目錄
一、部門基本情況
（一）部門主要職能
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
（三）部門人員構(gòu)成
二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)
三、部門收支預(yù)算總體安排情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
六、政府性基金預(yù)算情況
七、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購預(yù)算情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
八、專業(yè)名詞解釋
九、2023年部門預(yù)算公開表
（一）收支預(yù)算總表
（二）收入預(yù)算總表
（三）支出預(yù)算總表
（四）財政撥款收支預(yù)算總表
（五）一般公共預(yù)算支出表
（六）一般公共預(yù)算基本支出表
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
（八）政府性基金預(yù)算支出表
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）政府購買服務(wù)預(yù)算表
（十一）政府采購預(yù)算表
（十二）財政專項支出預(yù)算表
（十三）專項轉(zhuǎn)移支付表
（十四）績效目標(biāo)表
十、聯(lián)系方式
宣恩縣林業(yè)局2023年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本情況
(一)部門主要職能
1、貫徹執(zhí)行中央和省、州、縣有關(guān)生態(tài)環(huán)境建設(shè)與保護(hù)、森林資源保護(hù)和國土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)；組織起草地方性林業(yè)法規(guī)和行政規(guī)章，并監(jiān)督實施。
2、研究和擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；組織實施全縣天然林保護(hù)和退耕還林等國家重點(diǎn)工程建設(shè)；管理縣級林業(yè)基金；監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。
3、組織、指導(dǎo)、督辦、協(xié)調(diào)全縣集體林權(quán)制度改革工作,確保我縣集體林權(quán)制度改革順利實施。
4、組織開展全縣植樹造林、國土綠化和封山育林工作；組織、指導(dǎo)以植樹造林等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)全縣國有林場、國有苗圃、集體林場及基層林業(yè)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；組織指導(dǎo)全縣林木種子、種苗、花卉管理工作。
5、組織指導(dǎo)全縣森林資源（含經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、天然林和其它特種用途林）的管理；組織全縣森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計，審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，經(jīng)省、州、縣政府審核批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐與運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并對依法應(yīng)由國家和省、州、縣批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行初審。
6、組織、指導(dǎo)全縣陸生野生動物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；擬定及調(diào)整縣重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動物、植物名錄，報縣政府批準(zhǔn)后發(fā)布；在國家和省、州、縣自然保護(hù)區(qū)（點(diǎn)）的區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導(dǎo)下，指導(dǎo)森林和陸生野生動植物類型自然保護(hù)區(qū)（點(diǎn)）的建設(shè)和管理；組織、協(xié)調(diào)全縣濕地保護(hù)；負(fù)責(zé)國家保護(hù)的野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及產(chǎn)品的出口審核、申報工作。
7、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息；指導(dǎo)管理全縣森林公安工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、查處破壞森林資源和國家重點(diǎn)保護(hù)野生動植物資源的大案、要案；組織、指導(dǎo)全縣森林病蟲害的防治、檢疫、監(jiān)測、預(yù)報。
