目錄
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)主要職能
（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
（三）部門(mén)人員構(gòu)成
二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)
三、部門(mén)收支預(yù)算總體安排情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
六、政府性基金預(yù)算情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)預(yù)算情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
九、2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
（一）收支預(yù)算總表
（二）收入預(yù)算總表
（三）支出預(yù)算總表
（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）一般公共預(yù)算支出表
（六）一般公共預(yù)算基本支出表
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
（八）政府性基金預(yù)算支出表
（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
（十）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
（十一）政府采購(gòu)預(yù)算表
（十二）財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算表
（十三）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付表
（十四）績(jī)效目標(biāo)表
十、聯(lián)系方式
宣恩縣沙道溝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)主要職能
1．特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)與有機(jī)管理
2．農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣
3．清潔能源建設(shè)
4．農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣
5．農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全
6．科技教育與培訓(xùn)
7．農(nóng)業(yè)執(zhí)法
8．上級(jí)安排的其他工作
(二)部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
宣恩縣沙道溝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心共有1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)技術(shù)服務(wù)中心。
(三)部門(mén)人員構(gòu)成
縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定我單位總編制人數(shù)15人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制15人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。2022年在職實(shí)有人數(shù)15人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制15人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)
根據(jù)縣委、縣政府或部門(mén)確定的2022年工作目標(biāo)及主要任務(wù)：
（一）堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，推進(jìn)“三農(nóng)”工作全面落實(shí)
（二）壓實(shí)脫貧攻堅(jiān)責(zé)任，持續(xù)鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成果
（三）推進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收
（四）著力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，提升鄉(xiāng)村建設(shè)和治理水平
三、部門(mén)收支預(yù)算總體安排情況（數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》）
(一)2022年部門(mén)預(yù)算總收入321.67萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入321.67萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
(二)2022年部門(mén)預(yù)算總支出321.67萬(wàn)元。其中：基本支出321.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
按照支出功能分類(lèi)科目，主要用于：
一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.7萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.69萬(wàn)元；住房保障支出28.68萬(wàn)元；農(nóng)林水支出257.6萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。
按照支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，主要用于：
工資福利支出278.36萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出22.97萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.34萬(wàn)元；其他資本性支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元.。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算321.67萬(wàn)元，其中：當(dāng)年預(yù)算321.67萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加45.31萬(wàn)元，增加16.4%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。主要安排情況如下：
(一)基本支出321.67萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加45.31萬(wàn)元，增加16.4%，主要原因是：人員變動(dòng)其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)298.7萬(wàn)元，包括：
(1)?工資福利支出278.36萬(wàn)元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資以及各項(xiàng)社會(huì)保障支出。
(2)?對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.34萬(wàn)元，主要用于退休人員基本離退休費(fèi)，獎(jiǎng)金，績(jī)效工資以及各項(xiàng)社會(huì)保障支出。
2.商品和服務(wù)支出22.97萬(wàn)元，主要用于用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。其中：公用經(jīng)費(fèi)22.97萬(wàn)元，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。
(二)項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年增減少0萬(wàn)元。主要安排為：
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
宣恩縣農(nóng)業(yè)服務(wù)中心以及0個(gè)二級(jí)事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，減少0萬(wàn)元。其中：
1.?因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加(減少)0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少0萬(wàn)元。主要原因是：無(wú)。
(1)?公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加(減少)0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。
(2)?公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加(減少)0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少0.1萬(wàn)元，主要原因是：減少經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
六、政府性基金預(yù)算情況
2022年度我單位無(wú)政府性基金預(yù)算。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年部門(mén)機(jī)關(guān)及下屬1家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22.97萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
(二)政府采購(gòu)預(yù)算情況
無(wú)該項(xiàng)預(yù)算：我單位本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，我單位（部門(mén)）共有車(chē)輛0輛。其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛。
截至2021年12月31日，我單位（部門(mén)）共有房屋0棟。其中：辦公用房0棟。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款321.67萬(wàn)元，其中：特定目標(biāo)類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元，主要用于0項(xiàng)目。詳見(jiàn)附件《績(jī)效目標(biāo)表》。
八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
（五）基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。
（七）工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（八）商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
（九）離退休公用支出（類(lèi)）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。
（十）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
1.?因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
2.?公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十三）各單位其他專(zhuān)用名詞解釋。
九、2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（詳見(jiàn)附件）
（一）收支預(yù)算總表
（二）收入預(yù)算總表
（三）支出預(yù)算總表
（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）一般公共預(yù)算支出表
（六）一般公共預(yù)算基本支出表
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
（八）政府性基金預(yù)算支出表
（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
（十）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
（十一）政府采購(gòu)預(yù)算表
（十二）財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算表
（十三）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付表
（十四）績(jī)效目標(biāo)表
十、聯(lián)系方式
部門(mén)單位地址：宣恩縣沙道溝集鎮(zhèn)
聯(lián)系人：易婧，聯(lián)系電話(huà)：0718-5823351
