目? ?錄
第一部分?部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
三、部門人員構(gòu)成
四、其他需說明的事項
（一）預(yù)算收支增減變化
（二）政府采購情況
（三）政府性基金預(yù)算支出情況
（四）公務(wù)用車購置和運行費
（五）三公經(jīng)費及其他方面
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況說明
（七）績效評價工作
（八）批復(fù)情況
第二部分?2020年部門預(yù)算安排情況說明
第三部分??2020年部門預(yù)算公開表
第四部分??專業(yè)名詞解釋
第一部分?部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行中央和省、州、縣有關(guān)生態(tài)環(huán)境建設(shè)與保護(hù)、森林資源保護(hù)和國土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)；組織起草地方性林業(yè)法規(guī)和行政規(guī)章，并監(jiān)督實施。
（二）研究和擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；組織實施全縣天然林保護(hù)和退耕還林等國家重點工程建設(shè)；管理縣級林業(yè)基金；監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。
（三）組織、指導(dǎo)、督辦、協(xié)調(diào)全縣集體林權(quán)制度改革工作,確保我縣集體林權(quán)制度改革順利實施。
（四）組織開展全縣植樹造林、國土綠化和封山育林工作；組織、指導(dǎo)以植樹造林等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)全縣國有林場、國有苗圃、集體林場及基層林業(yè)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；組織指導(dǎo)全縣林木種子、種苗、花卉管理工作。
（五）組織指導(dǎo)全縣森林資源（含經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、天然林和其它特種用途林）的管理；組織全縣森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計，審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，經(jīng)省、州、縣政府審核批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐與運輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并對依法應(yīng)由國家和省、州、縣批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行初審。
（六）組織、指導(dǎo)全縣陸生野生動物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；擬定及調(diào)整縣重點保護(hù)的陸生野生動物、植物名錄，報縣政府批準(zhǔn)后發(fā)布；在國家和省、州、縣自然保護(hù)區(qū)（點）的區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導(dǎo)下，指導(dǎo)森林和陸生野生動植物類型自然保護(hù)區(qū)（點）的建設(shè)和管理；組織、協(xié)調(diào)全縣濕地保護(hù)；負(fù)責(zé)國家保護(hù)的野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及產(chǎn)品的出口審核、申報工作。
（七）組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息；指導(dǎo)管理全縣森林公安工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、查處破壞森林資源和國家重點保護(hù)野生動植物資源的大案、要案；組織、指導(dǎo)全縣森林病蟲害的防治、檢疫、監(jiān)測、預(yù)報。
（八）研究并提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方針政策、實施規(guī)劃；研究并提出全縣林業(yè)發(fā)展的意見；監(jiān)督國有林業(yè)資產(chǎn)；審核申報重點林業(yè)建設(shè)項目；指導(dǎo)管理全縣林業(yè)基本建設(shè)。
（九）指導(dǎo)各類商品（包括用材林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林、風(fēng)景林）和生態(tài)林的培育。
（十）組織指導(dǎo)林業(yè)科技、教育工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊伍的建設(shè)；制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點科研項目攻關(guān)和科技成果的推廣應(yīng)用；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓(xùn)。組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
全縣林業(yè)系統(tǒng)有21個行政事業(yè)單位，其中：1、按單位性質(zhì)分：林業(yè)行政單位1個，林業(yè)事業(yè)單位20個；2、按預(yù)算性質(zhì)分：全額預(yù)算單位20個，自收自支單位1個。
三、部門人員構(gòu)成
現(xiàn)有職工238人，其中在職職工169人（正式在冊職工90人、森林專職管護(hù)員46人、勞務(wù)派遣31人、公益性崗位2人）、離退休人員69人，所有職工中財政全額預(yù)算159（正式在冊職工90人，離退休人員69人），自收自支人員79人（森林專職管護(hù)員、勞務(wù)派遣、公益性崗位），遺屬補助45人。
四、其他需說明的事項
（一）預(yù)算總收支增減變化。本年預(yù)算指標(biāo)20073651元，上年指標(biāo)23008560元，同比有所減少，同比減少2934909元，其中：基本支出減少2934909元，主要減少原因是森林公安局機(jī)構(gòu)合并縣公安局，未納入預(yù)算；項目支出無增減。
（二）政府采購。2020年我單位部門預(yù)算政府采購安排1177500元，主要用于森林防火、林業(yè)有害生物統(tǒng)防統(tǒng)治、野生動物保護(hù)、山長制、湖北省森林城市創(chuàng)建、古樹名木保護(hù)等林業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)。預(yù)算采購計算機(jī)、打印機(jī)等辦公設(shè)備17臺90000元，采購辦公桌椅10組20000元，采購復(fù)印紙250盒37500元，采購修繕工程5次400000元，采購車輛及其他運輸機(jī)服務(wù)20次100000元，采購車輛維修及保養(yǎng)服務(wù)10次100000元，采購車輛加油400000元，采購會計服務(wù)10000元，采購機(jī)動車保險服務(wù)20000元。