8、研究并提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方針政策、實施規(guī)劃；研究并提出全縣林業(yè)發(fā)展的意見；監(jiān)督國有林業(yè)資產(chǎn)；審核申報重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項目；指導(dǎo)管理全縣林業(yè)基本建設(shè)。
9、指導(dǎo)各類商品（包括用材林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林、風(fēng)景林）和生態(tài)林的培育。
10、組織指導(dǎo)林業(yè)科技、教育工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊伍的建設(shè)；制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點(diǎn)科研項目攻關(guān)和科技成果的推廣應(yīng)用；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓(xùn)。組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
全縣林業(yè)系統(tǒng)有19個行政事業(yè)單位，其中：1、按單位性質(zhì)分：林業(yè)行政單位1個，林業(yè)事業(yè)單位18個；2、按預(yù)算性質(zhì)分：全額預(yù)算單位19個。
(三)部門人員構(gòu)成
縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室核定我單位總編制人數(shù)129人，其中：行政編制 11人，事業(yè)編制 118人(其中：參照公務(wù)員法管理 0人)。2022年在職實有人數(shù) 108人，其中：行政編制 11人， 事業(yè)編制97人(其中：參照公務(wù)員法管理 0人)。離退休人員 65人，其中：離休 1人，退休 64人。遺屬50人。自收自支人員70人，其中：森林專職管護(hù)員42人，勞務(wù)派遣26人，公益性崗位2人。
二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)
以習(xí)近平生態(tài)文明思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神和省第十二次黨代會精神，深入踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，主動融入全省流域綜合治理和統(tǒng)籌發(fā)展規(guī)劃，立足宣恩林業(yè)資源稟賦，做好“綠”字文章，強(qiáng)化資源保護(hù)，提高森林質(zhì)量，增強(qiáng)林業(yè)價值功能，推動宣恩林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為恩施州加快建設(shè)“兩山”實踐創(chuàng)新示范區(qū)貢獻(xiàn)力量。
(一)總的目標(biāo)任務(wù)
——林長工作。推深做實林長制工作，力爭林長制工作邁入全州前列。
——國土綠化?？茖W(xué)推進(jìn)國土綠化，完成林業(yè)重點(diǎn)造林任務(wù)0.5萬畝，圍繞美好環(huán)境與幸福生活共同締造，推進(jìn)城鄉(xiāng)綠化融合發(fā)展，廣泛開展義務(wù)植樹活動，創(chuàng)建森林鄉(xiāng)村2個。
——資源管理。全面加強(qiáng)森林、各類自然保護(hù)地、野生動植物等資源保護(hù)，確保森林火災(zāi)受害率控制在0.9‰以內(nèi)，主要林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在2.6‰以下，森林覆蓋率增長目標(biāo)值0.05%，森林蓄積量增長目標(biāo)值2.5%。
——林業(yè)產(chǎn)業(yè)。做強(qiáng)做優(yōu)林業(yè)產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)值較上年增長10%，培育壯大林業(yè)市場主體，新增省級重點(diǎn)龍頭企業(yè)2家，加快推進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)擴(kuò)面提質(zhì)增效行動，高質(zhì)量完成油茶新造林0.4萬畝，油茶低效林改造0.5萬畝。
——隊伍建設(shè)。嚴(yán)格落實全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，強(qiáng)化隊伍建設(shè)，弘揚(yáng)擔(dān)當(dāng)實干精神，營造重實干、重實績、重?fù)?dān)當(dāng)?shù)孽r明導(dǎo)向，加強(qiáng)隊伍培訓(xùn)、考核和監(jiān)督，推動形成知重?fù)?dān)責(zé)、快干實干的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。
(二)主要工作內(nèi)容
1.推深做實林長工作
完善縣、鄉(xiāng)、村林長制體系，健全林長制運(yùn)行機(jī)制，推進(jìn)林長制規(guī)范運(yùn)行；細(xì)化林長工作任務(wù)，提升林長履職效能，推動解決林業(yè)發(fā)展的重難點(diǎn)問題；強(qiáng)化督導(dǎo)考核，杜絕形式主義，統(tǒng)籌各方力量，形成一級抓一級、層層抓落實的工作格局。
