目錄
第一部分??部門(mén)概況
??一、部門(mén)主要職責(zé)
??二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
??三、部門(mén)人員構(gòu)成
??四、其他需說(shuō)明的事項(xiàng)
第二部分?2019年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
第三部分??2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
第四部分??名詞解釋
第一部分?部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行中央和省、州、縣有關(guān)生態(tài)環(huán)境建設(shè)與保護(hù)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)；組織起草地方性林業(yè)法規(guī)和行政規(guī)章，并監(jiān)督實(shí)施。
（二）研究和擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；組織實(shí)施全縣天然林保護(hù)和退耕還林等國(guó)家重點(diǎn)工程建設(shè)；管理縣級(jí)林業(yè)基金；監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。
（三）組織、指導(dǎo)、督辦、協(xié)調(diào)全縣集體林權(quán)制度改革工作,確保我縣集體林權(quán)制度改革順利實(shí)施。
（四）組織開(kāi)展全縣植樹(shù)造林、國(guó)土綠化和封山育林工作；組織、指導(dǎo)以植樹(shù)造林等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)全縣國(guó)有林場(chǎng)、國(guó)有苗圃、集體林場(chǎng)及基層林業(yè)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；組織指導(dǎo)全縣林木種子、種苗、花卉管理工作。
（五）組織指導(dǎo)全縣森林資源（含經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、天然林和其它特種用途林）的管理；組織全縣森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)，審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，經(jīng)省、州、縣政府審核批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐與運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并對(duì)依法應(yīng)由國(guó)家和省、州、縣批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行初審。
（六）組織、指導(dǎo)全縣陸生野生動(dòng)物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用；擬定及調(diào)整縣重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，報(bào)縣政府批準(zhǔn)后發(fā)布；在國(guó)家和省、州、縣自然保護(hù)區(qū)（點(diǎn)）的區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導(dǎo)下，指導(dǎo)森林和陸生野生動(dòng)植物類型自然保護(hù)區(qū)（點(diǎn)）的建設(shè)和管理；組織、協(xié)調(diào)全縣濕地保護(hù)；負(fù)責(zé)國(guó)家保護(hù)的野生動(dòng)物、珍稀樹(shù)種、珍稀野生植物及產(chǎn)品的出口審核、申報(bào)工作。
（七）組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息；指導(dǎo)管理全縣森林公安工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、查處破壞森林資源和國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)植物資源的大案、要案；組織、指導(dǎo)全縣森林病蟲(chóng)害的防治、檢疫、監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)。
（八）研究并提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的方針政策、實(shí)施規(guī)劃；研究并提出全縣林業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)；監(jiān)督國(guó)有林業(yè)資產(chǎn)；審核申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)管理全縣林業(yè)基本建設(shè)。
（九）指導(dǎo)各類商品（包括用材林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林、風(fēng)景林）和生態(tài)林的培育。
（十）組織指導(dǎo)林業(yè)科技、教育工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)；制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點(diǎn)科研項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果的推廣應(yīng)用；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓(xùn)。組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
全縣林業(yè)系統(tǒng)有22個(gè)行政事業(yè)單位，其中：1、按單位性質(zhì)分：林業(yè)行政單位2個(gè)（含森林公安局），林業(yè)事業(yè)單位20個(gè)；2、按預(yù)算性質(zhì)分：全額預(yù)算單位21個(gè)，自收自支單位1個(gè)。
三、部門(mén)人員構(gòu)成
現(xiàn)有職工262人，其中在職職工179人（正式在冊(cè)職工110人，森林專職管護(hù)員69人）、離退休人員83人，所有職工中財(cái)政全額預(yù)算193（正式在冊(cè)職工110人，離退休人員83人），自收自支人員69人（森林專職管護(hù)員），遺屬補(bǔ)助42人。
四、其他需說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）預(yù)算收支增減變化。本年預(yù)算指標(biāo)23008560.00元，上年指標(biāo)19298558.00元，同比有所增加，同比增加3710002.00元，其中：基本支出增加1110002.00元，項(xiàng)目支出增加2600000.00元。
（二）政府采購(gòu)。2019年我單位部門(mén)預(yù)算政府采購(gòu)安排1200000.00元，主要用于森林防火、林業(yè)有害生物統(tǒng)防統(tǒng)治、野生動(dòng)物保護(hù)、山長(zhǎng)制、湖北省森林城市創(chuàng)建等林業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)。
