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一、部門基本情況

二、（一）部門主要職能

三、（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

四、（三）部門人員構(gòu)成

五、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)

六、三、部門收支預(yù)算總體安排情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

六、政府性基金預(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

（二）政府采購(gòu)預(yù)算情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

八、專業(yè)名詞解釋

九、2022年部門預(yù)算公開表

（一）收支預(yù)算總表

（二）收入預(yù)算總表

（三）支出預(yù)算總表

（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

（十）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

（十一）政府采購(gòu)預(yù)算表

（十二）財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

（十三）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付表

（十四）績(jī)效目標(biāo)表

十、聯(lián)系方式

宣恩縣林業(yè)局2022年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本情況

(一)部門主要職能

1、貫徹執(zhí)行中央和省、州、縣有關(guān)生態(tài)環(huán)境建設(shè)與保護(hù)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)；組織起草地方性林業(yè)法規(guī)和行政規(guī)章，并監(jiān)督實(shí)施。

2、研究和擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；組織實(shí)施全縣天然林保護(hù)和退耕還林等國(guó)家重點(diǎn)工程建設(shè)；管理縣級(jí)林業(yè)基金；監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。

3、組織、指導(dǎo)、督辦、協(xié)調(diào)全縣集體林權(quán)制度改革工作,確保我縣集體林權(quán)制度改革順利實(shí)施。

4、組織開展全縣植樹造林、國(guó)土綠化和封山育林工作；組織、指導(dǎo)以植樹造林等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)全縣國(guó)有林場(chǎng)、國(guó)有苗圃、集體林場(chǎng)及基層林業(yè)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；組織指導(dǎo)全縣林木種子、種苗、花卉管理工作。

5、組織指導(dǎo)全縣森林資源（含經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、天然林和其它特種用途林）的管理；組織全縣森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)，審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，經(jīng)省、州、縣政府審核批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐與運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并對(duì)依法應(yīng)由國(guó)家和省、州、縣批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行初審。

6、組織、指導(dǎo)全縣陸生野生動(dòng)物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；擬定及調(diào)整縣重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，報(bào)縣政府批準(zhǔn)后發(fā)布；在國(guó)家和省、州、縣自然保護(hù)區(qū)（點(diǎn)）的區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導(dǎo)下，指導(dǎo)森林和陸生野生動(dòng)植物類型自然保護(hù)區(qū)（點(diǎn)）的建設(shè)和管理；組織、協(xié)調(diào)全縣濕地保護(hù)；負(fù)責(zé)國(guó)家保護(hù)的野生動(dòng)物、珍稀樹種、珍稀野生植物及產(chǎn)品的出口審核、申報(bào)工作。

7、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息；指導(dǎo)管理全縣森林公安工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、查處破壞森林資源和國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)植物資源的大案、要案；組織、指導(dǎo)全縣森林病蟲害的防治、檢疫、監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)。

8、研究并提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的方針政策、實(shí)施規(guī)劃；研究并提出全縣林業(yè)發(fā)展的意見；監(jiān)督國(guó)有林業(yè)資產(chǎn)；審核申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)管理全縣林業(yè)基本建設(shè)。

9、指導(dǎo)各類商品（包括用材林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林、風(fēng)景林）和生態(tài)林的培育。

10、組織指導(dǎo)林業(yè)科技、教育工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)；制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點(diǎn)科研項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果的推廣應(yīng)用；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓(xùn)。組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息。

(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成

全縣林業(yè)系統(tǒng)有21個(gè)行政事業(yè)單位，其中：1、按單位性質(zhì)分：林業(yè)行政單位1個(gè)，林業(yè)事業(yè)單位20個(gè)；2、按預(yù)算性質(zhì)分：全額預(yù)算單位20個(gè)，自收自支單位1個(gè)。

