目? 錄
一、部門基本情況
(一)部門主要職能
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
(三)部門人員構(gòu)成
二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)
三、部門收支預(yù)算總體安排情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
六、政府性基金預(yù)算情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
(二)政府采購預(yù)算情況
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況
八、專業(yè)名詞解釋
九、2022年部門預(yù)算公開表
(一)收支預(yù)算總表
(二)收入預(yù)算總表
(三)支出預(yù)算總表
(四)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
(五)財(cái)政撥款支出預(yù)算表
(六)2022年一般公共預(yù)算基本支出表
(七)政府性基金支出預(yù)算表
(八)財(cái)政撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)表
(九)財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表
(十)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付表
(十一)政府購買服務(wù)表
(十二)政府采購表
(十三)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表》
(十四)《部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》
十、聯(lián)系方式
宣恩縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局部門預(yù)算公開說明
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一)部門主要職責(zé)
(1)貫徹落實(shí)國家、省、州、縣新型工業(yè)化和信息化、對(duì)外開放、利用外資和國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作、國際國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展以及科學(xué)技術(shù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和戰(zhàn)略、方針、政策,提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議,擬訂全縣外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國際國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略、具體政策措施和實(shí)施辦法;協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中以及我縣國際國內(nèi)貿(mào)易中的重大問題,推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合,促進(jìn)商貿(mào)流通發(fā)展;擬訂全縣工業(yè)、商貿(mào)、信息和科技發(fā)展的規(guī)范性文件和政策措施。
(2)組織擬訂縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和政策,指導(dǎo)培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群;監(jiān)測(cè)分析縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)態(tài),協(xié)調(diào)解決縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題;組織提出全縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策措施,牽頭組織高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的申報(bào)工作,會(huì)同有關(guān)部門組織發(fā)展技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)認(rèn)定的初步審查工作.
(3)研究提出并指導(dǎo)全縣流通體制改革,參與研究和擬訂全縣商品市場(chǎng)建設(shè)管理的具體辦法及有關(guān)規(guī)范性文件,協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣商品市場(chǎng)建設(shè)與發(fā)展,整頓和規(guī)范市場(chǎng)秩序;監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況;組織實(shí)施主要消費(fèi)品的市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料與重要生活資料的流通監(jiān)督;貫徹執(zhí)行國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展政策促進(jìn)現(xiàn)代市場(chǎng)體系的建立和完善。
(4)擬訂并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策,提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議,提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的指導(dǎo)意見;指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作,負(fù)責(zé)企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督工作。擬定全縣國內(nèi)貿(mào)易的中長期規(guī)劃和年度目標(biāo);負(fù)責(zé)全縣內(nèi)外貿(mào)易商品的流通管理與協(xié)調(diào)工作,推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式發(fā)展;負(fù)責(zé)全縣批發(fā)、零售、免稅商店、飲食服務(wù)、商品展銷、再生資源回收等商業(yè)和服務(wù)業(yè)的行業(yè)指導(dǎo)和管理;負(fù)責(zé)全縣國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)申報(bào)補(bǔ)助等工作,推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,建立市場(chǎng)誠信公共服務(wù)平臺(tái)。
