資源和社會保障信息庫，就業(yè)失業(yè)人員實行動態(tài)管理跟蹤服務(wù)；
（十三）做好勞動爭議預(yù)防、調(diào)節(jié)和勞動者權(quán)益維護工作；
（十四）負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)社區(qū)、行政村服務(wù)站工作人員變動監(jiān)控上報，監(jiān)督工作人員管理檔案；
（十五）完成上級部門交辦的其他勞動就業(yè)社會保障工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
????萬寨鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心
三、人員情況
????納入2021年部門決算的單位有1個。其中：事業(yè)單位1個。 納入2021年部門決算的在編人數(shù)2人。其中：行政在職人數(shù)0人、事業(yè)在職人數(shù)2人、工勤在職人數(shù) 0 人。另有退休人員2人。
第二部分 2021年度部門決算表
????2021年度部門決算公開表以附件形式上傳（詳見附件1）。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
????本年度總收入62.43萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出56.25萬元，住房保障支出3.89萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，教育支出0.15萬元，衛(wèi)生健康支出2.13萬元。與2020年對比，收入增加9.06萬元，增加16.98%，主要因為調(diào)資所致。本年支出62.43萬元，其中:基本支出45.43萬元，其中人員經(jīng)費支出38.5萬元,公用經(jīng)費支出6.93萬元,項目支出17萬元,與2020年支出對比，減少支出1.14萬元, 主要因為三員一崗人員支出減少。
二、收入決算情況說明
????本年度財政總收入62.43萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出56.25萬元，住房保障支出3.89萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，教育支出0.15萬元，衛(wèi)生健康支出2.13萬元。無預(yù)算外收入及其它收入。與2020年對比，收入增加9.06萬元，增加16.98%，主要因為調(diào)資所致。
三、支出決算情況說明
????本年支出62.43萬元，其中:基本支出45.43萬元，其中人員經(jīng)費支出38.5萬元,公用經(jīng)費支出6.93萬元,與2020年支出對比，增加支出11.31萬元, 主要因為調(diào)資所致。項目支出17萬元,與2020年支出對比，減少支出12.44萬元, 主要因為三員一崗人員支出減少。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
????本年度財政預(yù)算內(nèi)收入62.43萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出56.25萬元，住房保障支出3.89萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，教育支出0.15萬元，衛(wèi)生健康支出2.13萬元。與2020年對比，收入增加9.06萬元，增加16.98%，主要因為調(diào)資所致。本年支出62.43萬元，基本支出45.43萬元，其中人員經(jīng)費支出38.5萬元,公用經(jīng)費支出6.93萬元,與2020年支出對比，增加支出11.31萬元,主要因為調(diào)資所致。項目支出17萬元，與2020年支出對比，減少12.44萬元，主要因為三員一崗減少所致。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
（1）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。
????本年度一般公共預(yù)算財政撥款總支出62.43萬元，基本支出45.43萬元，其中人員經(jīng)費支出38.5萬元,公用經(jīng)費支出6.93萬元,與2020年支出對比，增加支出11.31萬元, 主要因為調(diào)資所致。項目支出17萬元，與2020年支出對比，減少12.44萬元，主要因為三員一崗減少所致。
（2）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
????本年度一般公共預(yù)算財政撥款總支出62.43萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，占 0 %，教育支出0.15萬元，占 0.24%，社會保障和就業(yè)支出56.25萬元，占90.1 %，衛(wèi)生健康支出2.13萬元，占3.41%，農(nóng)林水支出0萬元，占 0%，住房保障支出3.89萬元，占6.23%。
（3）一般公共預(yù)算財政撥款支出具體用途情況。