(三)部門人員構(gòu)成

縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定我單位總編制人數(shù)129人，其中：行政編制 12人，事業(yè)編制 117人(其中：參照公務(wù)員法管理 0人)。2022年在職實(shí)有人數(shù) 102人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制92人(其中：參照公務(wù)員法管理 0人)。離退休人員 70人，其中：離休 2人，退休 68人。遺屬52人。自收自支人員73人，其中：森林專職管護(hù)員45人，勞務(wù)派遣26人，公益性崗位2人。

二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)

2022年是“十四五”規(guī)劃實(shí)施的重要之年，是黨的二十大召開之年，全體林業(yè)干部職工在縣林業(yè)局黨組帶領(lǐng)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，全面貫徹落實(shí)國(guó)家、省、州林業(yè)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持林長(zhǎng)制引領(lǐng)，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，狠抓工作落實(shí)，全力推動(dòng)宣恩林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。為認(rèn)真履職盡責(zé)，制訂2022年工作目標(biāo)及主要任務(wù)：

(一)總的目標(biāo)任務(wù)

全面深化林長(zhǎng)制改革；科學(xué)推進(jìn)國(guó)土綠化，完成林業(yè)重點(diǎn)造林任務(wù)3.88萬畝；鞏固脫貧攻堅(jiān)生態(tài)扶貧成效，全面落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償兌現(xiàn)工作，強(qiáng)化生態(tài)護(hù)林員監(jiān)管；探索“兩山”轉(zhuǎn)換路徑；全力提升森林質(zhì)量，大力開展城鄉(xiāng)綠化美化建設(shè)；著力森林質(zhì)量提升，鞏固省級(jí)森林城市創(chuàng)建成果，力爭(zhēng)建成1個(gè)森林城鎮(zhèn)，2個(gè)森林鄉(xiāng)村；精心打造1-2棵古樹名木為要素的森林生態(tài)旅游線路；全面加強(qiáng)森林、各類自然保護(hù)地、野生動(dòng)植物等資源保護(hù)；有力防控森林災(zāi)害，森林火災(zāi)受害率、主要林業(yè)有害生物成災(zāi)率分別控制在0.9‰和2.6‰以下，松材線蟲病發(fā)生面積和病死樹株數(shù)實(shí)現(xiàn)雙下降；完成省對(duì)縣確定的涉林指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)，森林蓄積量在上一年度基礎(chǔ)上增長(zhǎng)2.5%，森林覆蓋率在上一年度基礎(chǔ)上增長(zhǎng)0.05%，全縣森林資源提質(zhì)增量；全力推動(dòng)鄉(xiāng)村振興；守住林業(yè)生態(tài)安全底線；進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境；強(qiáng)化管黨治黨政治責(zé)任，全面加強(qiáng)林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。

(二)主要工作內(nèi)容

1、全面深化林長(zhǎng)制改革

提高站位，主動(dòng)作為，完善縣、鄉(xiāng)、村林長(zhǎng)體系。細(xì)化林長(zhǎng)工作任務(wù)，健全林長(zhǎng)制運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，營(yíng)造良好氛圍。強(qiáng)化督導(dǎo)考核，杜絕形式主義，統(tǒng)籌各方力量，形成一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的工作格局。

2、科學(xué)推進(jìn)國(guó)土綠化

全面高標(biāo)準(zhǔn)完成重點(diǎn)林業(yè)生態(tài)工程建設(shè)任務(wù)。抓好營(yíng)造林工作，完成營(yíng)造林計(jì)劃3.88萬畝，其中人工造林0.08萬畝，封山育林3.6萬畝，退化林修復(fù)0.2萬畝；完成“湖北省國(guó)土綠化提質(zhì)修復(fù)攻堅(jiān)提升行動(dòng)”年度目標(biāo)任務(wù)；完成2019-2020年度石漠化人工造林的撫育管理、補(bǔ)植補(bǔ)造、封山育林管護(hù)；完成精準(zhǔn)滅荒人工造林異地重造建設(shè)任務(wù)。加大退耕還林后續(xù)撫育管理及科技培訓(xùn)力度，做好退耕還林國(guó)家核查。2022年10月前完成退耕還林政策兌現(xiàn)；加強(qiáng)生態(tài)公益林建設(shè)工程的后續(xù)管理。認(rèn)真做好人工造林地的撫育、補(bǔ)植、管護(hù)的后續(xù)工作，確保公益林建設(shè)成效。

