目錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、人員情況
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
1、特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)與有機(jī)管理
2、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣
3、清潔能源建設(shè)
4、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣
5、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全
6、科技教育與人才培養(yǎng)
7、農(nóng)業(yè)執(zhí)法
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
共有有1個(gè)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心包括：宣恩縣珠山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)術(shù)服務(wù)中心。
三、人員情況
在職人員12人，退休人員4人，遺屬0人。
第二部分2020年度部門決算表
2020年度部門決算公開表以附件形式上傳（詳見附件1），其中：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表：無(wú)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表:無(wú)。
第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
本年收入207.58萬(wàn)元，本年支出207.58萬(wàn)元，與上年對(duì)比本年收入增加15.32萬(wàn)元，上漲7.97%，本年支出增加15.32萬(wàn)元，上漲7.97%，增加變化原因是人員變動(dòng)。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入情況，具體構(gòu)成財(cái)政撥款收入207.58萬(wàn)元，占比為100%，比上年增加15.32萬(wàn)元，增加原因是人員變動(dòng)。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出情況，具體構(gòu)成基本支出207.58萬(wàn)元，占比為100%，比上年增加15.32萬(wàn)元，增加原因是人員變動(dòng)。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
財(cái)政撥款收入207.58萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.2萬(wàn)元，農(nóng)林水支出171.48萬(wàn)元，住房保障支出19.9萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比，財(cái)政撥款收入增加9.74萬(wàn)元，教育支出減少0.78萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加0萬(wàn)元，農(nóng)林水支出增加10.52萬(wàn)元，住房保障支出減少0萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比總支出增加9.74萬(wàn)元。增加變化原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。
支出情況，與上年對(duì)比支出增加15.32萬(wàn)元，上漲7.97%，增加變化原因是人員變動(dòng)。
（2）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
教育支出0萬(wàn)元，占總支出的0%，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.2萬(wàn)元，占總支出的7.8%，農(nóng)林水支出171.48萬(wàn)元，占總支出的82.61%，住房保障支出19.9萬(wàn)元，占總支出的9.59%。
（3）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體用途情況。
其他進(jìn)修及培訓(xùn)0萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0.78萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.2萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0萬(wàn)元；職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼0萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加0萬(wàn)元；死亡撫恤0萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加0萬(wàn)元；事業(yè)運(yùn)行171.48萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加10.52萬(wàn)元；住房公積金16.15萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0萬(wàn)元；提租補(bǔ)貼3.75萬(wàn)元；比年初預(yù)算減少0萬(wàn)元。變化原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
基本支出情況，其中人員經(jīng)費(fèi)支出情況194.22萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加15.21萬(wàn)元，增加原因是人員增資，其中工資福利支出186.84萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.38萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)13.35萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)少5.47萬(wàn)元，減少原因減少經(jīng)費(fèi)開支。其中辦公費(fèi)1.19萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.02萬(wàn)元，水費(fèi)0.04萬(wàn)元，電費(fèi)0.37萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.33萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.37萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)2.6萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2.02萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.59萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)2.07萬(wàn)元，租賃費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0.1萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.84萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
經(jīng)費(fèi)支出0.8萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加0.8萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少0.01萬(wàn)元。減少原因?yàn)楣珓?wù)用車減少，減少開支。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)：經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元、預(yù)算情況0萬(wàn)元，無(wú)變化，同上年決算相比無(wú)變化。增變動(dòng)原因疫情原因，減少出國(guó)。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：經(jīng)費(fèi)支出0.8萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加0.8萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少0.01萬(wàn)元。減少原因?yàn)楣珓?wù)用車減少。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：經(jīng)費(fèi)支出0.8萬(wàn)元情況，公務(wù)用車輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)：經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元情、年初0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)據(jù)減少0萬(wàn)元進(jìn)行對(duì)比，減少原因?yàn)闇p少開支。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.35萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少5.47萬(wàn)元，降低29.06%。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子，要求壓減三公經(jīng)費(fèi)支出
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。各部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明
國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明為：截至2020年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。辦公用房600平方米。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
本單位無(wú)項(xiàng)目績(jī)效。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本單位無(wú)項(xiàng)目績(jī)效。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
本單位無(wú)項(xiàng)目績(jī)效。
第四部分名詞解釋
對(duì)單位部門決算涉及的會(huì)計(jì)科目、支出功能分類、支出經(jīng)濟(jì)分類、單位專用及專有名詞等進(jìn)行解釋。
一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：是指本單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
三、項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
五、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
六、因公出國(guó)（境）費(fèi)用：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