2.深入推進(jìn)國土綠化
⑴全面高標(biāo)準(zhǔn)完成重點(diǎn)林業(yè)工程建設(shè)。完成造林補(bǔ)助項目0.5萬畝、新造油茶0.4萬畝（其中建油茶示范基地0.05萬畝）、油茶低⑵效林改造0.5萬畝，對2022年度0.5萬畝油茶低效林改造任務(wù)進(jìn)行全面驗收；開展新一輪退耕還林5.64萬畝復(fù)查及2019年度0.59萬畝新一輪退耕還林的第三次兌現(xiàn)和2014-2018年度5.05萬畝退耕還林延長補(bǔ)助兌現(xiàn)工作；完成國家級公益林、省級公益林和停伐天然林共190.29萬畝森林資源的有效管護(hù)，及時準(zhǔn)確開展資金兌現(xiàn)，確保資金兌現(xiàn)率達(dá)100%。
⑵推進(jìn)森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程。以國有林場為重點(diǎn)，開展提質(zhì)增效行動。完成國有雪落寨林場珍稀樹種培育示范基地項目0.1萬畝、松材線蟲病一體化治理試點(diǎn)項目0.05萬畝建設(shè)任務(wù)。
⑶大力開展全民義務(wù)植樹活動。圍繞美好環(huán)境與幸福生活共同締造，推進(jìn)城鄉(xiāng)綠化融合發(fā)展，在公路沿線、城鎮(zhèn)面山、河流岸邊“見縫插綠”，廣泛開展義務(wù)植樹活動，創(chuàng)建森林鄉(xiāng)村2個。
3.加強(qiáng)林業(yè)資源管護(hù)
⑴嚴(yán)格林木林地管理。一是嚴(yán)格落實林業(yè)資源消耗總量和強(qiáng)度“雙控”，進(jìn)一步強(qiáng)化林地、天然林和公益林保護(hù)，嚴(yán)禁公益林和天然林商業(yè)性采伐。優(yōu)化林地定額使用結(jié)構(gòu)，保障重大項目、民生工程使用林地需求。持續(xù)推進(jìn)林木采伐“放管服”改革和差異化管理，確保我縣“十四五”期間年森林采伐限額按省政府下達(dá)總量的50%執(zhí)行不突破。二是常態(tài)化做好林草生態(tài)綜合監(jiān)測和公益林監(jiān)測，全力做好年度林地變更和森林資源數(shù)據(jù)更新工作。三是加大森林資源監(jiān)管巡查，認(rèn)真落實森林督查、中央生態(tài)環(huán)保督察和長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境警示片涉林問題的查處整改工作。
⑵加強(qiáng)野生動植物保護(hù)。建立打擊野生動植物非法貿(mào)易聯(lián)席會議機(jī)制，持續(xù)開展野生動物保護(hù)專項執(zhí)法行動，嚴(yán)厲打擊非法捕獵、交易野生動物等違法犯罪行為；深入開展極度瀕危野生動物拯救保護(hù)和小種群野生植物保護(hù)繁育，加強(qiáng)古樹名木保護(hù)管理；強(qiáng)化陸生野生動物疫病疫源監(jiān)測，做好林草系統(tǒng)外來入侵物種普查工作。
⑶強(qiáng)化林業(yè)執(zhí)法保障。加強(qiáng)林業(yè)行政執(zhí)法隊伍建設(shè)，形成以林業(yè)執(zhí)法大隊為主，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)管理站專人參與的林業(yè)行政執(zhí)法工作機(jī)制。繼續(xù)保持高壓態(tài)勢，嚴(yán)厲打擊涉林違法行為，加大案件查處力度，做到查處一案，教育一片。適時開展全縣統(tǒng)一執(zhí)法專項行動。
4.保障林業(yè)總體安全
⑴加強(qiáng)林業(yè)安全生產(chǎn)。以減少一般事故、堅決杜絕較大以上事故和實現(xiàn)“零死亡”為總體目標(biāo)，完善安全生產(chǎn)監(jiān)管體制和機(jī)制，加強(qiáng)林業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管力度，深入開展安全隱患排查；嚴(yán)格落實行業(yè)監(jiān)管責(zé)任和生產(chǎn)經(jīng)營單位主體責(zé)任，推進(jìn)林業(yè)安全生產(chǎn)專項整治行動；做好雨雪冰凍、防汛抗旱等自然災(zāi)害防范應(yīng)對，實現(xiàn)事故隱患明顯減少、源頭管理與防范措施進(jìn)一步加強(qiáng)、系統(tǒng)防范化解風(fēng)險能力有效提升。
⑵強(qiáng)化林業(yè)災(zāi)害防控。一是毫不松懈抓好森林防火。深入落實省林業(yè)局森林防火“二十條措施”，抓實抓細(xì)防火宣傳、火源管控、火險研判、隱患排查、值班值守等重點(diǎn)工作。強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)森林防火阻隔系統(tǒng)、森林火災(zāi)預(yù)防和火情處置指揮體系建設(shè)，充分發(fā)揮物防、技防作用；督導(dǎo)生態(tài)護(hù)林員履行監(jiān)管責(zé)任，確保全年無較大以上森林火災(zāi)、無人員傷亡和人為責(zé)任事故，森林火災(zāi)受害率嚴(yán)格控制在0.9‰以內(nèi)。二是全力以赴抓好森林病蟲害防治。做好松材線蟲病綜合防治和常發(fā)性林業(yè)有害生物監(jiān)測調(diào)查和防治工作，深入推進(jìn)松材線蟲病疫情防控攻堅行動，持續(xù)開展病枯死松樹清理；加強(qiáng)防治宣傳教育，完善林業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)警機(jī)制；強(qiáng)化林業(yè)植物檢疫，加強(qiáng)執(zhí)法檢查，嚴(yán)厲打擊松木及其制品非法流通，嚴(yán)防外來危險性林業(yè)有害生物入侵。確保完成松材線蟲病年度除治任務(wù)，主要林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在2.6‰以下。
