目? 錄
第一部分 部門概況
一、部門職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員情況
第二部分 2020年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年部門決算情況說明
一、2020收入支出決算總體情況說明
二、2020年收入決算情況說明
三、2020年支出決算情況說明
四、2020年財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
五、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、2020年財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)決算情況說明
八、2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
正 文
第一部分 部門概況
一、部門職能
宣恩縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局是2019年3月機(jī)構(gòu)改革由原商務(wù)局（招商引資相關(guān)職能劃歸招商服務(wù)中心）、原經(jīng)信局以及原科技局（從縣教育局分離出來）相關(guān)職能合并之后組建而成，組建后的職能如下：
(一)貫徹落實(shí)國家、省、州、縣新型工業(yè)化和信息化、對(duì)外開放、利用外資和國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作、國際國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展以及科學(xué)技術(shù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和戰(zhàn)略、方針、政策，提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，擬訂全縣外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國際國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略、具體政策措施和實(shí)施辦法;協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中以及我縣國際國內(nèi)貿(mào)易中的重大問題，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合，促進(jìn)商貿(mào)流通發(fā)展;擬訂全縣工業(yè)、商貿(mào)、信息和科技發(fā)展的規(guī)范性文件和政策措施。
(二)組織擬訂縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和政策，指導(dǎo)培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群;監(jiān)測(cè)分析縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)解決縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題;組織提出全縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策措施，牽頭組織高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的申報(bào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織發(fā)展技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)認(rèn)定的初步審查工作.
(三)研究提出并指導(dǎo)全縣流通體制改革，參與研究和擬訂全縣商品市場(chǎng)建設(shè)管理的具體辦法及有關(guān)規(guī)范性文件,協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣商品市場(chǎng)建設(shè)與發(fā)展，整頓和規(guī)范市場(chǎng)秩序;監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況;組織實(shí)施主要消費(fèi)品的市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料與重要生活資料的流通監(jiān)督;貫徹執(zhí)行國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展政策促進(jìn)現(xiàn)代市場(chǎng)體系的建立和完善。
(四)擬訂并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的指導(dǎo)意見;指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督工作。擬定全縣國內(nèi)貿(mào)易的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度目標(biāo);負(fù)責(zé)全縣內(nèi)外貿(mào)易商品的流通管理與協(xié)調(diào)工作，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式發(fā)展;負(fù)責(zé)全縣批發(fā)、零售、免稅商店、飲食服務(wù)、商品展銷、再生資源回收等商業(yè)和服務(wù)業(yè)的行業(yè)指導(dǎo)和管理;負(fù)責(zé)全縣國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)申報(bào)補(bǔ)助等工作，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠信公共服務(wù)平臺(tái)。
(五)提出和擬訂全縣利用外資、國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作中長(zhǎng)期規(guī)劃;指導(dǎo)全縣外商投資項(xiàng)目合同、章程及其變更、終止、解散工作與外商投資企業(yè)的進(jìn)出口工作;負(fù)責(zé)審核國家和省規(guī)定的限額以上、限額投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)設(shè)立和轉(zhuǎn)報(bào)事宜;指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查外商投資企業(yè)和外來投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和合同、章程的情況;組織全縣外商投資企業(yè)聯(lián)合年檢工作。
(六)研究制定全縣科技及專利發(fā)展規(guī)劃，確定全縣科技發(fā)展的布局和有限發(fā)展領(lǐng)域,推進(jìn)全縣科技創(chuàng)新體系和科技服務(wù)體系建設(shè)，組織擬訂全縣科技體制改革的政策措施，制定組織實(shí)施縣級(jí)科技計(jì)劃、合理配置科技人才資源的政策和措施。