抓好森林質(zhì)量提升工程，努力建設(shè)美麗宣恩。持續(xù)推動(dòng)“縣樹、縣花”在城區(qū)、集鎮(zhèn)園林綠化的廣泛栽植；縣城周邊森林提升工程建設(shè)按照總體規(guī)劃設(shè)計(jì)穩(wěn)步推進(jìn)。切實(shí)做好花園堡梅園一期工程后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)，力爭(zhēng)二期工程建設(shè)落實(shí)落地；創(chuàng)建1個(gè)森林城鎮(zhèn)，2個(gè)森林鄉(xiāng)村。

做好其他林業(yè)重點(diǎn)工程建設(shè)。加強(qiáng)古樹名木保護(hù)，打造1-2條古樹名木旅游線路；積極發(fā)揮縣林業(yè)科學(xué)研究所科技示范引領(lǐng)作用，加強(qiáng)林業(yè)科研基地建設(shè)。組織開展林業(yè)實(shí)用人才培訓(xùn)，大力推廣林業(yè)實(shí)用技術(shù)。

大力開展全民義務(wù)植樹活動(dòng)。結(jié)合鄉(xiāng)村振興、林相改造、村莊綠化、森林鄉(xiāng)村、產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)等，切實(shí)做好宜林地、公路沿線、河流岸邊、田間小道、休閑廣場(chǎng)、房前屋后、旅游景點(diǎn)的“見縫插綠”。深入推進(jìn)義務(wù)植樹活動(dòng)，確保義務(wù)植樹效果。

3、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果（鄉(xiāng)村振興）

充分發(fā)揮駐村工作隊(duì)作用。抽調(diào)精干力量進(jìn)駐聯(lián)系村，認(rèn)真落實(shí)縣鄉(xiāng)村振興指揮部工作要求。健全脫貧戶防止返貧致貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制，繼續(xù)開展各項(xiàng)技能培訓(xùn)，增強(qiáng)脫貧戶和脫貧人口自我發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力，多方尋求就業(yè)渠道，組織群眾抓實(shí)生產(chǎn)發(fā)展，不斷增加脫貧戶收入。

持續(xù)做好生態(tài)補(bǔ)償。一是切實(shí)做好公益林補(bǔ)償和天然林停伐補(bǔ)助資金兌現(xiàn)；二是按程序選聘生態(tài)護(hù)林員1600名，按照4000元/人·年的標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)管護(hù)費(fèi)，加強(qiáng)護(hù)林員培訓(xùn)、日常監(jiān)管和考核工作，對(duì)不履行護(hù)林員職責(zé)，考核不合格的護(hù)林員嚴(yán)格按照程序予以解聘。三是做好退耕還林補(bǔ)助資金兌現(xiàn)工作。

鞏固林業(yè)產(chǎn)業(yè)脫貧成果。鞏固白柚、油茶為主的退耕還林建設(shè)成果，加強(qiáng)新一輪退耕還林經(jīng)濟(jì)林的后期管理和補(bǔ)植，特別是白柚、油茶等經(jīng)濟(jì)作物的撫育管理短板；對(duì)現(xiàn)有“三木”（杜仲、黃柏、厚樸）藥材進(jìn)行補(bǔ)植補(bǔ)造，進(jìn)一步鞏固建設(shè)成果；加大對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展村的技術(shù)指導(dǎo)和管理培訓(xùn)，堅(jiān)持建管并重，長(zhǎng)短結(jié)合，把林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與鞏固脫貧成效緊密結(jié)合，努力將林業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)化為林農(nóng)增收的優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興。

