目錄
一、部門基本情況
（一）部門主要職能
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
（三）部門人員構(gòu)成
二、年度工作目標及主要任務(wù)
三、部門收支預(yù)算總體安排情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
六、政府性基金預(yù)算情況
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購預(yù)算情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）績效目標設(shè)置情況
八、專業(yè)名詞解釋
九、2022年部門預(yù)算公開表
（一）收支預(yù)算總表
（二）收入預(yù)算總表
（三）支出預(yù)算總表
（四）財政撥款收支預(yù)算總表
（五）一般公共預(yù)算支出表
（六）一般公共預(yù)算基本支出表
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
（八）政府性基金預(yù)算支出表
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）政府購買服務(wù)預(yù)算表
（十一）政府采購預(yù)算表
（十二）財政專項支出預(yù)算表
（十三）專項轉(zhuǎn)移支付表
（十四）績效目標表
十、聯(lián)系方式
宣恩縣李家河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本情況
(一)部門主要職能
1．特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)與有機管理
2．農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣
3．清潔能源建設(shè)
4．農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣
5．農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全
6．科技教育與培訓(xùn)
7．農(nóng)業(yè)執(zhí)法
8．上級安排的其他工作
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣恩縣李家河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心共有1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)技術(shù)服務(wù)中心。
(三)部門人員構(gòu)成
縣委機構(gòu)編制委員會辦公室核定我單位總編制人數(shù)16人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制16人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。2022年在職實有人數(shù)16人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制16人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
二、年度工作目標及主要任務(wù)
根據(jù)縣委、縣政府或部門確定的2022年工作目標及主要任務(wù)：
（一）堅持黨建引領(lǐng)，推進“三農(nóng)”工作全面落實
（二）壓實脫貧攻堅責任，持續(xù)鞏固提升脫貧攻堅成果
（三）推進特色產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，促進農(nóng)民持續(xù)增收
（四）著力推進鄉(xiāng)村振興，提升鄉(xiāng)村建設(shè)和治理水平
三、部門收支預(yù)算總體安排情況（數(shù)據(jù)來源于部門預(yù)算公開表4《財政撥款收支預(yù)算總表》）
(一)2022年部門預(yù)算總收入346.22萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入346.22萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
(二)2022年部門預(yù)算總支出346.22萬元。其中：基本支出346.22萬元，項目支出0萬元，上繳上級支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
按照支出功能分類科目，主要用于：
一般公共服務(wù)支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出23.27萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.8萬元；住房保障支出31.6萬元；農(nóng)林水支出277.55萬元；其他支出0萬元。
按照支出經(jīng)濟分類科目，主要用于：
工資福利支出308.01萬元；商品和服務(wù)支出24.37萬元；對個人和家庭的補助13.84萬元；其他資本性支出0萬元；其他支出0萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算346.22萬元，其中：當年預(yù)算346.22萬元，比2021年預(yù)算增加48.34萬元，增加16.22%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。主要安排情況如下：
(一)基本支出346.22萬元，比2021年預(yù)算增加48.34萬元，增加16.22%，主要原因是：人員變動其中：
1.人員經(jīng)費321.85萬元，包括：
(1)?工資福利支出308.01萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資以及各項社會保障支出。
(2)?對個人和家庭的補助13.84萬元，主要用于退休人員基本離退休費，獎金，績效工資以及各項社會保障支出。
2.商品和服務(wù)支出24.37萬元，主要用于用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)。其中：公用經(jīng)費24.37萬元，主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)。
(二)項目支出0萬元，較上年增減少0萬元。主要安排為：
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
宣恩縣農(nóng)業(yè)服務(wù)中心以及0個二級事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款資金安排“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，減少0萬元。其中：
1.?因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2021年預(yù)算增加(減少)0萬元，主要原因是：無。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費1.4萬元，比2021年預(yù)算增長0.5萬元。主要原因是：公務(wù)用車老化。
(1)?公務(wù)用車購置費0萬元，比2021年預(yù)算增加(減少)0萬元，主要原因是：無。
(2)?公務(wù)用車運行維護費1.4萬元，比2021年預(yù)算增加(減少)0.5萬元，主要原因是：公務(wù)用車老化。
3.公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，比2021年預(yù)算減少0.1萬元，主要原因是：減少經(jīng)費開支。
六、政府性基金預(yù)算情況
2022年度我單位無政府性基金預(yù)算。
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
2022年部門機關(guān)及下屬1家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費24.37萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。
(二)政府采購預(yù)算情況
無該項預(yù)算：我單位本年度無政府采購預(yù)算安排。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，我單位（部門）共有車輛1輛。其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。
截至2021年12月31日，我單位（部門）共有房屋0棟。其中：辦公用房0棟。
(四)績效目標設(shè)置情況
2022年部門預(yù)算項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款346.22萬元，其中：特定目標類預(yù)算0萬元，主要用于0項目。詳見附件《績效目標表》。
八、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
（五）基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/p>
（七）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（八）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
（九）離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。
（十）對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。
1.?因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
2.?公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十三）各單位其他專用名詞解釋。
九、2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
（一）收支預(yù)算總表
（二）收入預(yù)算總表
（三）支出預(yù)算總表
（四）財政撥款收支預(yù)算總表
（五）一般公共預(yù)算支出表
（六）一般公共預(yù)算基本支出表
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
（八）政府性基金預(yù)算支出表
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）政府購買服務(wù)預(yù)算表
（十一）政府采購預(yù)算表
（十二）財政專項支出預(yù)算表
（十三）專項轉(zhuǎn)移支付表
（十四）績效目標表
十、聯(lián)系方式
部門單位地址：宣恩縣李家河鄉(xiāng)集鎮(zhèn)
聯(lián)系人：易婧，聯(lián)系電話：0718-5823351