(七)監(jiān)測(cè)分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出對(duì)策建議;組織重要物資的緊急調(diào)度和運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出和重大問題，向縣政府報(bào)告并提出意見和建議。
(八)提出企業(yè)技術(shù)進(jìn)步政策的建議，組織推動(dòng)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新;推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，促進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)、軟件服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(九)執(zhí)行國家有關(guān)進(jìn)出口商品管理辦法、進(jìn)出口商品目錄和進(jìn)出口商品配額招標(biāo)政策;擬訂和執(zhí)行全縣進(jìn)出口中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和出口商品、市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略及貿(mào)工、貿(mào)農(nóng)、貿(mào)技結(jié)合的發(fā)展戰(zhàn)略;指導(dǎo)全縣進(jìn)出口業(yè)務(wù)工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣對(duì)外貿(mào)易的通關(guān)、通檢工作，負(fù)責(zé)全縣進(jìn)出口配額計(jì)劃的組織實(shí)施及進(jìn)出口配額、許可證的管理工作;負(fù)責(zé)組織申報(bào)全縣商務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)資金、專項(xiàng)資金項(xiàng)目并實(shí)施監(jiān)督管理;匯總編報(bào)全縣年度進(jìn)出口計(jì)劃指標(biāo)，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查;負(fù)責(zé)全縣進(jìn)出口貿(mào)易統(tǒng)計(jì)工作。
(十)貫徹執(zhí)行國家國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作發(fā)展戰(zhàn)略;負(fù)責(zé)全縣對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)擬訂本縣公民出境就業(yè)管理實(shí)施辦法,承擔(dān)境外就業(yè)中介機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理等職責(zé);指導(dǎo)企業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，開展國際化經(jīng)營，協(xié)調(diào)企業(yè)實(shí)施海外投資;負(fù)責(zé)全縣對(duì)外援助項(xiàng)目和有關(guān)國際組織對(duì)我縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作的有關(guān)工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督多邊、雙邊對(duì)我縣的無償援助及捐贈(zèng)。
(十一)貫徹執(zhí)行國家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易的法律法規(guī)和政策;鼓勵(lì)高新技術(shù)出口和成套設(shè)備進(jìn)出口;推進(jìn)全縣科技興貿(mào)戰(zhàn)略，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè);依法監(jiān)督管理全縣技術(shù)引進(jìn)、國家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口工作。
(十二)組織并指導(dǎo)全縣企業(yè)執(zhí)行國家有關(guān)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的法律法規(guī)和政策，建立進(jìn)出口公平貿(mào)易機(jī)制;協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)國外對(duì)我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作。
(十三)負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)的宏觀指導(dǎo)，研究科技型中小企業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策措施，制定中小企業(yè)教育培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施;會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施，推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)科技創(chuàng)業(yè)投資體系建設(shè)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題，指導(dǎo)和規(guī)范中小企業(yè)誠信體系建設(shè);負(fù)責(zé)編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計(jì)劃和中小企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
(十四)組織制定科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村、工業(yè)及社會(huì)發(fā)展的政策措施，會(huì)同有關(guān)部門推動(dòng)農(nóng)村科技進(jìn)步和企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)換。
(十五)擬訂并組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。
(十六)統(tǒng)籌推進(jìn)除政府電子政務(wù)以外的信息化工作，擬訂信息化發(fā)展戰(zhàn)略和有關(guān)政策;負(fù)責(zé)信息化建設(shè)的統(tǒng)一規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理;指導(dǎo)和促進(jìn)信息技術(shù)在國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。