????本年度一般公共預(yù)算財政撥款總支出62.43萬元，其中：人員經(jīng)費支出38.5萬元,與年初預(yù)算43.01萬元相比，減少4.51萬元，主要因為人員支出減少，公用經(jīng)費支出6.93萬元，與年初預(yù)算4.43相比增加2.5萬元，項目支出17萬元，與年初預(yù)算相比增加17萬元，主要因為三員一崗人員經(jīng)費沒有預(yù)算增加所致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
????本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出45.43萬元，其中人員經(jīng)費支出38.5萬元, 公用經(jīng)費支出6.93萬元，與2020年支出對比，增加支出11.31萬元, 主要因為調(diào)資所致。按經(jīng)濟科目分類支出情況如下：1.工資福利支出35.13萬元（其中：基本工資9.71萬元、津貼補貼1.24萬元、獎金0.59萬元、績效工資5.59萬元、機關(guān)事業(yè)單位保險繳費3.23萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.13萬元、其他社會保險繳費0.23萬元、住房公積金3.04萬元、其他工資福利支出9.36萬元）。2.商品服務(wù)支出6.93萬元（其中：辦公費1.20萬元、印刷費0萬元、物業(yè)管理費0.85萬元、差旅費2.15萬元、會議費0.2萬元、培訓(xùn)費0.2萬元、公務(wù)接待費0.5萬元、勞務(wù)費1萬元、工會經(jīng)費0.19萬元、福利費0.64萬元），3對家庭和個人補助支出3.37萬元（其中：退休費3.37萬元）。
七、財政撥款“三公“經(jīng)費決算情況說明
(一)“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算總體情況說明
????2021年度三公經(jīng)費總支出0.5萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費 0萬元，比上年減少0萬元，與年初預(yù)算相比，減少0萬元，公務(wù)用車保有量0輛，本年度公務(wù)用車購置費0萬元。2021年度公務(wù)接待費支出0.5萬元，公務(wù)接待批次25次，人數(shù)155人，比上年減少0萬元、與年初預(yù)算相比減少0萬元。本年度我單位無公務(wù)出國費用支出。
(二)“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算具體情況說明
????1.因公出國（境）費：本年度單位無公務(wù)出國費用。
????2.公務(wù)用車購置及運行維護費：
????公務(wù)用車購置費：本年度公務(wù)用車購置費0萬元。
????公務(wù)用車運行維護費： 2021年度公務(wù)用車運行維護費 0萬元，比上年減少0萬元，與年初預(yù)算相比減少0萬元，公務(wù)用車保有數(shù)量0輛。
????3.公務(wù)接待費：2021年度公務(wù)接待費支出0.5萬元，公務(wù)接待批次25次，人數(shù)155人，比預(yù)算減少0萬元，減少0%，比上年支出增加0萬元，增加0%。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
????2021年度我單位無政府性基金收入。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
????2021年度我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
????本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出6.93萬元（其中：辦公費1.20萬元、印刷費0萬元、物業(yè)管理費0.85萬元、差旅費2.15萬元、會議費0.2萬元、培訓(xùn)費0.2萬元、公務(wù)接待費0.5萬元、勞務(wù)費1萬元、工會經(jīng)費0.19萬元、福利費0.64萬元），3對家庭和個人補助支出3.37萬元（其中：退休費3.37萬元）。其他資本性支出0萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（降低）0%。項目經(jīng)費支出17萬，比年初預(yù)算數(shù)增加17 萬元，增長100%。主要原因是：三員一崗人員支出增加。
十一、政府采購支出情況說明
????本部門2021年度政府采購支出總額1.1萬元，其中：政府采購貨物支出1.1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.1萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.1萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
????截至 2021年 12 月 31 日，部門共有車輛00輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0 輛，其他用車主要是.....；單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。其他固定資產(chǎn)0萬元.