5.做強(qiáng)做優(yōu)林業(yè)產(chǎn)業(yè)
⑴持續(xù)提升林業(yè)產(chǎn)值。重點(diǎn)扶持經(jīng)濟(jì)林、林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游康養(yǎng)等林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)竹木精深加工等傳統(tǒng)強(qiáng)勢行業(yè)培育，力爭實現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)值較上年增長10%。
⑵培育壯大林業(yè)市場主體。積極培育林業(yè)龍頭企業(yè)，新增省級龍頭企業(yè)2家；加大招商引資力度，積極引進(jìn)重點(diǎn)龍頭企業(yè)投資，充分調(diào)動社會資本投資林業(yè)積極性；加強(qiáng)“銀企對接”，推動金林合作，爭取金融機(jī)構(gòu)更多支持。
⑶加快推進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)擴(kuò)面提質(zhì)增效行動。一是強(qiáng)化油茶造林情況監(jiān)督檢查和種苗監(jiān)管，高質(zhì)量完成油茶新造林及油茶低效林改造年度任務(wù)。二是加強(qiáng)油茶產(chǎn)業(yè)示范園建設(shè)，推動油茶產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，打造一批油茶產(chǎn)業(yè)示范樣板。
⑷加強(qiáng)林業(yè)品牌創(chuàng)建。建設(shè)涉林公用品牌，積極舉辦和參加各類展會活動，提高宣恩林特產(chǎn)品知名度。
6.全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興
⑴充分發(fā)揮駐村工作隊作用。認(rèn)真落實上級工作要求，繼續(xù)派駐精干力量幫扶聯(lián)系村，健全脫貧戶防止返貧致貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機(jī)制，繼續(xù)開展各項技能培訓(xùn)，增強(qiáng)脫貧戶和脫貧人口自我發(fā)展內(nèi)生動力，多方尋求就業(yè)渠道，組織發(fā)動群眾抓實生產(chǎn)發(fā)展，不斷增加脫貧戶收入。
⑵持續(xù)做好生態(tài)補(bǔ)償。一是切實做好公益林補(bǔ)償和天然林停伐補(bǔ)助資金兌現(xiàn)；二是按程序選聘生態(tài)護(hù)林員1600名，按照每年4000元/人標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)管護(hù)費(fèi)，加強(qiáng)護(hù)林員培訓(xùn)、日常監(jiān)管和考核工作，對不履行職責(zé)、考核不合格的護(hù)林員嚴(yán)格按照程序予以解聘。三是做好退耕還林補(bǔ)助資金兌現(xiàn)工作。
⑶鞏固林業(yè)產(chǎn)業(yè)脫貧成果。鞏固白柚、油茶為主的退耕還林建設(shè)成果，加強(qiáng)新一輪退耕還林經(jīng)濟(jì)林補(bǔ)植及撫育管理，對現(xiàn)有“三木”（杜仲、黃柏、厚樸）藥材進(jìn)行補(bǔ)植補(bǔ)造，進(jìn)一步鞏固建設(shè)成果；加大對重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展村的技術(shù)指導(dǎo)和管理培訓(xùn)，堅持建管并重，長短結(jié)合，把林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與鞏固脫貧成效緊密結(jié)合，努力將林業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)化為林農(nóng)增收優(yōu)勢，助推鄉(xiāng)村振興。
7.合力開展文明城市創(chuàng)建
嚴(yán)格落實工作責(zé)任制，主要負(fù)責(zé)同志負(fù)總責(zé)，示范帶動黨員干部深入一線調(diào)查研究，合力攻堅解決問題。強(qiáng)化督查考核，堅決反對形式主義、官僚主義。加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，廣泛發(fā)動群眾，形成全民動員、人人參與、常態(tài)長效推進(jìn)文明城市創(chuàng)建工作。
8.持續(xù)加強(qiáng)黨的建設(shè)
