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一、部門基本情況

（一）部門主要職能

（二）部門預算單位構成

（三）部門人員構成

二、年度工作目標及主要任務

三、部門收支預算總體安排情況

四、一般公共預算財政撥款支出預算情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況

六、政府性基金預算情況

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費情況

（二）政府采購預算情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績效目標設置情況

八、專業(yè)名詞解釋

九、2022年部門預算公開表

（一）收支預算總表

（二）收入預算總表

（三）支出預算總表

（四）財政撥款收支預算總表

（五）一般公共預算支出表

（六）一般公共預算基本支出表

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

（八）政府性基金預算支出表

（九）國有資本經(jīng)營預算支出表

（十）政府購買服務預算表

（十一）政府采購預算表

（十二）財政專項支出預算表

（十三）專項轉移支付表

（十四）績效目標表

十、聯(lián)系方式

宣恩縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預算公開

一、部門基本情況

(一)部門主要職能

1、統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。指導農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)財稅、價格、收儲、金融保險等政策措施制定。

2、統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設。指導農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。 ?

3、組織落實深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。承擔農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和農(nóng)村經(jīng)濟審計管理有關工作。承擔農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革，指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設與發(fā)展。

4、指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。擬訂硒資源保護與開發(fā)利用發(fā)展規(guī)劃并提出政策建議。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。牽頭開展產(chǎn)業(yè)扶貧、行業(yè)扶貧工作，配合做好省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳定點扶貧、東西部扶貧協(xié)作等工作。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關工作。

5、負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食、油料、畜禽、水產(chǎn)等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。指導茶葉、水果、蔬菜、桑蠶、中藥材、煙葉等經(jīng)濟作物全域綠色化發(fā)展。組織構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)。參與畜禽、牧草資源的調查工作，負責畜禽品種改良及良種推廣。組織實施獸醫(yī)診療技術推廣、應用工作。

6、負責農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。 ?

7、指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質量保護工作。指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導設施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。配合做好農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃相關工作。

8、負責有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。配合做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設。組織實施獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。負責漁政監(jiān)督管理。

9、負責農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導家養(yǎng)畜禽和農(nóng)作物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督全縣家養(yǎng)畜禽和農(nóng)作物防疫檢疫工作，對所發(fā)的疫情迅速組織撲滅。負責家養(yǎng)畜禽和農(nóng)作物疫病防控的技術服務、培訓、科普宣傳工作。

10、負責農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。編制縣級投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按縣政府規(guī)定權限，審批縣級財政專項安排的農(nóng)業(yè)投資項目，負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

11、推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系和農(nóng)技推廣體系建設，組織開展農(nóng)業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農(nóng)業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。

12、指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。

13、牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務，組織開展農(nóng)業(yè)貿易促進和有關對外交流合作。????14、完成上級交辦的其他任務。

15、職能轉變

（1）統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側結構性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質量，牽頭組織農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設。指導種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，調整優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

（2）加強農(nóng)產(chǎn)品質量安全和相關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。深入推進簡政放權，加強對行業(yè)內交叉重復以及性質相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，逐步擴大審批事項委托范圍，加強事中、事后監(jiān)管，切實提升國家支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

16、與縣市場監(jiān)督管理局的有關職責分工。

（1）縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由縣市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

（2）縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質量安全的監(jiān)督管理。

（3）兩部門要建立食品安全生產(chǎn)地準出、市場準入和追溯機制，加強協(xié)調配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

17、與縣公共檢驗檢測中心的職責分工。

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局不再承擔農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)投入品質量檢驗檢測職責，交由縣公共檢驗檢測中心負責落實。

18、與縣自然資源和規(guī)劃局的職責分工。

按照國務院、省對農(nóng)村土地承包經(jīng)營權納入不動產(chǎn)登記予以五年過渡期的總體部署，過渡期內縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局會同縣自然資源和規(guī)劃局等部門負責指導全縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權的統(tǒng)一登記工作，過渡后改由縣自然資源和規(guī)劃局負責指導全縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權的登記工作。

19、與縣衛(wèi)生健康局的職責分工

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責中藥材種植環(huán)節(jié)的生產(chǎn)及監(jiān)管。

20、與縣生態(tài)環(huán)境分局的職責分工

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)綠色環(huán)保技術的推廣與應用。

(二)部門預算單位構成

我單位由局機關（11個股室）、下屬14個二級單位及9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心組成，其中：行政單位?0個、事業(yè)單位14個(含原參照公務員法管理事業(yè)單位1個)?，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心9個。

(三)部門人員構成

縣委機構編制委員會辦公室核定我單位總編制人數(shù)262人(局機關及二級單位159人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心103人)，其中：行政編制21人（局機關），事業(yè)編制241人（其中局機關及二級單位138人(含參照公務員法管理9人)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心103人）。2022年在職實有人數(shù)247人（其中：局機關及二級單位144人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心103人）。

離退休人員130人（其中：局機關99人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心31人），其中：離休?2人（局機關），退休128人。

二、年度工作目標及主要任務

根據(jù)縣委、縣政府或部門確定的 2022年工作目標及主要任務：

（一）堅持黨建引領，推進“三農(nóng)”工作全面落實

（二）壓實脫貧攻堅責任，持續(xù)鞏固提升脫貧攻堅成果

（三）推進特色產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展，促進農(nóng)民持續(xù)增收

（四）著力推進鄉(xiāng)村振興，提升鄉(xiāng)村建設和治理水平

（五）推進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，著力保障“三農(nóng)”領域安全

三、部門收支預算總體安排情況

(一)2022年部門預算總收入8621.29萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入8621.29萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入?0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元；上年結轉0萬元。

