目?????? 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
三、人員情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用使用情況說明
十三、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責：
????街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）勞動就業(yè)社會保障服務中心設立專門的服務場所，設立綜合服務窗口，向勞動者和用人單位提供勞動就業(yè)社會保障服務，并組織、指導、協(xié)調、監(jiān)督社區(qū)（行政村）服務站開展勞動就業(yè)社會保障服務工作。承擔的基本職責主要包括：
（一）負責人力資源社會保障法律法規(guī)政策的宣傳和咨詢工作；
（二）負責組織開展就業(yè)及人力資源調查統(tǒng)計、建立就業(yè)、失業(yè)人員及落實就業(yè)政策情況基礎臺賬，并實行動態(tài)管理；
（三）負責審核、上報就業(yè)局、失業(yè)登記相關資料，組織開展登記失業(yè)人員就業(yè)服務工作；
（四）負責搜集、發(fā)布就業(yè)信息，提供職業(yè)指導、職業(yè)介紹、農村勞動力轉移就業(yè)等就業(yè)服務；
（五）負責組織轄區(qū)內相關人員參加職業(yè)技能培訓、創(chuàng)業(yè)培訓和職業(yè)技能鑒定；
（六）負責社區(qū)就業(yè)崗位的開發(fā)，做好公益性崗位開發(fā)審核、申請工作，開展創(chuàng)建充分就業(yè)社區(qū)活動；
（七）負責復核、上報就業(yè)困難人員認定資料，組織開展就業(yè)援助工作，協(xié)助落實就業(yè)扶持政策；
（八）負責審核、上報小額擔保貸款資料，做好項目推薦、開業(yè)指導跟蹤服務等創(chuàng)業(yè)服務工作，指導開展信用社區(qū)創(chuàng)建工作；
（九）承辦社會保險事物，負責審核，上報靈活就業(yè)人員的就業(yè)情況，協(xié)助落實社會保險補貼政策；
（十）負責指導所轄區(qū)社區(qū)開展勞動保障監(jiān)察“網(wǎng)絡化”、管理工作，做好突發(fā)性、群眾性上訪事件的預防預警，協(xié)助勞動保障監(jiān)察機構查處轄區(qū)內人力資源社會保障違法行為；
（十一）負責企業(yè)退休人員進入社區(qū)管理，指導社區(qū)開展退休人員社會化管理服務；
（十二）建立健全金保工程人力資源和社會保障信息庫，就業(yè)失業(yè)人員實行動態(tài)管理跟蹤服務；
（十三）做好勞動爭議預防、調節(jié)和勞動者權益維護工作；
（十四）負責對轄區(qū)內社區(qū)、行政村服務站工作人員變動監(jiān)控上報，監(jiān)督工作人員管理檔案；
（十五）完成上級部門交辦的其他勞動就業(yè)社會保障工作。
二、機構設置情況
????珠山鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心
三、人員情況
????納入2021年部門決算的單位有1個。其中：事業(yè)單位1個。 納入2021年部門決算的在編人數(shù)10人。其中：行政在職人數(shù)0人、事業(yè)在職人數(shù)10人、工勤在職人數(shù) 0 人。另有退休人員2人。
第二部分 2021年度部門決算表
????2021年度部門決算公開表以附件形式上傳（詳見附件1）。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
????本年度總收入170.47萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出149.21萬元，住房保障支出14.26萬元，農林水事務支出0萬元，教育支出0萬元，衛(wèi)生健康支出7萬元。與2020年對比，收入增加6.22萬元，增加3.8%，主要因為調資所致。本年支出170.47萬元，基本支出152.12萬元，其中人員經費支出138.15萬元,公用經費支出13.97萬元,項目支出18.35萬元。與2020年支出對比，增加支出4.56萬元, 主要因為調資所致。
二、收入決算情況說明
???本年度財政總收入170.47萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出149.21萬元，住房保障支出14.26萬元，農林水事務支出0萬元，教育支出0萬元，衛(wèi)生健康支出7萬元。無預算外收入及其它收入。與2020年對比，收入增加6.22萬元，增加3.8%，主要因為調資所致。
三、支出決算情況說明
????本年支出170.47萬元，基本支出152.12萬元，其中人員經費支出138.15萬元,公用經費支出13.97萬元，與2020年支出對比，增加支出28.64萬元, 主要因為調資所致。項目支出18.35萬元，與2020年支出對比，減少支出24.06萬元, 主要因為三員一崗人員所致。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
