目錄
一、部門基本情況
（一）部門主要職能
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
（三）部門人員構(gòu)成
二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)
三、部門收支預(yù)算總體安排情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
六、政府性基金預(yù)算情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購預(yù)算情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
八、專業(yè)名詞解釋
九、2022年部門預(yù)算公開表
（一）收支預(yù)算總表
（二）收入預(yù)算總表
（三）支出預(yù)算總表
（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）一般公共預(yù)算支出表
（六）一般公共預(yù)算基本支出表
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
（八）政府性基金預(yù)算支出表
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）政府購買服務(wù)預(yù)算表
（十一）政府采購預(yù)算表
（十二）財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表
（十三）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付表
（十四）績效目標(biāo)表
十、聯(lián)系方式
宣恩縣椒園鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心
2022年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本情況
(一)部門主要職能
街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障服務(wù)中心設(shè)立專門的服務(wù)場所，設(shè)立綜合服務(wù)窗口，向勞動(dòng)者和用人單位提供勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障服務(wù)，并組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督社區(qū)（行政村）服務(wù)站開展勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障服務(wù)工作。承擔(dān)的基本職責(zé)主要包括：
（一）負(fù)責(zé)人力資源社會(huì)保障法律法規(guī)政策的宣傳和咨詢工作；
（二）負(fù)責(zé)組織開展就業(yè)及人力資源調(diào)查統(tǒng)計(jì)、建立就業(yè)、失業(yè)人員及落實(shí)就業(yè)政策情況基礎(chǔ)臺賬，并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；
（三）負(fù)責(zé)審核、上報(bào)就業(yè)局、失業(yè)登記相關(guān)資料，組織開展登記失業(yè)人員就業(yè)服務(wù)工作；
（四）負(fù)責(zé)搜集、發(fā)布就業(yè)信息，提供職業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)介紹、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)等就業(yè)服務(wù)；
（五）負(fù)責(zé)組織轄區(qū)內(nèi)相關(guān)人員參加職業(yè)技能培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定；
（六）負(fù)責(zé)社區(qū)就業(yè)崗位的開發(fā)，做好公益性崗位開發(fā)審核、申請工作，開展創(chuàng)建充分就業(yè)社區(qū)活動(dòng)；
（七）負(fù)責(zé)復(fù)核、上報(bào)就業(yè)困難人員認(rèn)定資料，組織開展就業(yè)援助工作，協(xié)助落實(shí)就業(yè)扶持政策；
（八）負(fù)責(zé)審核、上報(bào)小額擔(dān)保貸款資料，做好項(xiàng)目推薦、開業(yè)指導(dǎo)跟蹤服務(wù)等創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作，指導(dǎo)開展信用社區(qū)創(chuàng)建工作；
（九）承辦社會(huì)保險(xiǎn)事物，負(fù)責(zé)審核，上報(bào)靈活就業(yè)人員的就業(yè)情況，協(xié)助落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼政策；
（十）負(fù)責(zé)指導(dǎo)所轄區(qū)社區(qū)開展勞動(dòng)保障監(jiān)察“網(wǎng)絡(luò)化”、管理工作，做好突發(fā)性、群眾性上訪事件的預(yù)防預(yù)警，協(xié)助勞動(dòng)保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)查處轄區(qū)內(nèi)人力資源社會(huì)保障違法行為；
（十一）負(fù)責(zé)企業(yè)退休人員進(jìn)入社區(qū)管理，指導(dǎo)社區(qū)開展退休人員社會(huì)化管理服務(wù)；
（十二）建立健全金保工程人力資源和社會(huì)保障信息庫，就業(yè)失業(yè)人員實(shí)行動(dòng)態(tài)管理跟蹤服務(wù)；
（十三）做好勞動(dòng)爭議預(yù)防、調(diào)節(jié)和勞動(dòng)者權(quán)益維護(hù)工作；
（十四）負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)社區(qū)、行政村服務(wù)站工作人員變動(dòng)監(jiān)控上報(bào)，監(jiān)督工作人員管理檔案；
（十五）完成上級部門交辦的其他勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障工作。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
