目錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、人員情況
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
1、特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)與有機(jī)管理
2、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣
3、清潔能源建設(shè)
4、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣
5、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全
6、科技教育與人才培養(yǎng)
7、農(nóng)業(yè)執(zhí)法
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
共有有1個農(nóng)業(yè)服務(wù)中心包括：宣恩縣沙道溝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)術(shù)服務(wù)中心。
三、人員情況
在職人員15人，退休人員6人，遺屬2人。
第二部分2020年度部門決算表
2020年度部門決算公開表以附件形式上傳（詳見附件1），其中：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表：公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表：無，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表:無。
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本年收入257.52萬元，本年支出257.52萬元，與上年對比本年收入增加19.98萬元，增漲8.41%，本年支出增加19.98萬元，增漲8.41%，增加變化原因是人員變動。
二、收入決算情況說明
本年收入情況，具體構(gòu)成財政撥款收入257.52萬元，占比為100%，比上年增加19.98萬元，增加原因是人員變動。
三、支出決算情況說明
本年支出情況，具體構(gòu)成基本支出257.52萬元，占比為100%，比上年增加19.98萬元，增加原因是人員變動。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
財政撥款收入257.52萬元，教育支出0.72萬元，社會保障和就業(yè)支出21.57萬元，農(nóng)林水支出212.44萬元，住房保障支出22.78萬元，與年初預(yù)算數(shù)對比，財政撥款收入增加24.87萬元，教育支出減少0.14萬元，社會保障和就業(yè)支出增加3.6萬元，農(nóng)林水支出增加21.4萬元，住房保障支出減少0萬元。與年初預(yù)算相比總支出增加24.87萬元。增加變化原因為人員變動。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
（1）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。
支出情況，與上年對比支出增加19.98萬元，增漲8.41%，增加變化原因是人員變動。
（2）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
教育支出0.72萬元，占總支出的0.28%，社會保障和就業(yè)支出21.57萬元，占總支出的8.38%，農(nóng)林水支出212.44萬元，占總支出的82.49%，住房保障支出22.78萬元，占總支出的8.85%。
（3）一般公共預(yù)算財政撥款支出具體用途情況。
其他進(jìn)修及培訓(xùn)0.72萬元，比年初預(yù)算減少0.14萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.97萬元，比年初預(yù)算增加0萬元；職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼0萬元，比年初預(yù)算增加0萬元；死亡撫恤3.61萬元，比年初預(yù)算增加3.61萬元；事業(yè)運行212.44萬元，比年初預(yù)算增加21.4萬元；住房公積金18.39萬元，比年初預(yù)算減少0萬元；提租補(bǔ)貼4.4萬元；比年初預(yù)算減少0萬元。變化原因為人員變動。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
基本支出情況，其中人員經(jīng)費支出情況239.71萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加29.13萬元，增加原因是人員增資，其中工資福利支出231.7萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出8.01萬元。公用經(jīng)費17.82萬元，比年初預(yù)算數(shù)少4.25萬元，減少原因減少經(jīng)費開支。其中辦公費0.97萬元，印刷費0萬元，水費0.1萬元，電費0.52萬元，郵電費0.09萬元，差旅費3.27萬元，維修（護(hù)）費0.01萬元，勞務(wù)費2.75萬元，工會經(jīng)費0.73萬元，培訓(xùn)費0.84萬元，福利費2.97萬元，租賃費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，其他交通費用2.23萬元，其他商品和服務(wù)支出2.89萬元。
七、財政撥款“三公“經(jīng)費決算情況說明
(一)“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算總體情況說明
經(jīng)費支出0萬元，比年初預(yù)算增加0萬元，比上年決算數(shù)減少0.98萬元。減少原因為公務(wù)用車減少，減少開支。
(二)“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算具體情況說明
1．因公出國（境）費：經(jīng)費支出0萬元、預(yù)算情況0萬元，無變化，同上年決算相比無變化。增變動原因疫情原因，減少出國。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：經(jīng)費支出0萬元，比年初預(yù)算增加0萬元，比上年決算數(shù)減少0.98萬元。減少原因為公務(wù)用車減少。
公務(wù)用車購置費：經(jīng)費支出0萬元，公務(wù)用車購置數(shù)0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費：經(jīng)費支出0萬元情況，公務(wù)用車輛。
3.公務(wù)接待費：經(jīng)費支出0萬元情、年初0萬元，與上年決算數(shù)據(jù)減少0萬元進(jìn)行對比，減少原因為減少開支。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出17.82萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少4.25萬元，降低19.26%。主要原因是：落實過緊日子，要求壓減三公經(jīng)費支出
十一、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）。
十二、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至2020年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。辦公用房200平方米。
十三、預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
本單位無項目績效。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果
本單位無項目績效。
3.績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
本單位無項目績效。
第四部分名詞解釋
對單位部門決算涉及的會計科目、支出功能分類、支出經(jīng)濟(jì)分類、單位專用及專有名詞等進(jìn)行解釋。
一、財政撥款（補(bǔ)助）收入：是指本單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。
三、項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
四、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
五、公務(wù)用車運行維護(hù)費：指單位公務(wù)用車租用費、燃料費、維修、過橋過路費、保險費等支出。
六、因公出國（境）費用：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