4、有效推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

鞏固提升林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)。高質(zhì)量完成2021年油茶低產(chǎn)低效林改造任務(wù)1000畝；加強(qiáng)新一輪退耕還林發(fā)展油茶基地的后期管理，探索油茶基地管理模式，研究出臺(tái)油茶基地管理獎(jiǎng)補(bǔ)方案，努力提高油茶基地管理質(zhì)量和產(chǎn)出效益。探索貢水白柚、核桃等特色產(chǎn)業(yè)的管理，確保各鄉(xiāng)鎮(zhèn)有樣板，有示范基地，努力推動(dòng)林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)不斷提質(zhì)增效。

努力拓展森林經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。積極探索適宜的林下種養(yǎng)模式，大力發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)，大幅提高林地產(chǎn)出。在實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略中，積極參與美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，支持全縣重點(diǎn)景區(qū)綠化，推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展；探索雪落寨森林康養(yǎng)項(xiàng)目、全縣森林碳匯經(jīng)濟(jì)，踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，引導(dǎo)資源變資產(chǎn)。

主動(dòng)服務(wù)涉林企業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)與涉林企業(yè)的聯(lián)系與溝通。轉(zhuǎn)變服務(wù)職能與工作態(tài)度，真心實(shí)意為企業(yè)服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展和安全生產(chǎn)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。定期走訪企業(yè)，積極引導(dǎo)傳統(tǒng)的木材加工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，最大限度減少資源消耗，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，增加附加值。積極培育發(fā)展生態(tài)文化產(chǎn)業(yè)、林產(chǎn)品電子商務(wù)服務(wù)，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)＋林業(yè)產(chǎn)業(yè)”，以新業(yè)態(tài)引領(lǐng)新發(fā)展。

5、全力保障林業(yè)總體安全

全面落實(shí)國(guó)家總體安全觀，嚴(yán)守安全底線，維護(hù)林業(yè)生態(tài)安全，確保林業(yè)行業(yè)總體安全。

超額完成省對(duì)縣確定的涉林指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)，森林蓄積量在上一年度基礎(chǔ)上增長(zhǎng)2.5%，森林覆蓋率在上一年度基礎(chǔ)上增長(zhǎng)0.05%。

嚴(yán)守資源紅線。一是嚴(yán)管林木采伐，嚴(yán)格執(zhí)行森林采伐限額管理，確保我縣“十四五”期間年森林采伐限額按省政府下達(dá)總量的50%執(zhí)行不突破；加強(qiáng)林木采伐事中事后監(jiān)管，建立健全林木采伐信用監(jiān)管機(jī)制。二是加強(qiáng)生態(tài)公益林和天然林保護(hù)，嚴(yán)禁公益林和天然林的商品性采伐。三是加大森林資源監(jiān)管巡查，認(rèn)真落實(shí)森林督查、動(dòng)態(tài)（即時(shí)）監(jiān)測(cè)疑似圖斑核查和違法問題的查處整改工作。四是全力做好年度林地變更和森林資源數(shù)據(jù)更新工作。

嚴(yán)防森林災(zāi)害。一是繼續(xù)抓好森林防滅火常態(tài)化工作。堅(jiān)持督辦檢查，壓實(shí)森林防火責(zé)任。強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，充分發(fā)揮物防、技防作用;加強(qiáng)森林防滅火宣傳教育，不斷提高全民防火意識(shí)；全面開展森林火災(zāi)隱患排查，督導(dǎo)生態(tài)護(hù)林員履行防控措施、監(jiān)管責(zé)任。確保全年無較大以上森林火災(zāi)，無人員傷亡和人為責(zé)任事故，森林火災(zāi)受害率嚴(yán)格控制在0.9‰以內(nèi)。二是抓實(shí)林業(yè)有害生物防治防控工作，緊扣松材線蟲病防控攻堅(jiān)行動(dòng)目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)開展病枯死松樹的清理工作；加強(qiáng)執(zhí)法檢查，嚴(yán)厲打擊松木及其制品非法流通；加強(qiáng)防治宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)防工作，完善林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制；做好松材線蟲病綜合防治和常發(fā)性林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)調(diào)查和防治工作；強(qiáng)化林業(yè)植物檢疫，嚴(yán)防外來危險(xiǎn)性林業(yè)有害生物入侵。確保全年完成松材線蟲病年度除治任務(wù)，主要林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在2.6‰以下。