預(yù)算績效情況說明
????2021年以來，宣恩縣萬寨人社中心緊扣目標任務(wù)，扎實開展各項工作，資金總體績效情況如下：
????（一）打好就業(yè)創(chuàng)業(yè)組合拳。就業(yè)扶貧工作為全縣精準扶貧作出了重要貢獻，在三次大考中均順利過關(guān)。截至目前，全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)5503人,完成目標任務(wù)3700人的148.73%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為2.51%，控制在4.1%以內(nèi)；幫助城鎮(zhèn)失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè)1583人，完成目標任務(wù)700人的226.14%；幫助就業(yè)困難人員實現(xiàn)就業(yè)881人，完成目標任務(wù)450人的195.78%。一是搭建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺促進以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。實施精準扶貧就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持計劃和草根創(chuàng)業(yè)計劃等項目，推薦上報的縣內(nèi)項目有15個通過州級“草根創(chuàng)業(yè)計劃”扶持項目審核公示，已撥付扶持資金共計41萬元；30個申報項目通過縣級“草根創(chuàng)業(yè)計劃”審核公示，撥付扶持資金共計63.5萬元；對3家由建檔立卡貧困人員開辦的星級農(nóng)家樂，給予每戶1萬元的農(nóng)家樂一次性創(chuàng)業(yè)補貼。發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款174筆2283萬元，吸納就業(yè)1439人，其中18名建檔立卡貧困人員成功申請創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款。二是搭建用工服務(wù)平臺破解企業(yè)用工難題。共開展了“春風(fēng)行動”系列以精準扶貧暨恩施立訊專場、東西部勞務(wù)協(xié)作專場、扶貧車間專場招聘為主題的15場招聘會，進場企業(yè)276家次，提供就業(yè)崗位36934個，達成就業(yè)意向1291人次。三是搭建特色培訓(xùn)平臺提升穩(wěn)定就業(yè)能力。結(jié)合勞動力培訓(xùn)意愿和需求，今年共開展組織開展SYB、家政、月嫂、駕駛員、電商、電子設(shè)備裝接工等各種職業(yè)技能培訓(xùn)94期，共有5838人參訓(xùn)，其中建檔立卡貧困人員4271人。
????（二）譜寫社會保險新篇章。2021年度，全縣社保綜合指數(shù)完成情況較好，經(jīng)對接，在省對縣考核中不予扣分，在全省三類縣市中排名10名左右。2022年我們繼續(xù)努力，一是以擴面參保為目標力爭全面完成任務(wù)。截至目前，全縣參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險33232人（其中在職18132人，退休15100人）；參加機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險9697人（其中在職5882人，退休3815人）；參加工傷保險12420人，參加失業(yè)保險10006人，分別完成目標任務(wù)的101%、100%、111%、100%。二是以管控風(fēng)險為主線促進基金安全有保障。取消社會保險待遇發(fā)放數(shù)據(jù)向銀行手工報盤工作，全部實現(xiàn)“社銀聯(lián)網(wǎng)”，待遇發(fā)放數(shù)據(jù)全程“不離庫”。截至目前，企業(yè)養(yǎng)老保險基金結(jié)存22798萬元，靜態(tài)支付可支撐9.42個月；機關(guān)養(yǎng)老保險基金結(jié)存3500萬元，靜態(tài)支付只能支撐0個月；工傷保險基金結(jié)余2346萬元，靜態(tài)支付可支撐39個月；失業(yè)保險基金結(jié)存2010.6萬元，靜態(tài)支付可支撐2021個月；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金結(jié)余16009.94萬元；就業(yè)專項資金結(jié)存248萬元。三是以社保降費為抓手優(yōu)化營商環(huán)境。嚴格按規(guī)定執(zhí)行社保降費率政策，城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險繳費比例由19%降為16%，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險單位繳費比例由20%降為16%、失業(yè)保險繼續(xù)實行1%（單位0.7%，個人0.3%）的繳費比例；繼續(xù)執(zhí)行職工工傷保險在原繳費比例基礎(chǔ)下調(diào)50%的繳費比例。截至11月底，全縣473家企業(yè)單位5520人享受企業(yè)養(yǎng)老保險降費414.4萬元，147家機關(guān)事業(yè)單位5733人享受機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險降費1033.5萬元；工傷保險降費率共645家單位14630人享受降費166.6萬元，失業(yè)保險降費率共524家單位7785人享受降費485.7萬元。