(二)2022年部門預算總支出8621.29萬元。其中：基本支出5187.29萬元，項目支出?3434萬元，上繳上級支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

按照支出功能分類科目，主要用于：

一般公共服務支出35萬元；科學技術支出60萬元；社會保障和就業(yè)支出378.04萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出211.17萬元；節(jié)能環(huán)保支出75萬元；住房保障支出461.83萬元；農(nóng)林水支出7400.25萬元。

按照支出經(jīng)濟分類科目，主要用于：

工資福利支出4337.92萬元,；商品和服務支出505萬元；對個人和家庭的補助539.37萬元；資本性支出3239萬元；其他支出0萬元。

四、一般公共預算財政撥款支出預算情況

2022年一般公共預算財政撥款支出預算8621.29萬元，其中：當年預算8621.29萬元，比 2021年預算增加2492.71萬元，增加40.67%；上年結轉0萬元。主要安排情況如下：

(一) 基本支出?5187.29萬元，比 2021年預算增加1006.71萬元，增長24.08%，主要原因是：機構改革，人員增加。其中：

1.人員經(jīng)費4777.28萬元，包括：

（1）工資福利支出4337.92萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資以及各項社會保障支出。

（2）對個人和家庭的補助?439.36萬元，主要用于離退休職工基本離退休費、撫恤金、生活補助及其他對個人和家庭的補助。

2.商品和服務支出410萬元，主要用于日常辦公類支出。其中：公用經(jīng)費 410萬元，主要用于機構運轉。

(二)項目支出3434萬元，較上年增加1486萬元。主要安排為：

農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測項目35?萬元。主要用于農(nóng)產(chǎn)品檢驗。

農(nóng)業(yè)科研經(jīng)費項目60萬元。主要用于農(nóng)業(yè)科技和文化研究。

銜接推進鄉(xiāng)村振興--農(nóng)村廁所革命項目75 ?萬元。主要用于農(nóng)村廁所改建。

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展-農(nóng)機購置補貼項目100萬元。主要用于購置農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機械。

銜接推進鄉(xiāng)村振興--中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金-綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)項目700萬元。主要用于生態(tài)農(nóng)業(yè)建設。

銜接推進鄉(xiāng)村振興--中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金-漁業(yè)增殖放流項目30萬元。主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。

銜接推進鄉(xiāng)村振興--中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金-耕地輪作項目75萬元。主要用于農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用。

銜接推進鄉(xiāng)村振興--農(nóng)田建設補助項目2359萬元。主要用于農(nóng)田建設。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況

(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

宣恩縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關、14個二級單位及9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款預算情況

2022?年一般公共預算財政撥款資金安排“三公”經(jīng)費預算31.4萬元，減少0.8萬元。，其中：

1.因公出國(境)經(jīng)費預算0萬元，主要原因是：我單位沒有安排出國（境）費。

2.公務用車購置及運行維護費?23.4萬元，比 2021年預算增加1.4萬元。主要原因是：機構改革，部門職能增加，人員增多。

（1）公務用車購置費0萬元，主要原因是：行政單位實行了公車改革，沒有安排公務用車購置費。。

（2）公務用車運行維護費23.4萬元，比 2021年預算增加1.4萬元，主要原因是：機構改革，部門職能增加，人員增多。

3.公務接待費預算8萬元，比 2021年預算減少2.4萬元，主要原因是：是從嚴控制公務接待費用。

六、政府性基金預算情況

2022年度我單位無政府性基金預算。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費情況

2022年部門機關、下屬 14個二級單位及9個農(nóng)業(yè)服務中心的機關運行經(jīng)費410萬元。主要包括：辦公費34.1萬元、印刷費6.55萬元、水電費17.33萬元、郵電費11.13萬元、差旅費82.77萬元、會議費1萬元、福利費60.58萬元、日常維修費1萬元、辦公用房物業(yè)管理費0元、勞務費63.6萬元、、公務接待費8萬元、其他交通費用46.3萬元、公務用車運行維護費23.4萬元、工會經(jīng)費19.02萬元及其他費用43.22萬元等。

(二)政府采購預算情況

有該項預算：按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2022年部門預算中納入政府采購預算支出合計109.4萬元。包括：貨物類47萬元，工程類0萬元，服務類 62.4萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2021年12月31日，我單位（部門）共有車輛10輛。其中：一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2?輛，特種專業(yè)技術用車7輛（其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務服務中心1輛）。

截至 2021年12月31日，我單位（部門）共有房屋8棟。其中：局機關辦公用房2棟，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心6棟。

(四)績效目標設置情況

2022年部門預算項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款8621.29萬元，其中：特定目標類預算3434萬元，主要用于農(nóng)業(yè)科研經(jīng)、農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測、銜接推進鄉(xiāng)村振興--農(nóng)村廁所革命、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展-農(nóng)機購置補貼、銜接推進鄉(xiāng)村振興--中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金-綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)、銜接推進鄉(xiāng)村振興--中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金-漁業(yè)增殖放流、銜接推進鄉(xiāng)村振興--農(nóng)田建設補助、銜接推進鄉(xiāng)村振興--中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金-耕地輪作項目。詳見附件《績效目標表》。

八、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

（五）基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С觥?/p>

（七）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。

（九）離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。

（十）對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

1.?因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2.?公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（十二）機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、2022年部門預算公開表（詳見附件）