椒園鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心
(三)部門人員構(gòu)成
縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定我單位總編制人數(shù) 5人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制5人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。2022年在職實(shí)有人數(shù)7人，其中：行政編制0人， 事業(yè)編制7人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。
離退休人員0人。
二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)
根據(jù)縣委、縣政府或部門確定的 2022年工作目標(biāo)及主要任務(wù)：
（一）以黨建統(tǒng)領(lǐng)推動(dòng)人社事業(yè)發(fā)展
1.強(qiáng)化政治統(tǒng)領(lǐng)。把黨的建設(shè)擺在更加突出位置，堅(jiān)持政治統(tǒng)領(lǐng)。堅(jiān)持“兩個(gè)確立”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”。嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，加強(qiáng)廉政機(jī)關(guān)建設(shè)，營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。
2.強(qiáng)化理論武裝。推進(jìn)學(xué)習(xí)常態(tài)化，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，用好“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”、黨員干部在線學(xué)習(xí)、學(xué)法用法等平臺，持續(xù)開展黨史學(xué)習(xí)教育，深化理想信念和紅色基因傳承教育，嚴(yán)格落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制。創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式、豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容、提高學(xué)習(xí)效果，嚴(yán)格落實(shí)每月不少于1次“人社業(yè)務(wù)大講堂”活動(dòng)。
3.強(qiáng)化黨規(guī)黨紀(jì)教育。推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，運(yùn)用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”特別是“第一種形態(tài)”，做到防微杜漸、抓早抓小。
4.加強(qiáng)作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)。堅(jiān)持作風(fēng)規(guī)范化、紀(jì)律經(jīng)常化建設(shè)，強(qiáng)化制度建設(shè)形成長效機(jī)制，不斷提高干部職工辦事能力和服務(wù)意識，樹牢規(guī)矩意識和紀(jì)律意識。規(guī)范日常管理，領(lǐng)導(dǎo)干部要率先垂范，加強(qiáng)對各分管領(lǐng)域的工作紀(jì)律和工作作風(fēng)的監(jiān)管檢查。
（二）以改革創(chuàng)新推動(dòng)人社事業(yè)發(fā)展
5.精準(zhǔn)發(fā)力確保就業(yè)局勢穩(wěn)定
（1）落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策。全面落實(shí)州“十四五”就業(yè)促進(jìn)規(guī)劃。調(diào)整優(yōu)化減負(fù)穩(wěn)崗擴(kuò)就業(yè)政策措施。落實(shí)一次性就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息貸款等就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，出臺穩(wěn)就業(yè)保居民就業(yè)政策文件。實(shí)現(xiàn)全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)2735人以上，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.1%以內(nèi)。加強(qiáng)公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，推進(jìn)“零工驛站”建設(shè)擴(kuò)面。建立武漢“兩區(qū)”勞務(wù)協(xié)作工作站，鞏固杭州勞務(wù)協(xié)作工作站。完成促進(jìn)勞動(dòng)力和人才社會(huì)性流動(dòng)體制機(jī)制改革任務(wù)。不斷擴(kuò)大就業(yè)容量，提升就業(yè)質(zhì)量，優(yōu)化就業(yè)結(jié)構(gòu)，服務(wù)工業(yè)經(jīng)濟(jì)。
（2）促進(jìn)創(chuàng)業(yè)推動(dòng)就業(yè)。落實(shí)“我興楚鄉(xiāng)·創(chuàng)在湖北”政策措施和《恩施州抓創(chuàng)業(yè)促產(chǎn)業(yè)穩(wěn)就業(yè)實(shí)施方案》。加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作力度。大力引進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才。建強(qiáng)創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師隊(duì)伍，開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。支持返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)示范基地、孵化器等平臺載體建設(shè)。組織推薦選手參加“宜荊荊恩”高校畢業(yè)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)選拔賽。