⑴旗幟鮮明講政治。一是堅持用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，自覺在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。二是抓好基層組織建設(shè)，樹立“大抓基層”鮮明導(dǎo)向，著力提升基層黨組織政治功能和組織功能。三是嚴(yán)格落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，持續(xù)推進(jìn)清廉機(jī)關(guān)建設(shè)，緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域重點(diǎn)環(huán)節(jié)重點(diǎn)對象，深化廉政教育，筑牢思想防線，加大問責(zé)力度，不斷營造林業(yè)系統(tǒng)政治上的青山綠水。
⑵馳而不息抓作風(fēng)。持續(xù)加強(qiáng)作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神及實施細(xì)則和省委實施辦法，開展違規(guī)“吃喝”問題專項整治，深入糾治形式主義官僚主義等“四風(fēng)”問題；強(qiáng)化責(zé)任意識和擔(dān)當(dāng)意識，堅持原則，對照工作項目清單、風(fēng)險問題清單，抓責(zé)任落實“全覆蓋”，責(zé)任壓力“零衰減”；堅持“刀刃向內(nèi)”，對不落實、敷衍應(yīng)對等不作為、不擔(dān)當(dāng)現(xiàn)象，堅決整治，杜絕在崗不在職、在職不履職等現(xiàn)象存在；嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問責(zé)，充分運(yùn)用執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，時刻挺紀(jì)在前，對出現(xiàn)苗頭性問題及時糾正查處，絕不姑息遷就。
⑶聚焦主責(zé)強(qiáng)隊伍。強(qiáng)化干部隊伍建設(shè)，全面提升履職能力。用習(xí)近平生態(tài)文明思想武裝頭腦，認(rèn)真踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，加強(qiáng)基層工作人員學(xué)習(xí)、交流、培訓(xùn)工作，通過理論學(xué)習(xí)、實踐鍛煉，努力建設(shè)一支理論水平高、技術(shù)能力強(qiáng)，能駕馭林業(yè)各項工作任務(wù)的專業(yè)技術(shù)人才隊伍，不斷增強(qiáng)服務(wù)群眾能力，全面提升新時代林業(yè)隊伍整體素質(zhì)。
9.強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)保障
經(jīng)費(fèi)保障。職工工資按時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放；正常增資、保險費(fèi)、工會、福利費(fèi)等按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
各林業(yè)管理站、雪落寨林場工作經(jīng)費(fèi)按照管護(hù)面積、人員多少以及森林防火、造林、巡山護(hù)林等工作量相對大小確定，分別下達(dá)公用經(jīng)費(fèi)及油料費(fèi)控制數(shù)，其中公用經(jīng)費(fèi)按基數(shù)10000元+5000元/人核定，森林管護(hù)油料費(fèi)按實際需要據(jù)實撥付到加油卡上。對核定的經(jīng)費(fèi)控制數(shù)，各單位按資金使用渠道每月按時報賬，縣局不再預(yù)撥，超過本年12月31日仍未報賬的不再另行報銷，核定的經(jīng)費(fèi)控制數(shù)清零。
財經(jīng)要求。嚴(yán)格報賬程序，完備報賬手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行“雙經(jīng)手、一審核、雙簽字、一附件”制度。
除各林業(yè)管理站、雪落寨林場之外的其余二級單位實行水電費(fèi)實報實銷，辦公、差旅等費(fèi)用經(jīng)縣局批準(zhǔn)后實報實銷。
各林業(yè)管理站、局屬二級單位聘請的炊事員必須是本人上崗，不能請人代替、轉(zhuǎn)包，工資由第三方勞務(wù)派遣公司發(fā)放，通過銀行賬號直達(dá)個人賬戶，不得截留挪作他用。
10.統(tǒng)籌抓好各項工作
統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好政務(wù)公開、綜治信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、健康教育、文明創(chuàng)建、節(jié)能減排、普法、統(tǒng)戰(zhàn)、保密、統(tǒng)計、雙擁、檔案、信息、老干部、工青婦、后勤保障等工作。
三、部門收支預(yù)算總體安排情況
(一)2023年部門預(yù)算總收入7328.61萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入7328.61萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0萬元，事業(yè)收入0萬元，上級補(bǔ)助收入 0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入 0萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元。比 2022年預(yù)算總收入3009.06萬元增加4319.55萬元，增長 143.55 %，主要原因：一是新進(jìn)人員11人（新招聘5人、三支一扶4人、調(diào)入2人）人員經(jīng)費(fèi)以及每年常態(tài)化人員工資福利支出增加。二是特定目標(biāo)類項目收入增加4271萬元（本級支出項目減少35萬元、轉(zhuǎn)移性支出項目增加4306萬元）。