(十七)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)通信網(wǎng)絡(luò)與信息安全保障體系建設(shè);指導(dǎo)監(jiān)督通訊企業(yè)、信息企業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作;協(xié)調(diào)處理通信網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。
(十八)參與擬訂并組織實(shí)施信息資源開發(fā)利用和信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與制定相關(guān)的支持政策;協(xié)調(diào)推進(jìn)通信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展，跟蹤推進(jìn)信息基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目建設(shè);協(xié)調(diào)通信市場(chǎng)涉及社會(huì)公共利益的重大事宜。
(十九)負(fù)責(zé)全縣科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、科技統(tǒng)計(jì)和指導(dǎo)全縣技術(shù)市場(chǎng)管理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織實(shí)施全縣對(duì)外科技合作與交流工作;組織協(xié)調(diào)全國科技進(jìn)步合格縣考核，科技進(jìn)步先進(jìn)縣的申報(bào)工作。
(二十)貫徹執(zhí)行上級(jí)主管部門軍民融合發(fā)展相關(guān)政策;負(fù)責(zé)軍民融合科技成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的對(duì)接;承擔(dān)全縣民爆行業(yè)及履行禁止化學(xué)武器履約的監(jiān)督管理工作。
(二十一)負(fù)責(zé)機(jī)械、汽車、石化、信息、輕工、紡織、冶金、磷化、鹽業(yè)、食品、醫(yī)藥、包裝等工業(yè)行業(yè)、蠶絲綢市場(chǎng)和醫(yī)藥儲(chǔ)備管理，負(fù)責(zé)監(jiān)控化學(xué)品生產(chǎn)許可;按有關(guān)規(guī)定對(duì)全縣石油成品油、廢舊物品回收、拍賣、典當(dāng)、租賃、二手車交易與廢舊汽車報(bào)廢回收拆解和更新、家電維修、中小商貿(mào)企業(yè)融資擔(dān)保和融資性擔(dān)保等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理，規(guī)范汽車和汽車配件市場(chǎng)秩序。
(二十二)負(fù)責(zé)全縣工業(yè)、商務(wù)、電力等領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法、監(jiān)督檢查、行政審批工作;負(fù)責(zé)辦理省、州主管部門要求督辦落實(shí)的執(zhí)法案件及配合州主管部門做好行政審批前置初審等工作。
(二十三)研究擬訂全縣藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)促進(jìn)政策并組織實(shí)施;維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)，完善統(tǒng)一、開放、競(jìng)爭(zhēng)、有序的藥品流通市場(chǎng)體系;指導(dǎo)和推動(dòng)藥品流通企業(yè)發(fā)展現(xiàn)代流通方式，開展國際交流合作;建立藥品流通行業(yè)統(tǒng)計(jì)制度;指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)實(shí)行行業(yè)自律，開展行業(yè)培訓(xùn)，推動(dòng)行業(yè)信用建設(shè)。
(二十四)負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局是縣政府工作部門，為正科級(jí)單位，設(shè)立下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（黨辦）、工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、行業(yè)管理和行政審批股、科貿(mào)股。隸屬管理的事業(yè)單位1個(gè)：宣恩縣中小企業(yè)服務(wù)中心。年未實(shí)有在職在編人員32人，其中：行政編制22人，工勤編制2人，事業(yè)編制8人。局領(lǐng)導(dǎo)班子4人，局長(zhǎng)：肖賦生，副局長(zhǎng)：向繼平、康彥芳、吳超、焦志剛。
第二部分??2020年部門決算表
一、收入支出決算總表(公開01表）
二、收入決算表(公開02表）
三、支出決算表(公開03表）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開04表）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開05表）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開06表）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開07表）
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開09表）
公開01表-公開09表具體格式見宣恩縣2020年度部門決算公開表格。其他未涉及的明細(xì)表也一并公開，詳見附表
第三部分? ?2020年部門決算情況說明
一、2020年收入支出決算總體情況說明
納入2020年本單位預(yù)算收入指標(biāo)數(shù)為3483.19萬元；全年支出指標(biāo)3201.08萬元，其中：基本支出690.77萬元（工資福利支出527.37萬元，商品和服務(wù)支出108.82萬元，對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出54.26萬元，資本性支出0.32萬元），全年三公經(jīng)費(fèi)開支3.06萬元，其中：公務(wù)用車0萬元，公務(wù)接待3.06萬元，國內(nèi)接待60批次，接待300人，沒有突破三公經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目支出2510.31萬元（一般預(yù)算項(xiàng)目支出2379.31萬元，基金預(yù)算項(xiàng)目支出131萬元）。收入與上年決算1753.17萬元，增加98%，支出較上年決算對(duì)比數(shù)1140.21萬元增加了180%。增加的主要原因一是增崗增資，以及疫情防控、電子商務(wù)等工作縣級(jí)安排了相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)；二是增加了對(duì)2019年度商貿(mào)、工業(yè)、科技企業(yè)的考核獎(jiǎng)勵(lì)、硒茶交易商場(chǎng)、寬帶進(jìn)村等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的獎(jiǎng)補(bǔ)、對(duì)疫情期間保供企業(yè)的補(bǔ)助、因疫情影響對(duì)出口外貿(mào)工業(yè)企業(yè)等補(bǔ)貼；三是電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目正式啟動(dòng)并支付相關(guān)進(jìn)度款的原因。