????本年度財政預算內收入170.47萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出149.21萬元，住房保障支出14.26萬元，農林水事務支出0萬元，教育支出0萬元，衛(wèi)生健康支出7萬元。與2020年對比，收入增加6.22萬元，增加3.8%，主要因為調資所致。本年支出170.47萬元，基本支出152.12萬元，其中人員經費支出138.15萬元,公用經費支出13.97萬元,與2020年支出對比，增加支出28.62萬元, 主要因為調資所致。項目支出18.35萬元，與2020年支出對比，減少24.06萬元，主要因為三員一崗人員減少所致。
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
（1）一般公共預算財政撥款支出總體情況。
????本年度一般公共預算財政撥款總支出170.47萬元，基本支出152.12萬元，其中人員經費支出138.15萬元,公用經費支出13.97萬元,與2020年支出對比，增加支出28.62萬元, 主要因為調資所致。項目支出18.35萬元，與2020年支出對比，減少24.06萬元，主要因為三員一崗減少所致。
（2）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
????本年度一般公共預算財政撥款總支出170.47萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，占 0 %，教育支出0萬元，占 0%，社會保障和就業(yè)支出149.21萬元，占 87.53 %，衛(wèi)生健康支出7萬元，占4.1%，農林水支出0萬元，占 0%，住房保障支出14.26萬元，占8.37%。
（3）一般公共預算財政撥款支出具體用途情況。
????本年度一般公共預算財政撥款總支出170.47萬元，其中：人員經費支出138.15萬元,與年初預算142.77萬元相比，減少4.62萬元，主要因為三員一崗人員經費沒有預算增加所致，公用經費支出13.97萬元，與年初預算14.98萬元相比減少1.01萬元，項目支出18.35萬元，與年初預算相比增加18.35萬元，主要因為三員一崗人員經費沒有預算增加所致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
????本年度一般公共預算財政撥款基本支出152.12萬元，其中人員經費支出138.15萬元, 公用經費支出13.97萬元，與2020年支出對比，增加支出28.62萬元, 主要因為調資所致。按經濟科目分類支出情況如下：1.工資福利支出134.33萬元（其中：基本工資44.38萬元、津貼補貼4.06萬元、獎金2.41萬元、績效工資17.47萬元、機關事業(yè)單位保險繳費11.98萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費7萬元、其他社會保險繳費0.86萬元、住房公積金11.38萬元、其他工資福利支出34.79萬元）。2.商品服務支出13.97萬元（其中：辦公費1.98萬元、印刷費1萬元、物業(yè)管理費2.88萬元、差旅費2.5萬元、會議費0.1萬元、培訓費0.1萬元、公務接待費0.5萬元、勞務費2.5萬元、工會經費0.69萬元、福利費1.72萬元），3對家庭和個人補助支出3.82萬元（其中：退休費3.82萬元）。
七、財政撥款“三公“經費決算情況說明
(一)“三公經費”財政撥款支出決算總體情況說明
????2021年度三公經費總支出0.5萬元，其中：公務用車運行維護費 0萬元，比上年減少0萬元，與年初預算相比，減少0萬元，公務用車保有量0輛，本年度公務用車購置費0萬元。2021年度公務接待費支出0.5萬元，公務接待批次25次，人數(shù)135人，比上年減少0萬元、與年初預算相比減少0萬元。本年度我單位無公務出國費用支出。
(二)“三公經費”財政撥款支出決算具體情況說明
????1.因公出國（境）費：本年度單位無公務出國費用。
????2.公務用車購置及運行維護費：
????公務用車購置費：本年度公務用車購置費0萬元。
????公務用車運行維護費： 2021年度公務用車運行維護費 0萬元，比上年減少0萬元，與年初預算相比減少0萬元，公務用車保有數(shù)量0輛。
????3.公務接待費：2021年度公務接待費支出0.5萬元，公務接待批次25次，人數(shù)135人，比預算減少0萬元，減少0%，比上年支出增加0萬元，增加0%。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
????2021年度我單位無政府性基金收入。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
???2021年度我單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出情況說明
????本部門2021年度機關運行經費支出13.97萬元（其中：辦公費1.98萬元、印刷費1萬元、物業(yè)管理費2.88萬元、差旅費2.5萬元、會議費0.1萬元、培訓費0.1萬元、公務接待費0.5萬元、勞務費2.5萬元、工會經費0.69萬元、福利費1.72萬元），其他資本性支出0萬元。比年初預算數(shù)減少1.01萬元，降低6.74%。項目經費支出18.35萬，比年初預算數(shù)增加18.35萬元，增長100%。主要原因是：三員一崗人員經費沒有預算增加所致。
十一、政府采購支出情況說明