強(qiáng)化野生動(dòng)植物保護(hù)。認(rèn)真開展“清風(fēng)行動(dòng)”，做好林草系統(tǒng)外來入侵物種普查；深入開展極度瀕危野生動(dòng)物拯救保護(hù)和小種群野生植物保護(hù)繁育；嚴(yán)密監(jiān)測(cè)陸生野生動(dòng)物疫源疫病，防止發(fā)生重大疫情；持續(xù)開展野生動(dòng)物保護(hù)專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊非法捕獵、交易野生動(dòng)物的違法犯罪行為；加強(qiáng)野豬危害防控。

強(qiáng)化林業(yè)法治保障。加強(qiáng)林業(yè)行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，形成林業(yè)執(zhí)法大隊(duì)為主，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)管理站專人參與的林業(yè)行政執(zhí)法工作機(jī)制。繼續(xù)保持高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)厲打擊涉林違法行為，加大案件查處力度，做到查處一案，教育一片。適時(shí)開展全縣統(tǒng)一執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)。

強(qiáng)化林業(yè)系統(tǒng)安全。嚴(yán)格落實(shí)行業(yè)監(jiān)管和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主體責(zé)任，推進(jìn)林業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治行動(dòng)，做好雨雪冰凍、防汛抗旱等自然災(zāi)害應(yīng)對(duì)防范，確保林業(yè)系統(tǒng)安全穩(wěn)定。

6、持續(xù)深化林業(yè)改革

持續(xù)深化集體林權(quán)制度改革。協(xié)助做好集體林地承包確權(quán)頒證工作;加大林權(quán)糾紛調(diào)處力度，發(fā)揮縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)林權(quán)糾紛調(diào)處機(jī)制作用，堅(jiān)持政府主導(dǎo)，部門配合，按照屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，確保糾紛不上交，矛盾不激化，問題化解在萌芽狀態(tài)；嚴(yán)格辦理程序，妥善調(diào)處各類涉林糾紛；加強(qiáng)林權(quán)糾紛調(diào)處及來信來訪登記臺(tái)賬等檔案信息管理，對(duì)發(fā)生的林權(quán)糾紛及時(shí)回應(yīng)，積極化解，為穩(wěn)定承包權(quán)、放活經(jīng)營(yíng)權(quán)、保護(hù)林農(nóng)利益發(fā)揮重要作用。

深入優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。進(jìn)一步深化“放管服”改革，圍繞“規(guī)范權(quán)力、簡(jiǎn)政便民、放管結(jié)合、高效服務(wù)”的宗旨，結(jié)合林業(yè)工作實(shí)際，持續(xù)推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。規(guī)范行政權(quán)力行使，提高審批效率，實(shí)行“一站式”服務(wù)。轉(zhuǎn)變監(jiān)管方式，突出事中事后監(jiān)管，創(chuàng)造公平有序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。積極承擔(dān)公共服務(wù)職能，以更大力度服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

7、不斷擴(kuò)大林業(yè)宣傳

強(qiáng)化黨政信息報(bào)送，全面完成信息報(bào)送任務(wù)。充分發(fā)揮宣傳陣地作用，準(zhǔn)確把握宣傳新形勢(shì)，不斷拓展宣傳平臺(tái)，豐富宣傳形式，營(yíng)造積極向上的林業(yè)發(fā)展氛圍。通過廣播電視、新聞網(wǎng)站、新媒體等各種媒介，聚焦鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、森林質(zhì)量提升、鄉(xiāng)村振興、森林旅游、森林康養(yǎng)、資源保護(hù)、“兩山”理論實(shí)踐等主題，解讀林業(yè)政策，傳遞林業(yè)聲音，打造宣恩林業(yè)名片；通過安裝固定標(biāo)語、發(fā)送短信、發(fā)放知識(shí)讀本、出動(dòng)宣傳車等形式，多渠道、廣角度、全方位地開展宣傳，大力弘揚(yáng)生態(tài)文化，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，將植綠、護(hù)綠、愛綠、興綠理念深入人心。