四是以改革發(fā)展為動力促進重點工作見實效。今年5月我縣涉及機構(gòu)改革的單位及所屬人員完成了機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險合并與變更，宣恩縣稅務(wù)局機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險在今年6月成功上線，至此我縣147家行政事業(yè)單位9697人已全部納入機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險。為實現(xiàn)“信息多跑路，群眾少跑腿”，進一步優(yōu)化社保經(jīng)辦服務(wù)水平，將生存資格認證變?yōu)椤笆謾CAPP”自主辦理的方式進行，以往為認證異地奔波、人多排隊的現(xiàn)象成為歷史。五是以應(yīng)保盡保為基礎(chǔ)促進社保扶貧顯擔(dān)當(dāng)。全縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保18.9萬人，享受待遇人員4.96萬人，其中由縣財政對264名建檔立卡未標注脫貧人員和1952名重度殘疾人按每人100元每年的標準代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險，全縣60歲以上貧困人口100%享受養(yǎng)老金待遇。
????（三）服務(wù)各類群體保穩(wěn)定。結(jié)合人社部門工作職責(zé)，認真執(zhí)行好各項人社方面的政策，切實維護好各類服務(wù)群體的穩(wěn)定。一是治欠保支維護農(nóng)民工群體穩(wěn)定。落實“4+3”制度，建立欠薪快速維權(quán)綠色通道，有效引導(dǎo)農(nóng)民工依法依規(guī)討薪維權(quán)、縮短討薪周期、減少維權(quán)成本。自“四項制度”實施以來，我縣全面治理農(nóng)民工工資拖欠問題的長效機制建設(shè)取得了顯著的成效，與去年同期相比，全縣拖欠農(nóng)民工工資案件、欠薪總額和欠薪人數(shù)分別下降42%、77.67%和75.92%。截至目前，在勞動保障監(jiān)察局備案了418個項目；已開設(shè)了農(nóng)民工工資準備金賬戶的施工項目有 379個；落實實名制管理制度項目 257個；落實實名制管理制度項目實名制人數(shù)20401人；累計繳存農(nóng)民工工資準備金共7.25億；用準備金通過銀行代發(fā)農(nóng)民工工資共4.6億涉及 258個項目，涉及87452人次；安裝標準硬件設(shè)備有 110 套，正常使用設(shè)備107套。全年為117名農(nóng)民工追回工資134.471萬元；協(xié)調(diào)縣直及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府處理案件21件，為864名勞動者補發(fā)相關(guān)待遇1009.544萬元。二是化解矛盾糾紛維護信訪群體穩(wěn)定。2021年度來訪140人次，下訪31人次，聯(lián)合接訪26人次，共辦結(jié)信訪件67件（其中回復(fù)網(wǎng)絡(luò)問政15條，回復(fù)陽光信訪平臺信訪事項49件，信訪轉(zhuǎn)辦件3件），信訪處理率100%，辦結(jié)率100%。三是落實福利待遇維護干部職工群體穩(wěn)定。認定工傷案件86例，發(fā)放工傷保險待遇189萬元；事業(yè)單位人員崗位認定備案1168人；新招聘事業(yè)單位人員150人；完成機構(gòu)改革關(guān)于轉(zhuǎn)隸人員工資轉(zhuǎn)接等工資福利工作。四是推進“我選湖北·綠色恩施夢”行動維護大學(xué)生群體穩(wěn)定。今年有1268名高校畢業(yè)生在我縣行政、企事業(yè)單位參與實習(xí)實訓(xùn)，為1254名高校畢業(yè)生共計發(fā)放實習(xí)實訓(xùn)補貼156.1萬元。全縣目前共有11家就業(yè)見習(xí)基地，提供見習(xí)崗位99個。五是調(diào)解仲裁維護在企業(yè)就業(yè)人員群體穩(wěn)定。通過開展流動調(diào)解、規(guī)范化開庭仲裁等方式，解決勞動報酬爭議、勞動合同爭議和勞動關(guān)系爭議等，維護在企業(yè)就業(yè)人員的合法權(quán)益，2021年度辦結(jié)勞動爭議案件156件，涉案金額197萬元，結(jié)案率100%。
第四部分 名詞解釋
????對單位部門決算涉及的會計科目、支出功能分類、支出經(jīng)濟分類、單位專用及專有名詞等進行解釋。如：
一、財政撥款（補助）收入：是指本單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。
三、項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
四、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
五、公務(wù)用車運行維護費：指單位公務(wù)用車租用費、燃料費、維修、過橋過路費、保險費等支出。
六、因公出國（境）費用：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