(二)2023年部門預(yù)算總支出 7328.61萬元。其中：基本支出2216.61萬元，項目支出 5112萬元，上繳上級支出 0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元。比 2022年預(yù)算總支出3009.06萬元增加4319.55萬元，增長 143.55 %，主要原因：一是新進(jìn)人員11人（新招聘5人、三支一扶4人、調(diào)入2人）人員經(jīng)費(fèi)以及每年常態(tài)化人員工資福利支出增加。二是特定目標(biāo)類項目支出增加4271萬元（本級支出項目減少35萬元、轉(zhuǎn)移性支出項目增加4306萬元）。
按照支出功能分類科目，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出371.13萬元；衛(wèi)生健康支出 97.20萬元；節(jié)能環(huán)保支出241萬元；農(nóng)林水支出6422.64萬元；住房保障支出 195.64萬元。
按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：
工資福利支出 1861.83萬元；商品和服務(wù)支出180.02萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助 174.76萬元；資本性支出 5112萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況
2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算 7328.61萬元， 其中：當(dāng)年預(yù)算7328.61萬元，比 2022年預(yù)算3009.06萬元增加4319.55萬元，增長 143.55%；上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元。主要安排情況如下：
(一) 基本支出2216.61萬元，比2022年預(yù)算基本支出2168.06萬元增加 48.55萬元，增長2.24 %，主要原因是：新招聘人員經(jīng)費(fèi)增加以及每年常態(tài)化人員工資福利支出增加。其中：
1.人員經(jīng)費(fèi) 1998.68 萬元，包括：
工資福利支出 1861.83萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資以及各項社會保障支出。
對個人和家庭的補(bǔ)助 174.76萬元，主要用于離休人員離休費(fèi)，離退休人員住房補(bǔ)貼補(bǔ)差，遺屬人員生活補(bǔ)助。
2.商品和服務(wù)支出 180.02萬元，其中：公用經(jīng)費(fèi) 180.02萬元，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。
(二)項目支出5112萬元，較上年項目支出841萬元增加4271萬元，增長507.85%。主要安排為：
?生態(tài)保護(hù)項目241萬元。主要用于生態(tài)修復(fù)支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出，生態(tài)護(hù)林員的勞務(wù)報酬等支出。
?森林資源管理項目297萬元。主要用于森林資源核查、監(jiān)測、評估、經(jīng)營利用、林地保護(hù)等方面的支出。
森林生態(tài)效益補(bǔ)償項目795萬元。主要用于公益林保護(hù)和管理等方面的支出。
?動植物保護(hù)項目20萬元。主要用于野生動物疫源疫病監(jiān)測防控、瀕危野生動植物拯救、監(jiān)測、保護(hù)管理等方面的支出。
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)項目60萬元。主要用于全縣328萬畝森林病蟲害預(yù)防、森林防火、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出。
其他林業(yè)和草原支出項目3699萬元。主要用于深入推進(jìn)大規(guī)模國土綠化行動，開展退耕還林還草、增加造林面積、提升森林質(zhì)量、實施油茶林營造；強(qiáng)化非國有林生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償；實施林業(yè)草原科技推廣和林木良種草種培育。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
宣恩縣林業(yè)局機(jī)關(guān)以及18個二級事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算情況
2023 年一般公共預(yù)算財政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算?26.8萬元，比2022年預(yù)算?26.955萬元減少0.58%。主要原因是三公經(jīng)費(fèi)壓減。其中：