8、積極爭(zhēng)取林業(yè)項(xiàng)目

認(rèn)真落實(shí)“十四五”林業(yè)發(fā)展規(guī)劃；項(xiàng)目資金爭(zhēng)取要有新進(jìn)步，全年?duì)幦?guó)家、省資金總額突破6000萬元；積極開展“兩山”理論轉(zhuǎn)化示范縣創(chuàng)建；積極爭(zhēng)取縣林科所植物園建設(shè)以及雪落寨林場(chǎng)的康養(yǎng)項(xiàng)目；持續(xù)做好全縣招商引資涉林企業(yè)（北京同仁堂）“三木”建設(shè)等工作。

9、抓黨建促進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)

狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)管控、中心組理論學(xué)習(xí)、支部主題黨日活動(dòng)，鞏固黨史學(xué)習(xí)教育成果，不斷將全縣林業(yè)系統(tǒng)從嚴(yán)治黨引向深入，為林業(yè)事業(yè)發(fā)展?fàn)I造風(fēng)清氣正的良好氛圍。

進(jìn)一步提升政治站位。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)精神，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”，不斷鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，認(rèn)真開展支部主題黨日，強(qiáng)化理論武裝，加強(qiáng)思想淬煉，政治歷練，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。 ??

馳而不息深化作風(fēng)建設(shè)。強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)和擔(dān)當(dāng)意識(shí)，堅(jiān)持原則，敢于斗爭(zhēng)。既抓責(zé)任落實(shí)“全覆蓋”，責(zé)任壓力“零衰減”；又要認(rèn)真擬定工作項(xiàng)目清單、風(fēng)險(xiǎn)問題清單，開展“兩清單一承諾”；加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳，強(qiáng)化警示教育，認(rèn)真開展“十進(jìn)十建”等活動(dòng)。要堅(jiān)持“刀刃向內(nèi)”，對(duì)不落實(shí)、敷衍應(yīng)對(duì)等不作為、不擔(dān)當(dāng)現(xiàn)象，堅(jiān)決整治，杜絕在崗不在職，在職不履職的現(xiàn)象存在；嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問責(zé)，充分運(yùn)用執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，時(shí)刻挺紀(jì)在前，對(duì)出現(xiàn)苗頭性問題及時(shí)糾正查處，絕不姑息遷就。

全面提升履職能力。用習(xí)近平生態(tài)文明思想武裝頭腦，認(rèn)真踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，大力開展專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，通過理論學(xué)習(xí)、實(shí)踐鍛煉，努力建設(shè)一支理論水平高，技術(shù)能力強(qiáng)，能駕馭林業(yè)各項(xiàng)工作任務(wù)的專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍。加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)服務(wù)群眾的能力，全面提升新時(shí)代林業(yè)隊(duì)伍整體素質(zhì)。

10、統(tǒng)籌抓好各項(xiàng)工作

推進(jìn)社區(qū)大黨委建設(shè)，落實(shí)社區(qū)共建共管共治，全力抓好全國(guó)文明城市創(chuàng)建。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好綜治信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、文明創(chuàng)建、新冠肺炎疫情防控、普法、工會(huì)、計(jì)生、老干部、統(tǒng)戰(zhàn)、保密、統(tǒng)計(jì)、雙擁、社區(qū)共建、應(yīng)急管理、健康教育、科技推廣、節(jié)能減排、食品安全、檔案、信息、青少年及婦聯(lián)等工作。

