宣恩縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算公開
目 ??錄
部門基本情況
（一）部門主要職能
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
（三）部門人員構(gòu)成
年度工作目標及主要任務(wù)
三、部門收支預(yù)算總體安排情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
六、政府性基金預(yù)算情況
七、其他重要事項的情況說明（一）
機關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購預(yù)算情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）績效目標設(shè)置情況
八、專業(yè)名詞解釋
九、2023年部門預(yù)算公開表
（一）收支總表
（二）收入總表
（三）支出總表
（四）財政撥款收支總表
（五）一般公共預(yù)算支出表
（六）一般公共預(yù)算基本支出表
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費表
（八）政府性基金預(yù)算支出表
（九）項目支出表
（十）部門整體績效目標表
（十一）項目績效目標表
十、聯(lián)系方式
一、部門基本情況
(一)部門主要職能
1、統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)財稅、價格、收儲、金融保險等政策措施制定。
2、統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。 ?
3、組織落實深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。承擔農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和農(nóng)村經(jīng)濟審計管理有關(guān)工作。承擔農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。
?4、指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。擬訂硒資源保護與開發(fā)利用發(fā)展規(guī)劃并提出政策建議。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。牽頭開展產(chǎn)業(yè)扶貧、行業(yè)扶貧工作，配合做好省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳定點扶貧、東西部扶貧協(xié)作等工作。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
?5、負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食、油料、畜禽、水產(chǎn)等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。指導(dǎo)茶葉、水果、蔬菜、桑蠶、中藥材、煙葉等經(jīng)濟作物全域綠色化發(fā)展。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)。參與畜禽、牧草資源的調(diào)查工作，負責畜禽品種改良及良種推廣。組織實施獸醫(yī)診療技術(shù)推廣、應(yīng)用工作。
?6、負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會同有關(guān)部門組織實施。 ?
?7、指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。配合做好農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃相關(guān)工作。
?8、負責有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。配合做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。組織實施獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。負責漁政監(jiān)督管理。
9、負責農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)家養(yǎng)畜禽和農(nóng)作物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督全縣家養(yǎng)畜禽和農(nóng)作物防疫檢疫工作，對所發(fā)的疫情迅速組織撲滅。負責家養(yǎng)畜禽和農(nóng)作物疫病防控的技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)、科普宣傳工作。
10、負責農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。編制縣級投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限，審批縣級財政專項安排的農(nóng)業(yè)投資項目，負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
11、推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負責農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
12、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。
13、牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)對外交流合作。????
14、完成上級交辦的其他任務(wù)。
15、職能轉(zhuǎn)變
（1）統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，牽頭組織農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。指導(dǎo)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
（2）加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。深入推進簡政放權(quán)，加強對行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，逐步擴大審批事項委托范圍，加強事中、事后監(jiān)管，切實提升國家支農(nóng)政策效果和資金使用效益。
16、與縣市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責分工。
（1）縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由縣市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。
（2）縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。
（3） 兩部門要建立食品安全生產(chǎn)地準出、市場準入和追溯機制，加強協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。
17、與縣公共檢驗檢測中心的職責分工。
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局不再承擔農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)投入品質(zhì)量檢驗檢測職責，交由縣公共檢驗檢測中心負責落實。
18、與縣自然資源和規(guī)劃局的職責分工。
按照國務(wù)院、省對農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)納入不動產(chǎn)登記予以五年過渡期的總體部署，過渡期內(nèi)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局會同縣自然資源和規(guī)劃局等部門負責指導(dǎo)全縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)的統(tǒng)一登記工作，過渡后改由縣自然資源和規(guī)劃局負責指導(dǎo)全縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)的登記工作。
19、與縣衛(wèi)生健康局的職責分工
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責中藥材種植環(huán)節(jié)的生產(chǎn)及監(jiān)管。
20、與縣生態(tài)環(huán)境分局的職責分工
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)綠色環(huán)保技術(shù)的推廣與應(yīng)用。
?(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位由局機關(guān)（11個股室）、下屬14個二級單位組成， 其中：行政單位?0個、事業(yè)單位14個(含原參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個)。
(三)部門人員構(gòu)成
縣委機構(gòu)編制委員會辦公室核定我單位總編制人數(shù)159人，其中：行政編制21人，事業(yè)編制138人?(含參照公務(wù)員法管理9人)。2023年在職實有人數(shù)236人，離退休人員138人，其中：離休?2人，退休136人。
二、年度工作目標及主要任務(wù)
根據(jù)縣委、縣政府或部門確定的 2023年工作目標及主要任務(wù)：
（一）堅持黨建引領(lǐng)，推進“三農(nóng)”工作全面落實