（3）做好重點(diǎn)群體就業(yè)服務(wù)。做好退役軍人、農(nóng)民工、脫貧人口、零就業(yè)家庭、刑滿釋放人員等重點(diǎn)群體就業(yè)援助工作。開展高校畢業(yè)生專項(xiàng)招聘會(huì)，吸引大學(xué)生來宣就業(yè)。招募“三支一扶”工作人員，擴(kuò)大事業(yè)單位招聘規(guī)模。落實(shí)就業(yè)援助政策和就業(yè)補(bǔ)貼政策。
（4）優(yōu)化公共就業(yè)服務(wù)。開展“春暖農(nóng)民工”服務(wù)行動(dòng)。開展春風(fēng)行動(dòng)、就業(yè)援助月、迎新春送溫暖穩(wěn)崗留工等系列活動(dòng)。服務(wù)州高新區(qū)和縣內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)用工穩(wěn)崗。健全就業(yè)需求調(diào)查、失業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警、穩(wěn)就業(yè)工作督導(dǎo)機(jī)制。加強(qiáng)就業(yè)資金使用監(jiān)管。動(dòng)態(tài)維護(hù)宣恩縣人力資源信息數(shù)據(jù)庫。繼續(xù)開展人力資源服務(wù)業(yè)招商引資活動(dòng)。開展整頓人力資源市場專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)招聘服務(wù)監(jiān)管。
（5）強(qiáng)化職業(yè)技能提升行動(dòng)。大力開展職業(yè)技能提升培訓(xùn)。開展優(yōu)勢勞務(wù)品牌技能提升培訓(xùn)，組織開展職業(yè)能力鑒定。大力支持企業(yè)開展技能人才自主評價(jià)，面向社會(huì)公開征集社會(huì)評價(jià)組織，進(jìn)一步推進(jìn)職業(yè)技能等級認(rèn)定工作。強(qiáng)化培訓(xùn)監(jiān)管，開展職業(yè)技能提升培訓(xùn)“回頭看”。加快補(bǔ)貼資金撥付進(jìn)度。積極組織選手參加“恩施工匠”職業(yè)技能大賽。
6.堅(jiān)守筑牢社會(huì)保障底線
（1）解決企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)省級統(tǒng)籌后續(xù)疑難問題。加強(qiáng)新系統(tǒng)上線后業(yè)務(wù)經(jīng)辦的規(guī)范和監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)參保登記正常辦、轉(zhuǎn)移接續(xù)不影響、享受待遇無差錯(cuò)。按照國家統(tǒng)一部署，調(diào)整企業(yè)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金。同步推進(jìn)失業(yè)保險(xiǎn)省級統(tǒng)籌，完善失業(yè)保險(xiǎn)“暢通領(lǐng)、安全辦”經(jīng)辦管理服務(wù)，擴(kuò)大失業(yè)保險(xiǎn)保障范圍。
（2）抓好社保提標(biāo)擴(kuò)面。持續(xù)實(shí)施全民參保計(jì)劃，推進(jìn)新業(yè)態(tài)從業(yè)人員、靈活就業(yè)人員、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)，引導(dǎo)和鼓勵(lì)參保人員“多繳多得、長繳多得”。做好被征地農(nóng)民新老政策銜接。提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)。
（3）完善工傷保險(xiǎn)制度建設(shè)。按照國家統(tǒng)一部署，積極推進(jìn)新業(yè)態(tài)從業(yè)人員職業(yè)傷害保障和公務(wù)員、參公管理人員納入工傷保障工作。落實(shí)快遞從業(yè)人員優(yōu)先參加工傷保險(xiǎn)相關(guān)政策。持續(xù)推進(jìn)工傷預(yù)防五年行動(dòng)計(jì)劃，落實(shí)“預(yù)防、康復(fù)、補(bǔ)償”三位一體工傷保險(xiǎn)制度體系。做好工傷受理、認(rèn)定。
（4）健全完善社會(huì)保障基金監(jiān)管體系。運(yùn)用社?；鸨O(jiān)管系統(tǒng)，提升社?；鸱治瞿芰Γ訌?qiáng)對人社業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。大力推進(jìn)線上監(jiān)督，以社?；痫L(fēng)險(xiǎn)排查整改“回頭看”為抓手，對社會(huì)保險(xiǎn)基金收支管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行有效監(jiān)管和預(yù)測預(yù)警。依法嚴(yán)厲打擊社保欺詐違法行為。
7.激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力
（1）深化職稱評價(jià)制度改革。深化職稱評審“放管服”改革，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管。積極配合開展宜荊荊恩區(qū)域農(nóng)民技術(shù)人員職稱評審。做好新興職業(yè)領(lǐng)域職稱制度改革，完善人才分類評價(jià)機(jī)制，按要求落實(shí)各系列（專業(yè)）評價(jià)量化評審細(xì)則。
（2）創(chuàng)新開展人事管理工作。全面推行縣以下事業(yè)單位管理崗位職員等級晉升制度。加快推進(jìn)《關(guān)于進(jìn)一步支持和鼓勵(lì)事業(yè)單位科研人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的實(shí)施意見》落實(shí)落地。創(chuàng)新事業(yè)單位招聘機(jī)制，優(yōu)化招聘辦法。實(shí)施事業(yè)單位新聘用人員崗前培訓(xùn)和人事管理干部培訓(xùn)。加強(qiáng)編外人員的管理。做好事業(yè)單位定期獎(jiǎng)勵(lì)和考核工作。規(guī)范評比達(dá)標(biāo)表彰項(xiàng)目審核管理。積極配合上級部門開展公立醫(yī)院薪酬制度改革。落實(shí)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)正常調(diào)整機(jī)制。完成縣以下事業(yè)單位管理崗位職員等級晉升后首次套改工資工作。規(guī)范事業(yè)單位津貼補(bǔ)貼。