三、部門收支預(yù)算總體安排情況

(一)2022年部門預(yù)算總收入3009.06萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 3009.06萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬元，事業(yè)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入 0萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元。比 2021年預(yù)算總收入2534.59萬元增加 474.47萬元，增長(zhǎng) 18.72 %，主要原因：一是新招聘15人人員經(jīng)費(fèi)以及每年常態(tài)化人員工資福利支出增加。二是特定目標(biāo)類項(xiàng)目收入增加66萬元。

(二)2022年部門預(yù)算總支出 3009.06萬元。其中：基本支出2168.06萬元，項(xiàng)目支出 841萬元，上繳上級(jí)支出 0萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0萬元。比 2021年預(yù)算總支出2534.59萬元增加 474.47萬元，增長(zhǎng) 18.72 %，主要原因：一是新招聘15人人員經(jīng)費(fèi)以及每年常態(tài)化人員工資福利支出增加。二是特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出增加66萬元。

按照支出功能分類科目，主要用于：

社會(huì)保障和就業(yè)支出205.59萬元；衛(wèi)生健康支出 87.66萬元；節(jié)能環(huán)保支出476萬元；農(nóng)林水支出2052.38萬元；住房保障支出 187.43萬元。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

工資福利支出 1736.10萬元；商品和服務(wù)支出 169.38萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 262.58萬元；資本性支出 841萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 3009.06萬元，其中：當(dāng)年預(yù)算3009.06萬元，比 2021年預(yù)算增加 474.47萬元，增長(zhǎng) 18.72%；上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元。主要安排情況如下：

(一) 基本支出2168.06萬元，比 2021年預(yù)算增加 408.47萬元，增長(zhǎng) 23.21 %，主要原因是：新招聘15人人員經(jīng)費(fèi)增加以及每年常態(tài)化人員工資福利支出增加。其中：

1.人員經(jīng)費(fèi) 1998.68 萬元，包括：

工資福利支出 1736.10萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資以及各項(xiàng)社會(huì)保障支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 262.58萬元，主要用于離休人員離休費(fèi)，離退休人員住房補(bǔ)貼補(bǔ)差，遺屬人員生活補(bǔ)助。

2.商品和服務(wù)支出 169.38萬元，其中：公用經(jīng)費(fèi) 169.38萬元，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。

(二)項(xiàng)目支出841萬元，較上年增加66萬元，增長(zhǎng)8.52%。主要安排為：

?林業(yè)發(fā)展專項(xiàng)-山長(zhǎng)制項(xiàng)目10萬元。主要用于山體專項(xiàng)保護(hù)規(guī)劃和法定圖則，依法規(guī)劃用地，開展山體保護(hù)宣傳、巡護(hù)、山體修復(fù)和綠化工作，依法查處破壞山體的違法犯罪行為。

?林業(yè)發(fā)展專項(xiàng)-生態(tài)公益林管護(hù)項(xiàng)目260萬元。主要用于在全縣聘請(qǐng)專職管護(hù)人員46名，簽訂森林資源管護(hù)合同，對(duì)全縣188.29萬畝公益林進(jìn)行有效管護(hù)。。

林業(yè)發(fā)展專項(xiàng)-古樹名木管護(hù)項(xiàng)目5萬元。主要用于開展對(duì)全縣318株三級(jí)古樹名木健康狀況巡查及安全評(píng)估、瀕危古樹名木維護(hù)復(fù)狀以及對(duì)古樹名木清除寄生植物、白蟻防治、樹干空洞修補(bǔ)等。

?林業(yè)發(fā)展專項(xiàng)-國(guó)家級(jí)森林城市創(chuàng)建項(xiàng)目20萬元。主要用于完善湖北省《森林城市評(píng)價(jià)指標(biāo)》，完成縣城新增道路或改擴(kuò)建道路“縣樹縣花”栽植，完成城區(qū)周邊宜林地植樹400畝，栽植楠木、珙桐350株，完成寶塔山森林公園基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)，綠化養(yǎng)護(hù)，對(duì)綠化樹、色塊進(jìn)行除草施肥，病蟲防治等預(yù)計(jì)100畝。

