目錄
一、部門基本情況
（一）部門主要職能
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
（三）部門人員構(gòu)成
二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)
三、部門收支預(yù)算總體安排情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
六、政府性基金預(yù)算情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購預(yù)算情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
八、專業(yè)名詞解釋
九、2022年部門預(yù)算公開表
（一）收支預(yù)算總表
（二）收入預(yù)算總表
（三）支出預(yù)算總表
（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）一般公共預(yù)算支出表
（六）一般公共預(yù)算基本支出表
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
（八）政府性基金預(yù)算支出表
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）政府購買服務(wù)預(yù)算表
（十一）政府采購預(yù)算表
（十二）財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表
（十三）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付表
（十四）績效目標(biāo)表
十、聯(lián)系方式
宣恩縣長潭河侗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本情況
(一)部門主要職能
1．特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)與有機(jī)管理
2．農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣
3．清潔能源建設(shè)
4．農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣
5．農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全
6．科技教育與培訓(xùn)
7．農(nóng)業(yè)執(zhí)法
8．上級(jí)安排的其他工作
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣恩縣長潭河侗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心共有1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)技術(shù)服務(wù)中心。
(三)部門人員構(gòu)成
縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定我單位總編制人數(shù)9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。2022年在職實(shí)有人數(shù)9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)
根據(jù)縣委、縣政府或部門確定的2022年工作目標(biāo)及主要任務(wù)：
（一）堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，推進(jìn)“三農(nóng)”工作全面落實(shí)
（二）壓實(shí)脫貧攻堅(jiān)責(zé)任，持續(xù)鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成果
（三）推進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收
（四）著力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，提升鄉(xiāng)村建設(shè)和治理水平
三、部門收支預(yù)算總體安排情況（數(shù)據(jù)來源于部門預(yù)算公開表4《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》）
(一)2022年部門預(yù)算總收入178.12萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入178.12萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
(二)2022年部門預(yù)算總支出178.12萬元。其中：基本支出178.12萬元，項(xiàng)目支出0萬元，上繳上級(jí)支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
按照支出功能分類科目，主要用于：
一般公共服務(wù)支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.78萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.04萬元；住房保障支出16.64萬元；農(nóng)林水支出142.66萬元；其他支出0萬元。
按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：
工資福利支出159萬元；商品和服務(wù)支出13.42萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.7萬元；其他資本性支出0萬元；其他支出0萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算178.12萬元，其中：當(dāng)年預(yù)算178.12萬元，比2021年預(yù)算增加23.04萬元，增加14.86%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。主要安排情況如下：
(一)基本支出178.12萬元，比2021年預(yù)算增加23.04萬元，增加14.86%，主要原因是：人員變動(dòng)其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)164.7萬元，包括：
(1)?工資福利支出159萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資以及各項(xiàng)社會(huì)保障支出。
(2)?對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.7萬元，主要用于退休人員基本離退休費(fèi)，獎(jiǎng)金，績效工資以及各項(xiàng)社會(huì)保障支出。
2.商品和服務(wù)支出13.42萬元，主要用于用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。其中：公用經(jīng)費(fèi)13.42萬元，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。
(二)項(xiàng)目支出0萬元，較上年增減少0萬元。主要安排為：
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
宣恩縣農(nóng)業(yè)服務(wù)中心以及0個(gè)二級(jí)事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，減少0萬元。其中：
1.?因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2021年預(yù)算增加(減少)0萬元，主要原因是：無。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2021年預(yù)算減少0萬元。主要原因是：無。
(1)?公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2021年預(yù)算增加(減少)0萬元，主要原因是：無。
(2)?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2021年預(yù)算增加(減少)0萬元，主要原因是：無。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，比2021年預(yù)算減少0.1萬元，主要原因是：減少經(jīng)費(fèi)開支。
六、政府性基金預(yù)算情況
2022年度我單位無政府性基金預(yù)算。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年部門機(jī)關(guān)及下屬1家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.42萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
(二)政府采購預(yù)算情況
無該項(xiàng)預(yù)算：我單位本年度無政府采購預(yù)算安排。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，我單位（部門）共有車輛0輛。其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。
截至2021年12月31日，我單位（部門）共有房屋1棟。其中：辦公用房1棟。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年部門預(yù)算項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款178.12萬元，其中：特定目標(biāo)類預(yù)算0萬元，主要用于0項(xiàng)目。詳見附件《績效目標(biāo)表》。
八、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
（五）基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
（七）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（八）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
（九）離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。
（十）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
1.?因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
2.?公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十三）各單位其他專用名詞解釋。
九、2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
（一）收支預(yù)算總表
（二）收入預(yù)算總表
（三）支出預(yù)算總表
（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）一般公共預(yù)算支出表
（六）一般公共預(yù)算基本支出表
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
（八）政府性基金預(yù)算支出表
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）政府購買服務(wù)預(yù)算表
（十一）政府采購預(yù)算表
（十二）財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表
（十三）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付表
（十四）績效目標(biāo)表
十、聯(lián)系方式
部門單位地址：宣恩縣長潭河侗族鄉(xiāng)集鎮(zhèn)
聯(lián)系人：易婧，聯(lián)系電話：0718-5823351