二、2020年收入決算情況說明
納入2020年科經(jīng)局預(yù)算收入（財(cái)政撥款收入）指標(biāo)數(shù)為3483.19萬元，比上年決算1753.17萬元，增加98%。增加的主要原因一是增崗增資，以及疫情防控、電子商務(wù)等工作縣級(jí)安排了相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)；二是增加了對(duì)2019年度商貿(mào)、工業(yè)、科技企業(yè)的考核獎(jiǎng)勵(lì)、硒茶交易商場(chǎng)、寬帶進(jìn)村等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的獎(jiǎng)補(bǔ)、對(duì)疫情期間保供企業(yè)的補(bǔ)助、因疫情影響對(duì)出口外貿(mào)工業(yè)企業(yè)等補(bǔ)貼；三是電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目正式啟動(dòng)并支付相關(guān)進(jìn)度款的原因。
三、2020年支出決算情況說明
本年支出3201.08萬元，較上年決算對(duì)比數(shù)1140.21萬元增加了180%?；局С?90.77萬元，占支出總數(shù)的22%，項(xiàng)目支出2510.31萬元，占支出總數(shù)的78%。支出增加的主要原因一是增崗增資，以及疫情防控、電子商務(wù)等工作縣級(jí)安排了相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)；二是增加了對(duì)2019年度商貿(mào)、工業(yè)、科技企業(yè)的考核獎(jiǎng)勵(lì)、硒茶交易商場(chǎng)、寬帶進(jìn)村等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的獎(jiǎng)補(bǔ)、對(duì)疫情期間保供企業(yè)的補(bǔ)助、因疫情影響對(duì)出口外貿(mào)工業(yè)企業(yè)等補(bǔ)貼；三是電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目正式啟動(dòng)并支付相關(guān)進(jìn)度款的原因。
四、2020年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
納入2020年科經(jīng)局財(cái)政撥款收入指標(biāo)數(shù)為3483.19萬元。全年支出指標(biāo)3201.08萬元其中：基本支出690.77萬元，占支出總數(shù)的22%，項(xiàng)目支出2510.31萬元，占支出總數(shù)的78%。年初預(yù)算數(shù)647.68萬元（其中基本支出637.68萬元，項(xiàng)目支出10萬元），基本支出比年初預(yù)算增加了53.09萬元，基本支出增加的主要原因是增崗增資，以及是因?yàn)楣I(yè)商貿(mào)科技“十四五”規(guī)劃需編制以及疫情防控、電子商務(wù)等工作縣級(jí)安排了相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出比年初預(yù)算增加了2500.31萬元，項(xiàng)目支出增加的原因是增加了對(duì)2019年度商貿(mào)、工業(yè)、科技企業(yè)的考核獎(jiǎng)勵(lì)、硒茶交易商場(chǎng)、寬帶進(jìn)村等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的獎(jiǎng)補(bǔ)、對(duì)疫情期間保供企業(yè)的補(bǔ)助、因疫情影響對(duì)出口外貿(mào)工業(yè)企業(yè)等補(bǔ)貼、電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目正式啟動(dòng)并支付相關(guān)進(jìn)度款的原因。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明：
（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況
本年度本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3070.08萬元萬元。比上年決算1132.4萬元增加了1937.68萬元。其中：基本支出690.77萬元，比上年基本支出599.94萬元增加90.83萬元，基本支出增加的主要原因是增崗增資，以及疫情防控、電子商務(wù)等工作縣級(jí)安排了相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出2379.31萬元，比上年項(xiàng)目支出決算540.27萬元增加1397.41萬元，項(xiàng)目支出增加的原因是增加了對(duì)2019年度商貿(mào)、工業(yè)、科技企業(yè)的考核獎(jiǎng)勵(lì)、硒茶交易商場(chǎng)、寬帶進(jìn)村等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的獎(jiǎng)補(bǔ)、對(duì)疫情期間保供企業(yè)的補(bǔ)助、因疫情影響對(duì)出口外貿(mào)工業(yè)企業(yè)等補(bǔ)貼、電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目正式啟動(dòng)并支付相關(guān)進(jìn)度款的原因。
（2）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3070.08萬元，比上年決算1132.4萬元增加了1937.68萬元，同比增加171%。按支出功能分類，其中：一般公共服務(wù)支出119.15萬元，占比4%；科學(xué)技術(shù)支出452.51萬元，占比15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出52.2萬元，占比1.7%；農(nóng)林水支出1140.46萬元，占比37%；資源勘探信息等支出505.39萬元，占比16%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出584.3萬元，占比19%；住房保障支出54.66萬元，占比1.8%；衛(wèi)生健康支出159.38萬元，占比5.2%；教育支出2.03萬元，占比0.1%。
（3）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體用途情況