(5)提出和擬訂全縣利用外資、國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作中長期規(guī)劃;指導(dǎo)全縣外商投資項(xiàng)目合同、章程及其變更、終止、解散工作與外商投資企業(yè)的進(jìn)出口工作;負(fù)責(zé)審核國家和省規(guī)定的限額以上、限額投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)設(shè)立和轉(zhuǎn)報(bào)事宜;指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查外商投資企業(yè)和外來投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和合同、章程的情況;組織全縣外商投資企業(yè)聯(lián)合年檢工作。
(6)研究制定全縣科技及專利發(fā)展規(guī)劃,確定全縣科技發(fā)展的布局和有限發(fā)展領(lǐng)域,推進(jìn)全縣科技創(chuàng)新體系和科技服務(wù)體系建設(shè),組織擬訂全縣科技體制改革的政策措施,制定組織實(shí)施縣級(jí)科技計(jì)劃、合理配置科技人才資源的政策和措施。
(7)監(jiān)測(cè)分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出對(duì)策建議;組織重要物資的緊急調(diào)度和運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作,協(xié)調(diào)日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出和重大問題,向縣政府報(bào)告并提出意見和建議。
(8)提出企業(yè)技術(shù)進(jìn)步政策的建議,組織推動(dòng)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新;推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合,促進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化,推動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)、軟件服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(9)執(zhí)行國家有關(guān)進(jìn)出口商品管理辦法、進(jìn)出口商品目錄和進(jìn)出口商品配額招標(biāo)政策;擬訂和執(zhí)行全縣進(jìn)出口中長期發(fā)展規(guī)劃和出口商品、市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略及貿(mào)工、貿(mào)農(nóng)、貿(mào)技結(jié)合的發(fā)展戰(zhàn)略;指導(dǎo)全縣進(jìn)出口業(yè)務(wù)工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣對(duì)外貿(mào)易的通關(guān)、通檢工作,負(fù)責(zé)全縣進(jìn)出口配額計(jì)劃的組織實(shí)施及進(jìn)出口配額、許可證的管理工作;負(fù)責(zé)組織申報(bào)全縣商務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)資金、專項(xiàng)資金項(xiàng)目并實(shí)施監(jiān)督管理;匯總編報(bào)全縣年度進(jìn)出口計(jì)劃指標(biāo),并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查;負(fù)責(zé)全縣進(jìn)出口貿(mào)易統(tǒng)計(jì)工作。
(10)貫徹執(zhí)行國家國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作發(fā)展戰(zhàn)略;負(fù)責(zé)全縣對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)擬訂本縣公民出境就業(yè)管理實(shí)施辦法,承擔(dān)境外就業(yè)中介機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理等職責(zé);指導(dǎo)企業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作,開展國際化經(jīng)營,協(xié)調(diào)企業(yè)實(shí)施海外投資;負(fù)責(zé)全縣對(duì)外援助項(xiàng)目和有關(guān)國際組織對(duì)我縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作的有關(guān)工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督多邊、雙邊對(duì)我縣的無償援助及捐贈(zèng)。
(11)貫徹執(zhí)行國家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易的法律法規(guī)和政策;鼓勵(lì)高新技術(shù)出口和成套設(shè)備進(jìn)出口;推進(jìn)全縣科技興貿(mào)戰(zhàn)略,推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè);依法監(jiān)督管理全縣技術(shù)引進(jìn)、國家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口工作。
(12)組織并指導(dǎo)全縣企業(yè)執(zhí)行國家有關(guān)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的法律法規(guī)和政策,建立進(jìn)出口公平貿(mào)易機(jī)制;協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)國外對(duì)我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作。
(13)負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)的宏觀指導(dǎo),研究科技型中小企業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策措施,制定中小企業(yè)教育培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施;會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施,推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè),推進(jìn)科技創(chuàng)業(yè)投資體系建設(shè),協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題,指導(dǎo)和規(guī)范中小企業(yè)誠信體系建設(shè);負(fù)責(zé)編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計(jì)劃和中小企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