（三）政府性基金預(yù)算支出情況。此項(xiàng)資金在年初未納入預(yù)算，政府根據(jù)實(shí)際情況在年度中間項(xiàng)目實(shí)施時(shí)據(jù)實(shí)追加預(yù)算。
（四）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)。全縣實(shí)施公車改革后，單位公務(wù)用車歸屬縣保障中心，單位不再出現(xiàn)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用支出。我單位目前留有7輛公務(wù)用車。
（五）三公經(jīng)費(fèi)及其他方面。2019年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)250000.00元，其中：本單位因公出國(guó)情況，全年無(wú)一人因公出國(guó)安排；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出60000.00元，計(jì)劃接待95余人次，與2018年預(yù)算無(wú)增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出190000.00元，與2018年預(yù)算200000.00元減少5%；因今年是精準(zhǔn)脫貧年以及鄉(xiāng)村振興，工作量增加及車輛已陳舊損耗較大，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)應(yīng)增加，預(yù)算有不足現(xiàn)象，現(xiàn)有公務(wù)車輛7輛。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。本單位2019年年初固定資產(chǎn)15712154.00元（其中：房屋8648266.00元、車輛1603554.00元、其他固定資產(chǎn)5460334.00元）。本單位所屬公用車輛7輛，其中：公務(wù)用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（七）債券資金和扶貧資金安排情況。無(wú)債券資金和扶貧資金。
（八）績(jī)效評(píng)價(jià)工作。根據(jù)宣恩縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2019年開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》，我局對(duì)本單位的預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算管理、職責(zé)履行、履職效益、基本支出、項(xiàng)目支出、機(jī)構(gòu)編制和厲行節(jié)約保障措施等方面的執(zhí)行情況進(jìn)行了自評(píng)，形成評(píng)價(jià)結(jié)論?？傮w情況較好，一是厲行節(jié)約見(jiàn)成效，“三公”經(jīng)費(fèi)有效壓減；二是圓滿完成既定目標(biāo)任務(wù)。
（九）批復(fù)情況。財(cái)政部門(mén)通過(guò)二上二下的部門(mén)預(yù)算管理方法，對(duì)年度的部門(mén)預(yù)算經(jīng)人大審批后已通過(guò)批復(fù)，均以通過(guò)政府公開(kāi)網(wǎng)進(jìn)行了公開(kāi)。見(jiàn)http://xxgk.xuanen.gov.cn/宣恩信息公開(kāi)平臺(tái)。
第二部分?2019年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2019年，根據(jù)財(cái)政部門(mén)下達(dá)的2019年基本支出編制口徑和縣人民政府審定的單位本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目，經(jīng)過(guò)“兩上兩下”核定部門(mén)預(yù)算，核定林業(yè)局2019年部門(mén)預(yù)算指標(biāo)23008560.00元，其中基本支出19208560.00元（其中工資福利支出15238333.00元；日常公用支出2148070.00元；對(duì)個(gè)人和家庭支出1822158.00元）；項(xiàng)目支出3800000.00元，其中：1.生態(tài)公益林管護(hù)費(fèi)2600000.00元；2.樹(shù)林防火100000.00元；3.林業(yè)有害生物防治200000.00元；4落實(shí)山長(zhǎng)制250000.00元；5野生動(dòng)物保護(hù)經(jīng)費(fèi)220000.00元；6.湖北省森林城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)430000.00元。按照要求，林業(yè)局嚴(yán)格收支管理，確保機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)，確保專款專用，同時(shí)加強(qiáng)績(jī)效管理，確保收支平衡。
2019年預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)250000.00元，其中：公務(wù)接待費(fèi)60000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)190000.00元。
第三部分?2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
見(jiàn)林業(yè)局2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（附表）
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
二、一般公共服務(wù)（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
三、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（20103款）：反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。
四、社會(huì)保障和就業(yè)（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。
五、行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
六、醫(yī)療衛(wèi)生（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
七、醫(yī)療保障（21005款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
八、住房保障支出（221類）：反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等。
九、住房改革支出（22102款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
十三、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
十四、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
十六、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
宣恩縣林業(yè)局
2020年11月13日
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