????本部門2021年度政府采購支出總額1.1萬元，其中：政府采購貨物支出1.1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.1萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.1萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、國有資產占用使用情況說明
????截至 2021年 12 月 31 日，部門共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、其他用車 0 輛，；單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。其他固定資產1.73萬元。
預算績效情況說明
????2021年以來，宣恩縣珠山鎮(zhèn)人社服務中心緊扣目標任務，扎實開展各項工作，資金總體績效情況如下：
????（一）打好就業(yè)創(chuàng)業(yè)組合拳。就業(yè)扶貧工作為全縣精準扶貧作出了重要貢獻，在三次大考中均順利過關。截至目前，全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)5503人,完成目標任務3700人的148.73%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為2.51%，控制在4.1%以內；幫助城鎮(zhèn)失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè)1583人，完成目標任務700人的226.14%；幫助就業(yè)困難人員實現(xiàn)就業(yè)881人，完成目標任務450人的195.78%。一是搭建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺促進以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。實施精準扶貧就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持計劃和草根創(chuàng)業(yè)計劃等項目，推薦上報的縣內項目有15個通過州級“草根創(chuàng)業(yè)計劃”扶持項目審核公示，已撥付扶持資金共計41萬元；30個申報項目通過縣級“草根創(chuàng)業(yè)計劃”審核公示，撥付扶持資金共計63.5萬元；對3家由建檔立卡貧困人員開辦的星級農家樂，給予每戶1萬元的農家樂一次性創(chuàng)業(yè)補貼。發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款174筆2283萬元，吸納就業(yè)1439人，其中18名建檔立卡貧困人員成功申請創(chuàng)業(yè)擔保貸款。二是搭建用工服務平臺破解企業(yè)用工難題。共開展了“春風行動”系列以精準扶貧暨恩施立訊專場、東西部勞務協(xié)作專場、扶貧車間專場招聘為主題的15場招聘會，進場企業(yè)276家次，提供就業(yè)崗位36934個，達成就業(yè)意向1291人次。三是搭建特色培訓平臺提升穩(wěn)定就業(yè)能力。結合勞動力培訓意愿和需求，今年共開展組織開展SYB、家政、月嫂、駕駛員、電商、電子設備裝接工等各種職業(yè)技能培訓94期，共有5838人參訓，其中建檔立卡貧困人員4271人。
????（二）譜寫社會保險新篇章。2021年度，全縣社保綜合指數(shù)完成情況較好，經對接，在省對縣考核中不予扣分，在全省三類縣市中排名10名左右。2022年我們繼續(xù)努力，一是以擴面參保為目標力爭全面完成任務。截至目前，全縣參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險33232人（其中在職18132人，退休15100人）；參加機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險9697人（其中在職5882人，退休3815人）；參加工傷保險12420人，參加失業(yè)保險10006人，分別完成目標任務的101%、100%、111%、100%。二是以管控風險為主線促進基金安全有保障。取消社會保險待遇發(fā)放數(shù)據(jù)向銀行手工報盤工作，全部實現(xiàn)“社銀聯(lián)網(wǎng)”，待遇發(fā)放數(shù)據(jù)全程“不離庫”。截至目前，企業(yè)養(yǎng)老保險基金結存22798萬元，靜態(tài)支付可支撐9.42個月；機關養(yǎng)老保險基金結存3500萬元，靜態(tài)支付只能支撐0個月；工傷保險基金結余2346萬元，靜態(tài)支付可支撐39個月；失業(yè)保險基金結存2010.6萬元，靜態(tài)支付可支撐2021個月；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金結余16009.94萬元；就業(yè)專項資金結存248萬元。三是以社保降費為抓手優(yōu)化營商環(huán)境。嚴格按規(guī)定執(zhí)行社保降費率政策，城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險繳費比例由19%降為16%，機關事業(yè)養(yǎng)老保險單位繳費比例由20%降為16%、失業(yè)保險繼續(xù)實行1%（單位0.7%，個人0.3%）的繳費比例；繼續(xù)執(zhí)行職工工傷保險在原繳費比例基礎下調50%的繳費比例。