(14)組織制定科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村、工業(yè)及社會(huì)發(fā)展的政策措施,會(huì)同有關(guān)部門推動(dòng)農(nóng)村科技進(jìn)步和企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)換。
(15)擬訂并組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策,參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃,組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。
(16)統(tǒng)籌推進(jìn)除政府電子政務(wù)以外的信息化工作,擬訂信息化發(fā)展戰(zhàn)略和有關(guān)政策;負(fù)責(zé)信息化建設(shè)的統(tǒng)一規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理;指導(dǎo)和促進(jìn)信息技術(shù)在國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。
(17)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)通信網(wǎng)絡(luò)與信息安全保障體系建設(shè);指導(dǎo)監(jiān)督通訊企業(yè)、信息企業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作;協(xié)調(diào)處理通信網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。
(18)參與擬訂并組織實(shí)施信息資源開發(fā)利用和信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃,參與制定相關(guān)的支持政策;協(xié)調(diào)推進(jìn)通信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展,跟蹤推進(jìn)信息基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目建設(shè);協(xié)調(diào)通信市場(chǎng)涉及社會(huì)公共利益的重大事宜。
(19)負(fù)責(zé)全縣科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、科技統(tǒng)計(jì)和指導(dǎo)全縣技術(shù)市場(chǎng)管理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織實(shí)施全縣對(duì)外科技合作與交流工作;組織協(xié)調(diào)全國科技進(jìn)步合格縣考核,科技進(jìn)步先進(jìn)縣的申報(bào)工作。
(20)貫徹執(zhí)行上級(jí)主管部門軍民融合發(fā)展相關(guān)政策;負(fù)責(zé)軍民融合科技成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的對(duì)接;承擔(dān)全縣民爆行業(yè)及履行禁止化學(xué)武器履約的監(jiān)督管理工作。
(21)負(fù)責(zé)機(jī)械、汽車、石化、信息、輕工、紡織、冶金、磷化、鹽業(yè)、食品、醫(yī)藥、包裝等工業(yè)行業(yè)、蠶絲綢市場(chǎng)和醫(yī)藥儲(chǔ)備管理,負(fù)責(zé)監(jiān)控化學(xué)品生產(chǎn)許可;按有關(guān)規(guī)定對(duì)全縣石油成品油、廢舊物品回收、拍賣、典當(dāng)、租賃、二手車交易與廢舊汽車報(bào)廢回收拆解和更新、家電維修、中小商貿(mào)企業(yè)融資擔(dān)保和融資性擔(dān)保等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理,規(guī)范汽車和汽車配件市場(chǎng)秩序。
(22)負(fù)責(zé)全縣工業(yè)、商務(wù)、電力等領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法、監(jiān)督檢查、行政審批工作;負(fù)責(zé)辦理省、州主管部門要求督辦落實(shí)的執(zhí)法案件及配合州主管部門做好行政審批前置初審等工作。
(23)研究擬訂全縣藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)促進(jìn)政策并組織實(shí)施;維護(hù)公平競爭,完善統(tǒng)一、開放、競爭、有序的藥品流通市場(chǎng)體系;指導(dǎo)和推動(dòng)藥品流通企業(yè)發(fā)展現(xiàn)代流通方式,開展國際交流合作;建立藥品流通行業(yè)統(tǒng)計(jì)制度;指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)實(shí)行行業(yè)自律,開展行業(yè)培訓(xùn),推動(dòng)行業(yè)信用建設(shè)。
(24)負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(25)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣恩縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局為正科級(jí)行政單位,下屬一個(gè)全額事業(yè)單位(中小企業(yè)服務(wù)中心)。
(三)部門人員構(gòu)成
縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定我單位總編制人數(shù)31人,其中行政編制21人、事業(yè)編制10人。2022年實(shí)有在職在編行政人員21人,事業(yè)編制人員10人,三支一扶人員1人,退休人員31人。局長:楊少雄,副局長:康彥芳、周璟、龍洲。
二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)