8.促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系更加和諧穩(wěn)定
（1）全力保障農(nóng)民工工資支付。突出系統(tǒng)治理、誠信建設(shè)、信息監(jiān)管，貫徹執(zhí)行《保障農(nóng)民工工資支付條例》等相關(guān)法規(guī)，深入推進(jìn)建設(shè)領(lǐng)域“六項(xiàng)制度”落實(shí)。強(qiáng)化信息化監(jiān)管，升級管理系統(tǒng)，完善監(jiān)控預(yù)警功能，提升分析研判能力，提高勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法效能，加大督辦查處重大欠薪案件，切實(shí)保障農(nóng)民工合法權(quán)益。
（2）積極預(yù)防化解勞動(dòng)人事爭議。建立多層次調(diào)解組織網(wǎng)絡(luò)，打造更多金牌勞動(dòng)人事爭議調(diào)解組織。多形式、常態(tài)化開展“千名仲裁員服務(wù)萬企”活動(dòng)。推進(jìn)勞動(dòng)人事爭議“要素式”辦案改革。加強(qiáng)與縣法律援助中心的溝通聯(lián)系，開展對勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁案件監(jiān)測預(yù)警。加強(qiáng)仲裁銜接，開展仲裁員“庭審觀摩”活動(dòng)。
9.著力優(yōu)化營商環(huán)境
（1）全面深化人社政務(wù)服務(wù)“清、減、降、放”。深化一網(wǎng)通辦，全面落實(shí)全省通辦、跨省通辦，持續(xù)推進(jìn)高頻事項(xiàng)全程網(wǎng)辦、掌上辦；深化人社服務(wù)快辦行動(dòng)，持續(xù)推出“一件事”打包辦，積極探索惠企惠民政策“免申即享”；政務(wù)服務(wù)大廳落實(shí)綜窗改革推行“同城一窗通辦”，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村（社區(qū)）人社便民服務(wù)中心推進(jìn)“就近辦”，進(jìn)一步提升更加高效便捷簡約的人社政務(wù)服務(wù)水平。
（2）落實(shí)落細(xì)“23℃人社服務(wù)”標(biāo)準(zhǔn)。落實(shí)人社公共服務(wù)事項(xiàng)流程標(biāo)準(zhǔn)，完善人社服務(wù)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系，用好人社政務(wù)服務(wù)“好差評”系統(tǒng)；持續(xù)推行“局長走流程”。設(shè)立老年人等特殊群體業(yè)務(wù)辦理綠色通道，設(shè)立招才引智、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等業(yè)務(wù)辦理綠色通道專窗。
10.推進(jìn)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接
做好脫貧人口、農(nóng)村低收入人口等重點(diǎn)群體穩(wěn)崗就業(yè)服務(wù)。深入開展勞務(wù)協(xié)作，穩(wěn)定脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)規(guī)模。落實(shí)困難群體城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)“應(yīng)代應(yīng)代、應(yīng)享盡享”工作。鼓勵(lì)和引導(dǎo)人才向基層一線傾斜。
（三）以思想破冰推動(dòng)人社事業(yè)發(fā)展
11.以學(xué)為先，推動(dòng)思想破冰強(qiáng)固根基
加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，保持旺盛的求知欲，不斷追求新知、探索創(chuàng)新。建設(shè)學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)。破除思維慣性之冰，用創(chuàng)新思維破除經(jīng)驗(yàn)主義，以爭先斗志破除落后觀念。破除部門局限之冰，強(qiáng)化大局意識，強(qiáng)化整體聯(lián)動(dòng)，樹立“一盤棋” 思想。破除驕傲自滿之冰，拓寬眼界，突破自我，把發(fā)展思路理清，深入調(diào)查研究，推進(jìn)工作落實(shí)落細(xì)。
12.以干為要，提升人社服務(wù)能力水平
加強(qiáng)人社干部業(yè)務(wù)能力建設(shè)。做深做實(shí)人社系統(tǒng)業(yè)務(wù)技能練兵比武活動(dòng)。常態(tài)化開展人社系統(tǒng)業(yè)務(wù)大講堂活動(dòng)，培養(yǎng)“懂法規(guī)、懂政策、懂業(yè)務(wù)”“會(huì)辦文、會(huì)辦會(huì)、會(huì)辦事、會(huì)調(diào)研”的“三懂四會(huì)”人社干部。推進(jìn)人社領(lǐng)域深化改革任務(wù)落實(shí)落地。依法履行行政復(fù)議、行政應(yīng)訴職責(zé)。推進(jìn)信訪積案有效化解。高質(zhì)量辦理提案建議。
13.以實(shí)為本，營造文明向上機(jī)關(guān)氛圍
深化精神文明創(chuàng)建，豐富干部職工文化生活。積極參加縣舉辦的各類文體性活動(dòng)。開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)、節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建,常態(tài)化做好全國文明城市創(chuàng)建工作。做好平安宣恩建設(shè)、檔案管理、機(jī)要保密、疫情防控、安全生產(chǎn)、工會(huì)、婦女兒童等工作。做好省對縣、州對縣、縣對縣直各項(xiàng)目標(biāo)考核迎檢和各類問題整改工作。嚴(yán)格落實(shí)下沉社區(qū)“雙吹哨、雙報(bào)到”制度和鄉(xiāng)村振興駐村工作責(zé)任，積極投身基層治理。
三、部門收支預(yù)算總體安排情況
(一)2022年部門預(yù)算總收入 126.154264萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 126.154264萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