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算?0萬元，2022年無預(yù)算。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?22.3萬元，比2022年預(yù)算22.4萬元減少0.5%。
(1)?公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，2022?年無預(yù)算。
(2)?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.3萬元，比 2022年預(yù)算減少0.1萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.5萬元，比 2022年預(yù)算4.555萬元減少1.21%。
六、政府性基金預(yù)算情況
我單位本年無政府性基金預(yù)算。
七、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年部門機(jī)關(guān)及下屬18家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計180.02萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、日常維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用等。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計169.38萬元。2023年與2022年相比增加10.64萬元，增長6.28%，增加的主要原因是新進(jìn)人員11人（新招聘5人、三支一扶4人、調(diào)入2人）。
(二)政府采購預(yù)算情況
我單位本年度無政府采購預(yù)算安排。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2022年12月31日，我單位（部門）共有車輛 15輛。其中：一般公務(wù)用車12輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
截至2022年12月31日，我單位（部門）共有房屋17棟。其中：辦公用房11棟。
截至2022年12月31日宣恩縣林業(yè)局資產(chǎn)總計1761.93萬元。其中：固定資產(chǎn)1754.93萬元（辦公用房856.83萬元，占比48.63%、車輛256.82萬元，占比14.58%、設(shè)備589.89萬元，占比33.48%、家具用具40.02萬元，占比2.27%、圖書/檔案11.37萬元，占比,0.64%）；無形資產(chǎn)7萬元，占比,0.4%。單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。以上車輛、設(shè)備都處于正常使用狀態(tài)。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年部門預(yù)算項目均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款7328.61萬元，其中：特定目標(biāo)類預(yù)算5112萬元，主要用于林業(yè)生態(tài)保護(hù)、 森林資源管理、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、動植物保護(hù)、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、 ?????其他林業(yè)和草原支出項目。詳見附件《績效目標(biāo)表》。
八、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
（五）基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
（七）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（八）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
（九）離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動費(fèi)。
（十）對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十三）各單位其他專用名詞解釋：無。
九、2023年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
（一）收支預(yù)算總表
（二）收入預(yù)算總表
（三）支出預(yù)算總表
（四）財政撥款收支預(yù)算總表
（五）一般公共預(yù)算支出表
（六）一般公共預(yù)算基本支出表
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
（八）政府性基金預(yù)算支出表
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）政府購買服務(wù)預(yù)算表
（十一）政府采購預(yù)算表
（十二）財政專項支出預(yù)算表
（十三）專項轉(zhuǎn)移支付表
（十四）績效目標(biāo)表
十、聯(lián)系方式
部門單位地址：宣恩縣珠山鎮(zhèn)凌云路348號
聯(lián)系人：雷英聯(lián)系電話：0718-5831630
