目錄
一、部門基本情況
（一）部門主要職能
（二）部門預算單位構(gòu)成
（三）部門人員構(gòu)成
二、年度工作目標及主要任務
三、部門收支預算總體安排情況
四、一般公共預算財政撥款支出預算情況
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況
六、政府性基金預算情況
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費情況
（二）政府采購預算情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）績效目標設置情況
八、專業(yè)名詞解釋
九、2022年部門預算公開表
（一）收支預算總表
（二）收入預算總表
（三）支出預算總表
（四）財政撥款收支預算總表
（五）一般公共預算支出表
（六）一般公共預算基本支出表
（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
（八）政府性基金預算支出表
（九）國有資本經(jīng)營預算支出表
（十）政府購買服務預算表
（十一）政府采購預算表
（十二）財政專項支出預算表
（十三）專項轉(zhuǎn)移支付表
（十四）績效目標表
十、聯(lián)系方式
宣恩縣椿木營鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心2022年部門預算公開說明
一、部門基本情況
(一)部門主要職能
1．特色產(chǎn)業(yè)建設與有機管理
2．農(nóng)業(yè)技術推廣
3．清潔能源建設
4．農(nóng)業(yè)機械技術推廣
5．農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全
6．科技教育與培訓
7．農(nóng)業(yè)執(zhí)法
8．上級安排的其他工作
(二)部門預算單位構(gòu)成
宣恩縣椿木營鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術服務中心共有1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)技術服務中心。
(三)部門人員構(gòu)成
縣委機構(gòu)編制委員會辦公室核定我單位總編制人數(shù)4人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制4人(其中：參照公務員法管理0人)。2022年在職實有人數(shù)4人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制4人(其中：參照公務員法管理0人)。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
二、年度工作目標及主要任務
根據(jù)縣委、縣政府或部門確定的2022年工作目標及主要任務：
（一）堅持黨建引領，推進“三農(nóng)”工作全面落實
（二）壓實脫貧攻堅責任，持續(xù)鞏固提升脫貧攻堅成果
（三）推進特色產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，促進農(nóng)民持續(xù)增收
（四）著力推進鄉(xiāng)村振興，提升鄉(xiāng)村建設和治理水平
三、部門收支預算總體安排情況（數(shù)據(jù)來源于部門預算公開表4《財政撥款收支預算總表》）
(一)2022年部門預算總收入68.39萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入68.39萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
(二)2022年部門預算總支出68.39萬元。其中：基本支出68.39萬元，項目支出0萬元，上繳上級支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
按照支出功能分類科目，主要用于：
一般公共服務支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出4.1萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.48萬元；住房保障支出6.19萬元；農(nóng)林水支出55.62萬元；其他支出0萬元。
按照支出經(jīng)濟分類科目，主要用于：
工資福利支出59.1萬元；商品和服務支出5.76萬元；對個人和家庭的補助3.53萬元；其他資本性支出0萬元；其他支出0萬元。
四、一般公共預算財政撥款支出預算情況
2022年一般公共預算財政撥款支出預算68.39萬元，其中：當年預算68.39萬元，比2021年預算減少6.76萬元，減少9%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。主要安排情況如下：
(一)基本支出68.39萬元，比2021年預算增加減少6.76萬元，減少9%，主要原因是：人員變動其中：
1.人員經(jīng)費62.63萬元，包括：
(1)?工資福利支出59.1萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資以及各項社會保障支出。
(2)?對個人和家庭的補助3.53萬元，主要用于退休人員基本離退休費，獎金，績效工資以及各項社會保障支出。
2.商品和服務支出5.76萬元，主要用于用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)。其中：公用經(jīng)費5.76萬元，主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)。
(二)項目支出0萬元，較上年增減少0萬元。主要安排為：
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
宣恩縣農(nóng)業(yè)服務中心以及0個二級事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款預算情況
2022年一般公共預算財政撥款資金安排“三公”經(jīng)費預算0萬元，減少0萬元。其中：
1.?因公出國(境)經(jīng)費預算0萬元，比2021年預算增加(減少)0萬元，主要原因是：無。
2.公務用車購置及運行維護費0萬元，比2021年預算減少0萬元。主要原因是：無。
(1)?公務用車購置費0萬元，比2021年預算增加(減少)0萬元，主要原因是：無。
(2)?公務用車運行維護費0萬元，比2021年預算增加(減少)0萬元，主要原因是：無。
3.公務接待費預算0萬元，比2021年預算減少0.1萬元，主要原因是：減少經(jīng)費開支。
六、政府性基金預算情況
2022年度我單位無政府性基金預算。
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費情況
2022年部門機關及下屬1家事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費5.76萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
(二)政府采購預算情況
無該項預算：我單位本年度無政府采購預算安排。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，我單位（部門）共有車輛0輛。其中：一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛。
截至2021年12月31日，我單位（部門）共有房屋1棟。其中：辦公用房1棟。
(四)績效目標設置情況
2022年部門預算項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款68.39萬元，其中：特定目標類預算0萬元，主要用于0項目。詳見附件《績效目標表》。
八、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
（五）基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。
（七）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（八）商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
（九）離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。
（十）對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
1.?因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
2.?公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（十二）機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十三）各單位其他專用名詞解釋。
九、2022年部門預算公開表（詳見附件）
（一）收支預算總表
（二）收入預算總表
（三）支出預算總表
（四）財政撥款收支預算總表
（五）一般公共預算支出表
（六）一般公共預算基本支出表
（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
（八）政府性基金預算支出表
（九）國有資本經(jīng)營預算支出表
（十）政府購買服務預算表
（十一）政府采購預算表
（十二）財政專項支出預算表
（十三）專項轉(zhuǎn)移支付表
（十四）績效目標表
十、聯(lián)系方式
部門單位地址：宣恩縣椿木營鄉(xiāng)集鎮(zhèn)
聯(lián)系人：易婧，聯(lián)系電話：0718-5823351