2022年,我局將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引,結(jié)合全省打造“51020”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,圍繞州推進(jìn)大交通、大旅游、大產(chǎn)業(yè)、大項(xiàng)目“四大”舉措,做好土、硒、茶、涼、綠“五字”文章,深入貫徹落實(shí)我縣高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略,不斷深化理論學(xué)習(xí),加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),優(yōu)化營商環(huán)境,立足優(yōu)勢(shì)、做強(qiáng)產(chǎn)業(yè),我局將進(jìn)一步科學(xué)調(diào)度,聚焦工作項(xiàng)目建設(shè),創(chuàng)優(yōu)培育,優(yōu)化環(huán)境,提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平,為推動(dòng)全縣工業(yè)和商貿(mào)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展再創(chuàng)輝煌。
(一)加強(qiáng)機(jī)制科學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)。一是嚴(yán)格落實(shí)工業(yè)經(jīng)濟(jì)月報(bào)制度,強(qiáng)化對(duì)全縣規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、重點(diǎn)培育進(jìn)規(guī)企業(yè)產(chǎn)銷、效益情況跟蹤監(jiān)測(cè),及時(shí)掌握異動(dòng)指標(biāo),建立平臺(tái)預(yù)警臺(tái)賬,促進(jìn)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長;二是堅(jiān)決執(zhí)行工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)制度,持續(xù)為全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航;三是進(jìn)一步完善考核機(jī)制,獎(jiǎng)優(yōu)促劣,充分調(diào)動(dòng)縣直各部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)抓工業(yè)管工業(yè)的主觀能動(dòng)性。四是切實(shí)做好新進(jìn)限工作,優(yōu)化限上商貿(mào)企業(yè)名錄庫,在社零增速排名上爭進(jìn)位。推動(dòng)打造高質(zhì)量消費(fèi)供給體系,引導(dǎo)企業(yè)增加性價(jià)比高的商品和服務(wù)供給。
(二)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。一是謀劃好2022年“開門紅”,截至目前,已謀劃2022年進(jìn)規(guī)企業(yè)5家(杰躍體育、茂源玻璃、長泓工程服務(wù)、貢易德茶業(yè)、億得來生物科技),工業(yè)投資項(xiàng)目16個(gè),技改項(xiàng)目10個(gè),下一步要切實(shí)做好謀劃項(xiàng)目的跟蹤落實(shí),爭取企業(yè)進(jìn)規(guī)、項(xiàng)目入統(tǒng)實(shí)現(xiàn)2022年“開門紅”。二是緊緊圍繞全縣硒食品加工、輕工紡織、通用機(jī)械、電子信息、生物醫(yī)藥等5大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,立足資源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),堅(jiān)持問題導(dǎo)向,充分發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步加大招商引資力度,著力配齊產(chǎn)業(yè)上下游,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展,構(gòu)建現(xiàn)代化工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。
(三)不斷優(yōu)化營商環(huán)境。一是發(fā)揮好企業(yè)服務(wù)主體作用,做實(shí)干部走訪服務(wù)企業(yè),積極圍繞房地供應(yīng)、招工用工、政策兌現(xiàn)、企業(yè)培育等方面開展定制服務(wù),為企業(yè)制定控降減退、紓難解困措施;二是用活用足惠企政策。鼓勵(lì)支持銀行金融機(jī)構(gòu)和融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)針對(duì)不同市場(chǎng)主體量身定制金融服務(wù),深入推進(jìn)訂單、應(yīng)收賬款質(zhì)押融資方式,滿足不同層次的市場(chǎng)主體融資需求。
(四)加大技改支持力度。深入落實(shí)湖北省“技改提能、制造煥新”工程,扎實(shí)推進(jìn)我縣傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí),以兩化融合為重點(diǎn),加快數(shù)字化改造步伐,支持工業(yè)企業(yè)進(jìn)行設(shè)備更新?lián)Q代、質(zhì)量品牌提升、智能制造、綠色制造和服務(wù)型制造等技術(shù)改造,引導(dǎo)企業(yè)實(shí)施品牌戰(zhàn)略,重視品牌經(jīng)營,提升產(chǎn)品附加值和生產(chǎn)效率,大力培育專精特新“小巨人”企業(yè)和“隱形冠軍”企業(yè)。
三、2022年部門預(yù)算安排情況
(一)2022部門預(yù)算總收入8761028.71元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8761028.71元。
(二)2022年部門預(yù)算支出總計(jì)其中8761028.71元,其中基本支出7301028.71元,項(xiàng)目支出1460000元。
按照支出功能分類科科目,主要用于:
科學(xué)技術(shù)支出(206)460000元、社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)1529428.7元、衛(wèi)生健康支出(210)302661.69元、資源勘探信息等支出(215)5866573元、住房保障支出(221)602365.32元。
按照支出經(jīng)濟(jì)類科目,主要用于:
工資福利支出5523757.51元,商品服務(wù)支出2172702元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1064569.2元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算及增減情況說明
2022年部門預(yù)算支出總計(jì)8761028.71元,其中當(dāng)年預(yù)算總計(jì)8761028.71元,比2021年6476794.67元增加2284234.04元。
(一)基本支出7301028.71元,比2021年預(yù)算924234.04元,增加的原因一是在職人員正常調(diào)資及職級(jí)晉升增資;二是各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展,增加了相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
1、人員經(jīng)費(fèi)6588326.71元,包括