（二）壓實脫貧攻堅責任，持續(xù)鞏固提升脫貧攻堅成果
（三）推進特色產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，促進農(nóng)民持續(xù)增收
（四）著力推進鄉(xiāng)村振興，提升鄉(xiāng)村建設(shè)和治理水平
（五）推進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，著力保障“三農(nóng)”領(lǐng)域安全
三、部門收支預(yù)算總體安排情況
(一)2023年部門預(yù)算總收入9509.77萬元,比2022年部門預(yù)算8621.29萬元增加888.48萬元，同比增長10.31%，主要原因是是2023年人員增加及項目增多。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入9509.77萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入?0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
(二)2023年部門預(yù)算總支出9509.77萬元，比2022年部門預(yù)算8621.29萬元增加888.48萬元，同比增長10.31%，主要原因是是2023年人員增加及項目增多。其中：基本支出4695.77萬元，項目支出4814萬元，上繳上級支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
按照支出功能分類科目，主要用于：
科學技術(shù)支出30萬元；社會保障和就業(yè)支出688.19萬元；衛(wèi)生健康支出210.81萬元；節(jié)能環(huán)保支出179萬元；住房保障支出424.66萬元；農(nóng)林水支出7977.12萬元。
按照支出經(jīng)濟分類科目，主要用于：
工資福利支出4073.78萬元；商品和服務(wù)支出679.52萬元；對個人和家庭的補助222.47萬元；資本性支出4534萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況
2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算9509.77萬元， 其中：當年預(yù)算9509.77萬元，比 2022年預(yù)算增加888.48萬元，增加10.31%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。主要安排情況如下：
(一) 基本支出?4695.77萬元， 比 2022年預(yù)算減少491.52萬元，減少9.48%，主要原因是：人員變動以及開源節(jié)流。其中：
1.人員經(jīng)費4296.25萬元，包括：
（1）工資福利支出4073.78萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資以及各項社會保障支出。
（2）對個人和家庭的補助?222.47萬元，主要用于離退休職工基本離退休費、撫恤金、生活補助及其他對個人和家庭的補助。
2.商品和服務(wù)支出679.52萬元，主要用于日常辦公類支出。其中：公用經(jīng)費 429.52萬元，主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)。
(二)項目支出4814萬元，較上年增加1380萬元，同比增長28.67%，主要原因是機構(gòu)職能增加，項目增多。主要安排為：
農(nóng)業(yè)科研經(jīng)費項目30萬元。主要用于農(nóng)業(yè)科技和文化研究。
銜接推進鄉(xiāng)村振興--農(nóng)村廁所革命-上級專項179萬元，主要用于農(nóng)村廁所改建。
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展-農(nóng)機購置補貼-上級專項150萬元，主要用于購置農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機械。
?生產(chǎn)障礙耕地治理-上級專項100萬元。主要用于生產(chǎn)障礙耕地治理。
?銜接推進鄉(xiāng)村振興--中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金-耕地輪作-上級專項225萬元。主要用于耕地輪作。
農(nóng)田建設(shè)補助-上級專項4130萬元。主要用于農(nóng)田建設(shè)補助。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
宣恩縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)、14個二級單位。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況
2023年一般公共預(yù)算財政撥款資金安排“三公”經(jīng)費預(yù)算30.3萬元，較2022年減少1.1萬元，同比減少3.50%。其中：
1.因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算0萬元，主要原因是：我單位沒有安排出國（境）費。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費22.8萬元，比 2022年預(yù)算減少0.6萬元。主要原因是：嚴格控制三公經(jīng)費支出。
（1）公務(wù)用車購置費0萬元，主要原因是：行政單位實行了公車改革，沒有安排公務(wù)用車購置費。
（2）公務(wù)用車運行維護費22.8萬元，比2022年預(yù)算減少0.6萬元。主要原因是：嚴格控制三公經(jīng)費支出。
3.公務(wù)接待費預(yù)算7.5萬元，比 2022年預(yù)算減少0.5萬元，主要原因是：嚴格控制三公經(jīng)費支出。
六、政府性基金預(yù)算情況
2023年度我單位無政府性基金預(yù)算。
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
2023年部門機關(guān)、下屬 14個二級單位及農(nóng)業(yè)服務(wù)中心的機關(guān)運行經(jīng)費429.52萬元。主要包括：辦公費76.7萬元、印刷費12.50萬元、水電費24.8萬元、郵電費14.00萬元、差旅費76.70萬元、會議費1萬元、培訓(xùn)費0.60萬元、福利費60.64萬元、日常維修費0.60萬元、租賃費0.50萬元、公務(wù)接待費7.50萬元、勞務(wù)費50.00萬元、其他交通費用37.40萬元、公務(wù)用車運行維護費22.80萬元、工會經(jīng)費19.32萬元其他商品和服務(wù)支出20.83萬元等。2023年機關(guān)運行經(jīng)費429.52萬元較2022年機關(guān)運行經(jīng)費410.00萬元增加19.52萬元，同比增加4.76%，主要增長原因是2023年人員變動。
(二)政府采購預(yù)算情況
有該項預(yù)算：2023年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計95萬元。包括：貨物類45.7萬元，工程類0萬元，服務(wù)類49.3萬元。
?(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2022年12月31日，我單位（部門）共有車輛7輛。其中：一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5?輛。 ?????
截至 2022年12月31日，我單位（部門）共有房屋2棟。
?(四)績效目標設(shè)置情況
2023年部門預(yù)算項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款7639.39萬元，其中：特定目標類預(yù)算4814萬元，主要用于農(nóng)業(yè)科研經(jīng)費、銜接推進鄉(xiāng)村振興--農(nóng)村廁所革命-上級專項、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展-農(nóng)機購置補貼-上級專項、生產(chǎn)障礙耕地治理-上級專項、銜接推進鄉(xiāng)村振興--中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金-耕地輪作-上級專項、農(nóng)田建設(shè)補助-上級專項。詳見附件《項目支出表》。
八、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
（五）基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
（七）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（八）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
（九）離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。
（十）對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。
1.?因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
2.?公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
九、2023年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
（一）收支總表（二）收入總表（三）支出總表（四）財政撥款收支總表（五）一般公共預(yù)算支出表（六）一般公共預(yù)算基本支出表（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費表（八）政府性基金預(yù)算支出表
（九）項目支出表
（十）部門整體績效目標表
（十一）項目績效目標表
十、聯(lián)系方式
部門單位地址：宣恩縣珠山鎮(zhèn)建設(shè)路24號
聯(lián)系人：張倩 ?????聯(lián)系電話：18972108178