本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3070.08萬元。按支出功能分類，其中：一般公共服務(wù)支出119.15萬元，年初預(yù)算無；科學(xué)技術(shù)支出452.51萬元，比年初預(yù)算10元增加了442.51萬元，主要是上級(jí)、本級(jí)加大了對(duì)科技企業(yè)及科技平臺(tái)加大了獎(jiǎng)補(bǔ)力度；社會(huì)保障和就業(yè)支出52.2萬元，比年初預(yù)算52.6基本持平；農(nóng)林水支出1140.46萬元，年初預(yù)算無，增加的主要原因是電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目實(shí)施撥付進(jìn)度款和農(nóng)村通信補(bǔ)短廣視通建設(shè)資金等；資源勘探信息等支出505.39萬元，年初預(yù)算498.4萬元，增加的主要原因是增人增資；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出584.3萬元，年初預(yù)算無，增加的主要原因是對(duì)2019年度商貿(mào)、工業(yè)、科技企業(yè)的考核獎(jiǎng)勵(lì)；住房保障支出54.66萬元，與年初預(yù)算54.21萬元基本持平；衛(wèi)生健康支出159.38萬元，年初預(yù)算無，增加的主要是原因是新冠疫情防控增加了對(duì)企業(yè)的補(bǔ)貼；教育支出2.03萬元，與年初預(yù)算2.05萬元基本持平。
六、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出690.77萬元，其中：工資福利支出527.37萬元；商品和服務(wù)支出108.82萬元（辦公費(fèi)13.21萬元、印刷費(fèi)5.73萬元、水電郵費(fèi)4.29萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.01萬元、差旅費(fèi)19.86萬元、維修及租賃費(fèi)3.87萬元、會(huì)議費(fèi)1.02萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.06萬元、勞務(wù)費(fèi)15.24萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)23.3萬元、工會(huì)福利費(fèi)12.64萬元、其他交通費(fèi)2.32萬元、其他商品服務(wù)支出? 3.28萬元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出54.26萬元；資本性支出0.32萬元。 比上年決算數(shù)599.94萬元增加90.83萬元，同比增加15%，基本支出增加的主要原因是增崗增資，以及十四五規(guī)劃編制與疫情防控、電子商務(wù)等工作縣級(jí)安排了相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。
七、2020年財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)決算情況說明：
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算3.5萬元，實(shí)際支出3.06萬元，年初預(yù)算3.5萬元，沒有超支。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出3.06萬元，共接待60次300人；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)出國0萬元。比上年度三公經(jīng)費(fèi)支出6.65萬元減少3.59萬元，同比減少54%。減少的原因是我單位公車已于2019年改制后上交縣人民政府，故無公務(wù)用車支出。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國出境費(fèi)用：我單位上年度本年度均無因公出國出境人員，無此項(xiàng)支出與預(yù)算。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：本年度我單位無公務(wù)用車支出，無此項(xiàng)支出與預(yù)算。比上年度三公經(jīng)費(fèi)支出2.31萬元減少2.31萬元，同比減少100%。減少的原因是我單位公車已于2019年改制后上交縣人民政府。
3.公務(wù)接待費(fèi)：本年度我單位公務(wù)接待費(fèi)3.06萬元，年初預(yù)算3.5萬元，沒有超支，國內(nèi)接待60批次，接待300人，比上年度決算數(shù)4.34萬元減少1.28，我單位今年厲行節(jié)約，減少了公務(wù)接待。
4.會(huì)議費(fèi)支出情況：本年會(huì)議費(fèi)支出1.02萬元，年初預(yù)算無。比上年決算數(shù)3.28萬元減少2.26萬元，減少的原因是我單位按照新冠疫情防控要求，減少現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
5.培訓(xùn)費(fèi)支出情況：培訓(xùn)費(fèi)支出均為6萬元，年初預(yù)算0.5萬元，比上年決算0.09萬元增加5.01萬元，主要是對(duì)因規(guī)上企業(yè)進(jìn)行為期三天的企業(yè)紓因暨科技創(chuàng)新申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)相關(guān)培訓(xùn)，有40家企業(yè)，60余人參加。
6.其他對(duì)單位影響較大的支出情況。一是本年科技創(chuàng)新、工業(yè)商貿(mào)獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)支出增加，二是新冠疫情防控導(dǎo)致實(shí)體經(jīng)濟(jì)受影響，響應(yīng)上級(jí)優(yōu)化營商環(huán)境等政策加大了對(duì)縣內(nèi)工業(yè)商貿(mào)企業(yè)的補(bǔ)助，三是國家級(jí)電子商務(wù)綜合示范項(xiàng)目正式實(shí)施需撥付進(jìn)度款，導(dǎo)致項(xiàng)目支出較大。
7.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。經(jīng)濟(jì)分類比較科學(xué)，不存在需要解決和改進(jìn)的方面。
八、2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明：政府性基金預(yù)算支出131萬元，年初預(yù)算無，比上年政府性基金決算支出7.81萬元，123.19萬元。增加的原因是民爆倉庫拆遷補(bǔ)償。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明：我單位上年度本年度均無國有資本經(jīng)營支出，無此項(xiàng)支出與預(yù)算。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明：本部門本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108.82萬元（辦公費(fèi)13.21萬元、印刷費(fèi)5.73萬元、水電郵費(fèi)4.29萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.01萬元、差旅費(fèi)19.86萬元、維修及租賃費(fèi)3.87萬元、會(huì)議費(fèi)1.02萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.06萬元、勞務(wù)費(fèi)15.24萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)23.3萬元、工會(huì)福利費(fèi)12.64萬元、其他交通費(fèi)2.32萬元、其他商品服務(wù)支出3.28萬元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出54.26萬元；資本性支出0.32萬元。 比上年決算數(shù)599.94萬元增加90.83萬元，同比增加15%，增加的原因一是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)的完善，增人增資導(dǎo)致基本支出增加，二是因?yàn)楣I(yè)商貿(mào)科技十四五規(guī)劃需編制以及疫情防控、電子商務(wù)等工作縣級(jí)安排了相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購支出情況說明：