(二)2022年部門預(yù)算總支出 126.154264萬元。其中：基本支出 126.154264萬元，項(xiàng)目支出0萬元，上繳上級支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
按照支出功能分類科目，主要用于：
一般公共服務(wù)支出0萬元； 社會(huì)保障和就業(yè)支出109.437814萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.582014萬元；住房保障支出12.134436萬元；其他支出0萬元。
按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：
工資福利支出115.487571萬元；商品和服務(wù)支出9.874213萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.79248萬元；其他資本性支出0萬元；其他支出0萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算126.154264萬元， 其中：當(dāng)年預(yù)算126.154264萬元，比 2021年預(yù)算增加17.084067萬元，增加15.66%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。主要安排情況如下：
(一) 基本支出126.154264萬元，比 2021年預(yù)算增加17.084067萬元，增加15.66%，主要原因是：工資福利支出增加。其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)116.280051萬元，包括：
工資福利支出115.487571萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資以及各項(xiàng)社會(huì)保障支出。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.79248萬元，主要用于退休人員獎(jiǎng)金及生活補(bǔ)助。
2.商品和服務(wù)支出9.874213萬元，主要用于單位運(yùn)轉(zhuǎn)。其中：公用經(jīng)費(fèi)9.874213萬元，主要用于單位運(yùn)轉(zhuǎn)。
(二)項(xiàng)目支出0萬元，較上年增加/減少0萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
椒園鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
2022 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元，增加/減少0萬元。，其中：
因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比 2021 年預(yù)算增加 (減少) 0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比 2021年預(yù)算
增加(減少) 0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元，比 2021年預(yù)算增加(減少)0萬元，主要原因是：預(yù)計(jì)接待任務(wù)減少。
六、政府性基金預(yù)算情況
2022年度我單位無政府性基金預(yù)算。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
椒園鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.874213萬元，比2021年預(yù)算減少0.371872萬元，減少3.63%，主要原因是人員減少。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
(二)政府采購預(yù)算情況
無該項(xiàng)預(yù)算：我單位本年度無政府采購預(yù)算安排。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2021 年 12 月31日，我單位（部門）共有車輛0輛。
截至 2021年 12 月31日，我單位（部門）共有房屋0棟。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年部門預(yù)算項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。
八、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
（五）基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
（七）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（八）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
（九）離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。
（十）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十三）各單位其他專用名詞解釋。
九、2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
（一）收支預(yù)算總表
（二）收入預(yù)算總表
（三）支出預(yù)算總表
（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）一般公共預(yù)算支出表
（六）一般公共預(yù)算基本支出表
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
（八）政府性基金預(yù)算支出表
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）政府購買服務(wù)預(yù)算表
（十一）政府采購預(yù)算表
（十二）財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表
（十三）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付表
（十四）績效目標(biāo)表
十、聯(lián)系方式
部門單位地址：宣恩縣椒園鎮(zhèn)集鎮(zhèn)
聯(lián)系人：黃友林????????聯(lián)系電話：0718-5824837
