第一部分?部門概況
一、部門主要職責
二、內(nèi)設機構
三、部門人員構成
四、其他需說明的事項
第二部分?2021年部門預算安排情況說明
第三部分?2021年部門預算公開表
第四部分?名詞解釋
第一部分?部門概況
一、部門主要職責
（一）貫徹執(zhí)行中央和省、州、縣有關生態(tài)環(huán)境建設與保護、森林資源保護和國土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)；組織起草地方性林業(yè)法規(guī)和行政規(guī)章，并監(jiān)督實施。
（二）研究和擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；組織實施全縣天然林保護和退耕還林等國家重點工程建設；管理縣級林業(yè)基金；監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。
（三）組織、指導、督辦、協(xié)調(diào)全縣集體林權制度改革工作,確保我縣集體林權制度改革順利實施。
（四）組織開展全縣植樹造林、國土綠化和封山育林工作；組織、指導以植樹造林等生物措施防治水土流失工作；指導全縣國有林場、國有苗圃、集體林場及基層林業(yè)機構的建設和管理；組織指導全縣林木種子、種苗、花卉管理工作。
（五）組織指導全縣森林資源（含經(jīng)濟林、薪炭林、天然林和其它特種用途林）的管理；組織全縣森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計，審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，經(jīng)省、州、縣政府審核批準后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐與運輸；組織、指導林地、林權管理并對依法應由國家和省、州、縣批準的林地征用、占用進行初審。
（六）組織、指導全縣陸生野生動物資源的保護和合理開發(fā)利用；擬定及調(diào)整縣重點保護的陸生野生動物、植物名錄，報縣政府批準后發(fā)布；在國家和省、州、縣自然保護區(qū)（點）的區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導下，指導森林和陸生野生動植物類型自然保護區(qū)（點）的建設和管理；組織、協(xié)調(diào)全縣濕地保護；負責國家保護的野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及產(chǎn)品的出口審核、申報工作。
（七）組織協(xié)調(diào)、指導監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災信息；指導管理全縣森林公安工作；指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、查處破壞森林資源和國家重點保護野生動植物資源的大案、要案；組織、指導全縣森林病蟲害的防治、檢疫、監(jiān)測、預報。
（八）研究并提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方針政策、實施規(guī)劃；研究并提出全縣林業(yè)發(fā)展的意見；監(jiān)督國有林業(yè)資產(chǎn)；審核申報重點林業(yè)建設項目；指導管理全縣林業(yè)基本建設。
（九）指導各類商品（包括用材林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林、風景林）和生態(tài)林的培育。
（十）組織指導林業(yè)科技、教育工作，指導全縣林業(yè)隊伍的建設；制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點科研項目攻關和科技成果的推廣應用；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓。組織協(xié)調(diào)、指導監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災信息。
二、內(nèi)設機構
全縣林業(yè)系統(tǒng)有21個行政事業(yè)單位，其中：1、按單位性質(zhì)分：林業(yè)行政單位1個，林業(yè)事業(yè)單位20個；2、按預算性質(zhì)分：全額預算單位20個，自收自支單位1個。
三、部門人員構成
現(xiàn)有職工238人，其中在職職工185人（正式在冊職工92人、森林專職管護員46人、勞務派遣45人、公益性崗位2人）、離退休人員65人，所有職工中財政全額預算159（正式在冊職工92人，離退休人員65人），自收自支人員93人（森林專職管護員、勞務派遣、公益性崗位），遺屬補助51人。
四、其他需說明的事項
（一）預算收支增減變化。本年預算總收入25345899.29元，其中：財政撥款收入25345899.29元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，上級補助收入0.00元，其他收入0.00元。部門預算總支出25345899.29元，其中：其中基本支出17595899.29元（工資福利支出14154923.82元、商品服務支出1581199.99元、對個人和家庭補助支出1859775.48元）；項目支出7750000元。上年預算總支出20073651元，同比增加5272248.29元，其中：基本支出增加1322248.29元，主要增加原因是政策性增資及新招聘5名職工；項目支出增加3950000元，主要增加原因是新增森林督查和森林資源管理“一張圖”更新工作項目200000元及上級轉移支付安排的撥款3750000元。
（二）政府采購。林業(yè)局在政府采購方面嚴格按程序執(zhí)行，依據(jù)《2015年宣恩縣政府采購目錄及標準》（宣政辦發(fā)【2015】7號）以及（鄂財綜發(fā)【2017】6號）等相關文件精神，規(guī)范本部門采購行為，強化部門采購主體責任意識，建立了單位內(nèi)部采購管理制度，明確采購人員責任分工。通過詢價、單一來源采購、招投標中心集中采購等多種采購方式，真正做到了單位采購程序規(guī)范，公開透明，公平公正。2021年我部門預算政府采購資金1177500元，主要用于林業(yè)發(fā)展專項等林業(yè)生產(chǎn)性服務。其中：林業(yè)發(fā)展專項-森林督查和森林資源管理“一張圖”第三方采購服務200000元、林業(yè)發(fā)展專項-山長制采購計算機5臺20000元、林業(yè)發(fā)展專項-野生動物保護采購計算機15臺110000元、林業(yè)發(fā)展專項-野生動物保護采購打印機2臺5000元、林業(yè)發(fā)展專項-野生動物保護采購復印機1臺15000元、林業(yè)發(fā)展專項-野生動物保護采購復印紙70件20000元。
（三）政府性基金預算支出情況。此項資金在年初未納入預算，政府根據(jù)實際情況在年度中間項目實施時據(jù)實追加預算。
（四）公務用車購置和運行費。全縣實施公車改革后，單位公務用車歸屬縣保障中心，單位不再出現(xiàn)公務用車購置費用支出。我單位目前留有14輛公務用車（其中：其他用車3輛、森林防火運兵車11輛）。