（三）政府性基金預(yù)算支出情況。此項資金在年初未納入預(yù)算，政府根據(jù)實際情況在年度中間項目實施時據(jù)實追加預(yù)算。
（四）公務(wù)用車購置和運行費。全縣實施公車改革后，單位公務(wù)用車歸屬縣保障中心，單位不再出現(xiàn)公務(wù)用車購置費用支出。我單位目前留有3輛公務(wù)用車。
（五）三公經(jīng)費及其他方面。2020年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款支出合計143000元，其中：本單位因公出國情況，全年無一人因公出國安排；公務(wù)接待費預(yù)算支出48000元，計劃接待95余人次，與2019年預(yù)算60000元減少20%；公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出95000元，與2019年預(yù)算190000元減少50%；因2020年森林公安局機(jī)構(gòu)合并縣公安局未納入預(yù)算，公務(wù)車輛減少4輛，現(xiàn)有公務(wù)車輛3輛。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。本單位2020年年初固定資產(chǎn)16155716.57元（其中：房屋8648266.31元、車輛1598653.40元、其他固定資產(chǎn)5908796.86元）；無形資產(chǎn)50000元。本單位所屬公務(wù)用車3輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（七）績效評價工作。根據(jù)宣恩縣財政局《關(guān)于開展2020年開展財政支出績效評價工作的通知》，我局對本單位的預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算管理、職責(zé)履行、履職效益、基本支出、項目支出、機(jī)構(gòu)編制和厲行節(jié)約保障措施等方面的執(zhí)行情況進(jìn)行了自評，形成評價結(jié)論?？傮w情況較好，一是厲行節(jié)約見成效，“三公”經(jīng)費有效壓減；二是圓滿完成既定目標(biāo)任務(wù)。
（八）批復(fù)情況。財政部門通過二上二下的部門預(yù)算管理方法，對年度的部門預(yù)算經(jīng)人大審批后已通過批復(fù)，均以通過融媒體中心進(jìn)行了公開。
第二部分?2020年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算總體安排情況
2020年，根據(jù)財政部門下達(dá)的2020年基本支出編制口徑和縣人民政府審定的單位本級預(yù)算項目，經(jīng)過“兩上兩下”核定部門預(yù)算，核定林業(yè)局2020年部門預(yù)算指標(biāo)20073651元，其中基本支出16273651元（其中工資福利支出13060735元；日常公用支出1542484元；對個人和家庭支出1670432元）；項目支出3800000元，其中：1.生態(tài)公益林管護(hù)費2600000元；2.樹林防火100000元；3.林業(yè)有害生物防治300000元；4落實山長制100000元；5野生動物保護(hù)經(jīng)費200000元；6古樹名木保護(hù)100000元；7湖北省森林城市創(chuàng)建經(jīng)費400000元。按照要求，林業(yè)局嚴(yán)格收支管理，確保機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)，確保?？顚Ｓ?，同時加強(qiáng)績效管理，確保收支平衡。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2020年預(yù)算日常公用經(jīng)費1542484元，其中預(yù)算三公經(jīng)費250000元（公務(wù)接待費48000元、公務(wù)用車運行維護(hù)費95000元），辦公費159000元，水費22000元，電費70000元，差旅費376000元，維修費50000元，租賃費20000元，會議費50000元，培訓(xùn)費107201元，勞務(wù)費90000元，工會經(jīng)費68641元，福利費230642元，其他交通費用61200元，其他商品和服務(wù)支出94800元。
第三部分? 2020年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
（一）收支預(yù)算總表（二）收入預(yù)算總表（三）支出預(yù)算總表（四）財政撥款收支預(yù)算總表（五）財政撥款支出預(yù)算表（六）2020年一般公共預(yù)算基本支出表（七）政府性基金支出預(yù)算表（八）財政撥款安排的三公經(jīng)費（九）財政專項支出預(yù)算表（十）專項轉(zhuǎn)移支付表（十一）政府購買服務(wù)表（十二）政府采購表
第四部分? 專業(yè)名詞解釋
一、財政撥款（補助）收入：指省級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
二、一般公共服務(wù)（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
三、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（20103款）：反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。
四、社會保障和就業(yè)（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟(jì)、農(nóng)村社會救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。
五、行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
六、醫(yī)療衛(wèi)生（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
七、醫(yī)療保障（21005款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
八、住房保障支出（221類）：反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等。
九、住房改革支出（22102款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
十三、因公出國（境）費：指單位工作人員因公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
十四、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
十六、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