(1)工資福利支出5523757.51元,主要用于在職人員基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資以及各項(xiàng)社會(huì)保障支出。
(2)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1064569.2元,主要用于退休人員獎(jiǎng)金及遺屬撫恤費(fèi)支出。
2、商品和服務(wù)支出712702元,主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及公務(wù)員公車補(bǔ)貼、工會(huì)福利費(fèi)、退休公用經(jīng)費(fèi)等支出,其中公用經(jīng)費(fèi)384000元,主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。
(二)項(xiàng)目支出1460000元,較上年增加1360000元,2022年增加了中小企業(yè)服務(wù)中心體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)和科學(xué)技術(shù)預(yù)算支出投入增加;主要安排為:
1、中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)100萬元,主要用于中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。
2、科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元,主要用于科學(xué)技術(shù)業(yè)務(wù)工作支出。
3、三區(qū)人才經(jīng)費(fèi)36萬元,為州科技局撥付的三區(qū)人才專項(xiàng)資金。
五、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”增減變化原因情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
宣恩縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局
(二)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
2022年,我單位三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算40000元。我單位無公務(wù)用車,也無人員出國預(yù)算,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算40000元,比上年減少15000元,我單位將繼續(xù)堅(jiān)持同城不接待,接待不超標(biāo),嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
六、政府性基金預(yù)算說明
2022年我單位無政府性基金預(yù)算支出。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)384000元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及其他費(fèi)用等。
(二)政府采購預(yù)算情況
我單位本年度無政府采購預(yù)算安排。
(三)國有資產(chǎn)占有情況說明
我單位目前在民族路62號(hào)有辦公樓一層、房屋(用作廚房食堂)一套,原值1149858.36元,累計(jì)折舊286302.03元,現(xiàn)值863556.33元;通用設(shè)備原值463500元,累計(jì)折舊301392.91元,現(xiàn)值162107.09元;家具及辦公用具原值169478.02元,累計(jì)折舊48471.28元,現(xiàn)值121006.74元;土地使用權(quán)一宗,原值3000元,累計(jì)攤銷1295元,現(xiàn)值1705元。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款部門整體績效目標(biāo)876.1萬元,項(xiàng)目支出146萬元,主要用中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目、科技三項(xiàng)項(xiàng)目、三區(qū)人才專項(xiàng)資金。詳見附件《績效目標(biāo)表》
八、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
(五)基本支出:反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項(xiàng)目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財(cái)政預(yù)算??畎才诺闹С觥?/p>
(七)工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(八)商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
(九)離退休公用支出(類):按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。
(十)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(類):反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十一)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
1、因公出國(境)費(fèi):反映公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
2、公務(wù)接待費(fèi):反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十三)各單位其他專用名詞解釋。
九、部門預(yù)算表公示(見附表)
1、收支預(yù)算總表
2、收入預(yù)算總表
3、支出預(yù)算總表
4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5、財(cái)政撥款支出預(yù)算表
6、2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7、政府性基金支出預(yù)算表
8、財(cái)政撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)情況表
9、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表
10、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付表
11、政府購買服務(wù)表
12、政府采購表
13、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表》
14、《部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》
以上1-14表格已按附件格式上傳
十、聯(lián)系方式:0718-5820928