（五）三公經(jīng)費及其他方面。2021年部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款支出合計219550元，其中：本單位因公出國情況，全年無一人因公出國安排；公務接待費預算支出45550元，計劃接待95余人次，與2020年預算48000元減少5.1%；公務用車運行維護費預算支出174000元，與2019年預算95000元增加83.16%；因2020年新購11輛森林防火運兵車11輛，現(xiàn)有公務用車14輛。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。本單位2021年年初固定資產(chǎn)18246434.05元（其中：房屋8648266.31元、車輛3351591.08元、其他固定資產(chǎn)6246576.66元）；無形資產(chǎn)50000元。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。本單位所屬公務用車14輛。
（七）績效評價工作。根據(jù)宣恩縣財政局《關于開展2021年財政支出績效評價工作的通知》，2021年我單位部門預算項目均實行績效目標管理，對本單位的預算執(zhí)行情況、預算管理、職責履行、履職效益、基本支出、項目支出、機構編制和厲行節(jié)約保障措施等方面的執(zhí)行情況進行了自評，形成評價結論。涉及一般公共預算當年財政撥款7750000元。本級財政預算重點項目共涉及8個，上級轉移支付項目4個。年初預算7750000元，其中林業(yè)專項項目資金4000000元主要用于采購森林防火物資、支付生態(tài)公益林管護員管護工資、除治松材線蟲疫木勞務工資、保護救治野生動物、全縣森林山體保護、縣城周邊綠化及寶塔山森林公園綠化養(yǎng)護、管護救治全縣318株三級古樹及森林督查和森林資源管理“一張圖”更新工作等支出。上級轉移支付3750000元主要用于新一輪退耕還林、退耕還林完善政策、社會保險支出、建檔立卡貧困生態(tài)護林員補助支出。詳見預算系統(tǒng)附件《項目支出績效目標申報表》和《部門整體支出績效目標申報表》。
（八）批復情況。財政部門通過二上二下的部門預算管理方法，對年度的部門預算經(jīng)人大審批后已通過批復，均以通過融媒體中心進行了公開。
第二部分?2021年部門預算安排情況說明
一、部門預算總體安排情況
2021年，根據(jù)財政部門下達的2021年基本支出編制口徑和縣人民政府審定的單位本級預算項目，經(jīng)過“兩上兩下”核定部門預算，核定林業(yè)局2021年部門預算指標25345899.29元，其中基本支出17595899.29元（工資福利支出14154923.82元、日常公用支出1581199.99元、對個人和家庭支出1859775.48元）；項目支出7750000元，其中：1.林業(yè)發(fā)展專項-生態(tài)公益林管護費2600000元；2.林業(yè)發(fā)展專項-森林防火200000元；3.林業(yè)發(fā)展專項-林業(yè)有害生物防治300000元；4林業(yè)發(fā)展專項-山長制100000元；5.林業(yè)發(fā)展專項-野生動物保護經(jīng)費200000元；6.林業(yè)發(fā)展專項-古樹名木管護100000元；7.林業(yè)發(fā)展專項-國家級森林城市創(chuàng)建經(jīng)費300000元；8.林業(yè)發(fā)展專項-森林督查和森林資源管理“一張圖”200000元；9.上級轉移支付安排的撥款3750000元（林業(yè)發(fā)展專項-建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員補助640000元、生態(tài)保護恢復林業(yè)-社會保險1080000元、林業(yè)生態(tài)保護恢復-新一輪退耕還林1770000元、林業(yè)生態(tài)保護恢復-退耕還林完善政策260000元）。按照要求，林業(yè)局嚴格收支管理，確保機關運轉，確保?？顚Ｓ茫瑫r加強績效管理，確保收支平衡。
二、機關運行經(jīng)費安排情況
2021年預算日常公用經(jīng)費1581199.99元，其中預算三公經(jīng)費219550元（公務接待費45550元、公務用車運行維護費174000元），辦公費248450元，印刷費18000元，水費23000元，電費60000元，郵電費10000元，差旅費310000元，維修費50000元，租賃費10000元，會議費47500元，培訓費106568.56元，勞務費40000元，工會經(jīng)費70882.27元，福利費235849.16元，其他交通費用69000元，其他商品和服務支出62400元。
第三部分2021年部門預算公開表（詳見附件）
1.收支預算總表（預算01表）
2.收入預算總表（預算02表）
3.支出預算總表（預算03表）
4.財政撥款收支預算總表（預算04表）
5.財政撥款支出預算總表（預算05表）
6.一般公共預算基本支出表（預算06表）
7.政府性基金支出預算表(預算07表）
8.財政撥款“三公”經(jīng)費情況表(預算08表）
9.財政專項支出預算表(預算09表)
10.專項轉移支付表(預算10表)
11.政府購買服務表(預算11表)
12.政府采購表(預算12表)
附件：宣恩縣林業(yè)局2021年部門預算公開表
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款（補助）收入：指省級財政預算安排且當年撥付的資金。
二、一般公共服務（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
三、政府辦公廳（室）及相關機構事務（20103款）：反映政府辦公廳（室）及相關機構的支出。
四、社會保障和就業(yè)（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。有關事項包括社會保障和就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。
五、行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
六、醫(yī)療衛(wèi)生（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務等。
七、醫(yī)療保障（21005款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
八、住房保障支出（221類）：反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等。
九、住房改革支出（22102款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
十三、因公出國（境）費：指單位工作人員因公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
十四、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
十六、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
附表：宣恩縣林業(yè)局2021年部門預算公開表
宣恩縣林業(yè)局 ?????
2021年5月18日? ??