林業(yè)發(fā)展專項(xiàng)-野生動(dòng)物保護(hù)項(xiàng)目20 萬元。主要用于保護(hù)珍貴、瀕危的陸生、水生和有益的或者有重要經(jīng)濟(jì)、科學(xué)價(jià)值的陸生野生動(dòng)物。

林業(yè)發(fā)展專項(xiàng)-森林防火項(xiàng)目20萬元。主要用于預(yù)防和控制森林火災(zāi)的發(fā)生和蔓延，確保森林資源安全，保護(hù)全縣林地328萬畝、降低森林火災(zāi)受害率。

林業(yè)發(fā)展專項(xiàng)-林業(yè)有害生物防治項(xiàng)目30萬元。主要用于預(yù)防和控制林業(yè)有害生物的發(fā)生和蔓延，減少松材線蟲病等重大林業(yè)有害生物災(zāi)害造成的損失，保護(hù)林地面積328萬元，完成林業(yè)有害生物防治“四率”指標(biāo), ?降低林業(yè)有害生物成災(zāi)率兩下降。

林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)項(xiàng)目476萬元。主要用于落實(shí)天然林保護(hù)相關(guān)政策，保護(hù)天然林資源以及對(duì)新一輪退耕還林任務(wù)給予補(bǔ)助，保障新一輪退耕任務(wù)落實(shí)。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

宣恩縣林業(yè)局機(jī)關(guān)以及20個(gè)二級(jí)事業(yè)單位。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

2022 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算?26.955萬元，增加5萬元，比2021年增加5萬元。其中：

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算?0萬元，2021年無預(yù)算。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?22.4萬元，比2021年預(yù)算增加5萬元。主要原因是：車輛老化，增加車輛維修成本。

(1)?公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，2021?年無預(yù)算。

(2)?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.4萬元，比 2021年預(yù)算增加5萬元，主要原因是：車輛老化，增加車輛維修成本。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.555萬元，相比 2021年預(yù)算無增減，主要原因是：2022年國(guó)家林業(yè)項(xiàng)目檢查增加以及森林防火、林業(yè)有害生物防治檢查增加等。

六、政府性基金預(yù)算情況

2022年度我單位無政府性基金預(yù)算。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2022年部門機(jī)關(guān)及下屬20家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計(jì)?169.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計(jì)158.12萬元。2022年與2021年相比增加11.26萬元，增加7.12%，增加的主要原因是新招聘1名公務(wù)員及8名事業(yè)人員。

(二)政府采購(gòu)預(yù)算情況

我單位本年度無政府采購(gòu)預(yù)算安排。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2021年12月31日，我單位（部門）共有車輛 14 輛。其中：一般公務(wù)用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車11輛。

截至2021年12月31日，我單位（部門）共有房屋18棟。其中：辦公用房11棟。

截至2021年12月31日宣恩縣林業(yè)局資產(chǎn)總計(jì)1710.22萬元。其中：固定資產(chǎn)1705.22萬元（辦公用房862.55萬元，占比50.44%、車輛233.22萬元，占比13.58%、通用設(shè)備316.35萬元，占比18.50%、專用設(shè)備242.51萬元，占比14.18%、家具用具39.22萬元，占比2.30%、圖書/檔案11.37萬元，占比,0.66%）；無形資產(chǎn)5萬元，占比,0.29%。單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。以上車輛、設(shè)備都處于正常使用狀態(tài)。

(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年部門預(yù)算項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3009.06萬元，其中：特定目標(biāo)類預(yù)算841萬元，主要用于林業(yè)專項(xiàng)發(fā)展項(xiàng)目。詳見附件《績(jī)效目標(biāo)表》。

八、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

（五）基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

（七）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（八）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

（九）離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十三）各單位其他專用名詞解釋：無。

九、2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）