本部門本年度政府采購支出總額18.04萬元，其中：政府采購貨物支出8.07萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出9.97萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.04萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.07萬元，占政府采購支出總額的44.7%。
十二、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：截止2020年12月，本單位有辦公樓一層，食堂廚房用房一套，原商務(wù)局一層（幸福街3號(hào)，現(xiàn)為老促會(huì)辦公用房），建筑面積935.55平方米。本年房屋資產(chǎn)年末112.4萬元，年初169.11萬元，減少了56.71萬元，減少原因是上年度財(cái)務(wù)人員誤將辦公設(shè)備與專用設(shè)備等資產(chǎn)錄入房屋資產(chǎn)，為跟單位賬務(wù)一致，年終應(yīng)調(diào)減。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明：
1、我單位本年度績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共8個(gè)，資金2302.71萬元，占一般公共預(yù)算支出總額75%，從評(píng)價(jià)情況來看，我單位在項(xiàng)目資金在管理過程中，主要圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域，狠抓立項(xiàng)，項(xiàng)目實(shí)施過程中，搞好項(xiàng)目部門之間協(xié)調(diào)，搞好財(cái)政部門與項(xiàng)目部門協(xié)調(diào)，資金跟著項(xiàng)目走，項(xiàng)目跟著計(jì)劃走，計(jì)劃跟著規(guī)劃走。一是領(lǐng)導(dǎo)到位；二是管理制度到位；三是跟蹤檢查到位，全程參與，事前、事中、事后全過程監(jiān)管，確保資金安全使用。
2、我單位績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目全年預(yù)算收入數(shù)3483.19萬元，執(zhí)行數(shù)3201.08萬元，完成預(yù)算92%，參與評(píng)價(jià)的項(xiàng)目共8個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算數(shù)2411.71萬元，執(zhí)行數(shù)為2302.71萬元，執(zhí)行率95%。主要產(chǎn)出和效益：一是合理安排各項(xiàng)支出，確保各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，使管理更加科學(xué)化、制度化、規(guī)范化；二是圍繞服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，科學(xué)申報(bào)項(xiàng)目，合理安排項(xiàng)目實(shí)施，提高項(xiàng)目資金使用效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算執(zhí)行率偏低；二是個(gè)別績(jī)效指標(biāo)年度指標(biāo)值未量化或設(shè)置偏低。下一步改進(jìn)措施：一是預(yù)算編制要更加科學(xué)化，對(duì)執(zhí)行率低的項(xiàng)目認(rèn)真分析原因，為下一年度預(yù)算編制工作提供調(diào)整依據(jù)；二是更加科學(xué)合理的設(shè)置績(jī)效指標(biāo)年度指標(biāo)值。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
確保機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、財(cái)政各項(xiàng)改革順利實(shí)施，加大資金整合力度，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，不斷提高項(xiàng)目資金的安全性、規(guī)范性、有效性。
第四部分? 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。??
（二）一般公共服務(wù)（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（三）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（20103款）：反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。
（五）行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
（七）醫(yī)療保障（21005款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
（八）住房保障支出（221類）：反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等。
（九）住房改革支出（22102款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。??
（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。??
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
（十三）因公出國（境）費(fèi)：指單位工作人員因公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（十四）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。??
（十五）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。??
（十六）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