截至11月底，全縣473家企業(yè)單位5520人享受企業(yè)養(yǎng)老保險降費414.4萬元，147家機關事業(yè)單位5733人享受機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險降費1033.5萬元；工傷保險降費率共645家單位14630人享受降費166.6萬元，失業(yè)保險降費率共524家單位7785人享受降費485.7萬元。四是以改革發(fā)展為動力促進重點工作見實效。今年5月我縣涉及機構改革的單位及所屬人員完成了機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險合并與變更，宣恩縣稅務局機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險在今年6月成功上線，至此我縣147家行政事業(yè)單位9697人已全部納入機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險。為實現(xiàn)“信息多跑路，群眾少跑腿”，進一步優(yōu)化社保經辦服務水平，將生存資格認證變?yōu)椤笆謾CAPP”自主辦理的方式進行，以往為認證異地奔波、人多排隊的現(xiàn)象成為歷史。五是以應保盡保為基礎促進社保扶貧顯擔當。全縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保18.9萬人，享受待遇人員4.96萬人，其中由縣財政對264名建檔立卡未標注脫貧人員和1952名重度殘疾人按每人100元每年的標準代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險，全縣60歲以上貧困人口100%享受養(yǎng)老金待遇。
????（三）服務各類群體保穩(wěn)定。結合人社部門工作職責，認真執(zhí)行好各項人社方面的政策，切實維護好各類服務群體的穩(wěn)定。一是治欠保支維護農民工群體穩(wěn)定。落實“4+3”制度，建立欠薪快速維權綠色通道，有效引導農民工依法依規(guī)討薪維權、縮短討薪周期、減少維權成本。自“四項制度”實施以來，我縣全面治理農民工工資拖欠問題的長效機制建設取得了顯著的成效，與去年同期相比，全縣拖欠農民工工資案件、欠薪總額和欠薪人數(shù)分別下降42%、77.67%和75.92%。截至目前，在勞動保障監(jiān)察局備案了418個項目；已開設了農民工工資準備金賬戶的施工項目有 379個；落實實名制管理制度項目 257個；落實實名制管理制度項目實名制人數(shù)20401人；累計繳存農民工工資準備金共7.25億；用準備金通過銀行代發(fā)農民工工資共4.6億涉及 258個項目，涉及87452人次；安裝標準硬件設備有 110 套，正常使用設備107套。全年為117名農民工追回工資134.471萬元；協(xié)調縣直及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府處理案件21件，為864名勞動者補發(fā)相關待遇1009.544萬元。二是化解矛盾糾紛維護信訪群體穩(wěn)定。2021年度來訪140人次，下訪31人次，聯(lián)合接訪26人次，共辦結信訪件67件（其中回復網(wǎng)絡問政15條，回復陽光信訪平臺信訪事項49件，信訪轉辦件3件），信訪處理率100%，辦結率100%。三是落實福利待遇維護干部職工群體穩(wěn)定。認定工傷案件86例，發(fā)放工傷保險待遇189萬元；事業(yè)單位人員崗位認定備案1168人；新招聘事業(yè)單位人員150人；完成機構改革關于轉隸人員工資轉接等工資福利工作。四是推進“我選湖北·綠色恩施夢”行動維護大學生群體穩(wěn)定。今年有1268名高校畢業(yè)生在我縣行政、企事業(yè)單位參與實習實訓，為1254名高校畢業(yè)生共計發(fā)放實習實訓補貼156.1萬元。全縣目前共有11家就業(yè)見習基地，提供見習崗位99個。五是調解仲裁維護在企業(yè)就業(yè)人員群體穩(wěn)定。通過開展流動調解、規(guī)范化開庭仲裁等方式，解決勞動報酬爭議、勞動合同爭議和勞動關系爭議等，維護在企業(yè)就業(yè)人員的合法權益，2021年度辦結勞動爭議案件156件，涉案金額197萬元，結案率100%。
第四部分 名詞解釋
????對單位部門決算涉及的會計科目、支出功能分類、支出經濟分類、單位專用及專有名詞等進行解釋。如：
一、財政撥款（補助）收入：是指本單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。
三、項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
四、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
五、公務用車運行維護費：指單位公務用車租用費、燃料費、維修、過橋過路費、保險費等支出。
六、因公出國（境）費用：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
