目 ??錄
一、基本情況
（一）主要職能
（二）預(yù)算單位構(gòu)成
（三）人員構(gòu)成
二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)
三、部門收支預(yù)算總體安排情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
六、政府性基金預(yù)算情況
七、其他重要事項的情況說明?
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購預(yù)算情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）政府購買服務(wù)預(yù)算情況
（六）財政專項支出情況
（七）專項轉(zhuǎn)移支付情況
（八）非稅收入情況
八、專業(yè)名詞解釋九、2023年部門預(yù)算公開表
（一）收支預(yù)算總表
（二）收入預(yù)算總表
（三）支出預(yù)算總表
（四）財政撥款收支預(yù)算總表
（五）一般公共預(yù)算支出表
（六）一般公共預(yù)算基本支出表
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
（八）政府性基金預(yù)算支出表
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）政府購買服務(wù)預(yù)算表
（十一）政府采購預(yù)算表
（十二）財政專項支出預(yù)算表
（十三）專項轉(zhuǎn)移支付表
（十四）績效目標(biāo)表
十、聯(lián)系方式
宣恩縣教育局 2023年預(yù)算公開說明
一、基本情況
(一)主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家教育工作的方針和政策，負責(zé)有關(guān)教育法律法規(guī)的實施，研究制定全縣教育工作政策并組織實施。
2.研究提出全縣教育體制改革與發(fā)展戰(zhàn)略，編制全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
3.綜合管理全縣基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、特殊教育、幼兒教育和社會力量辦學(xué)；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣各學(xué)校的教育工作。
4.組織普及九年義務(wù)教育的鞏固提高工作、掃除青壯年文盲工作、素質(zhì)教育工作的督導(dǎo)評估；負責(zé)全縣語言文字工作；指導(dǎo)推廣普通話工作。
5.負責(zé)并指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治、品德教育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、人口教育和國防教育工作；負責(zé)學(xué)校穩(wěn)定工作和安全教育工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)各級各類學(xué)校積極開展勤工儉學(xué)工作。
6.編制下達教育經(jīng)費預(yù)算，管理教育專項資金、教育基建、教育撥款；負責(zé)各級各類學(xué)校的收費管理并實施監(jiān)督。???
7.負責(zé)組織各級各類學(xué)校招生考試工作；負責(zé)指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校學(xué)籍管理工作和畢業(yè)證發(fā)放工作；負責(zé)教師補充招聘分配工作。
8.主管全縣教師工作。負責(zé)教師資格認定和職稱評定工作；執(zhí)行國家關(guān)于各級各類教師資格標(biāo)準(zhǔn)、各類學(xué)校的編制標(biāo)準(zhǔn)；負責(zé)規(guī)劃全縣各類學(xué)校教師和管理人員隊伍建設(shè)；負責(zé)全縣教師培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作。
9.承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其它工作。
10.內(nèi)設(shè)機構(gòu)15個，分別為：綜合辦公室、教育教學(xué)管理辦公室、學(xué)校安全管理辦公室、招生考試辦公室、計劃財務(wù)辦公室、縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書股秘書組、黨委辦公室、教師發(fā)展中心、教育教學(xué)研究室、青少年校外活動中心、學(xué)生資助管理中心、學(xué)校后勤管理辦公室、電化教育技術(shù)裝備站、優(yōu)化營商辦公室、招商服務(wù)辦公室。
(二)預(yù)算單位構(gòu)成
我單位由機關(guān)組成， 其中：行政單位1個（即教育局機關(guān)）。
(三)人員構(gòu)成
2023年在職實有人數(shù)56人，其中：行政編制14人， 事業(yè)編制42人。離退休人員41人，其中：離休0人，退休41人。
二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)
根據(jù)縣委、縣政府或部門確定的 2023年工作目標(biāo)及主要任務(wù)：
（一）堅定不移用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人，確保教育領(lǐng)域始終成為堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)的堅強陣地
（二）加快完善德智體美勞全面培養(yǎng)的育人體系，為學(xué)生健康成長全面發(fā)展提供堅實基礎(chǔ)
（三）全面提升教育服務(wù)能力，為構(gòu)建宣恩教育新發(fā)展格局提供堅強支撐
（四）加強教師隊伍建設(shè)，完善教育督導(dǎo)機制，強化督導(dǎo)問責(zé)為辦好人民滿意教育提供堅實保障
三、部門收支預(yù)算總體安排情況
(一)2023年部門預(yù)算總收入58194.40萬元。比上年 58817.59萬元減少623.19萬元，減少1.07%，主要原因是：1、職工單列核定工資標(biāo)準(zhǔn)確定，標(biāo)準(zhǔn)減少；2、對個人和家庭補助退休費減少。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入56228.56萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，財政專戶管理資金收入1965.84萬元，事業(yè)收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
(二)2023年部門預(yù)算總支出58194.40萬元。比上年 58817.59萬元減少623.19萬元，減少1.07%，主要原因是：1、職工單列核定工資標(biāo)準(zhǔn)確定，標(biāo)準(zhǔn)減少；2、對個人和家庭補助退休費減少。其中：基本支出52360.4萬元，項目支出5834萬元，上繳上級支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
按照支出功能分類科目，主要用于：
教育支出43468.74萬元； 社會保障和就業(yè)支出8417.46萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2222.74萬元；住房保障支出4085.46萬元；其他支出0萬元。
按照支出經(jīng)濟分類科目，主要用于：
工資福利支出41875.18萬元；商品和服務(wù)支出7260.16萬元；對個人和家庭的補助6716.06萬元；其他資本性支出1918萬元；對企業(yè)補助425萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況
2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算 6840.56萬元， 其中：當(dāng)年預(yù)算6840.56萬元，比 2022年預(yù)算減少769.93萬元，下降10.12%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。主要安排情況如下：
(一)基本支出1261.56萬元， 比 2022年預(yù)算減少 53.34萬元，下降 4.06 %，主要原因是：1、職工單列核定工資標(biāo)準(zhǔn)確定，標(biāo)準(zhǔn)減少。2、對個人和家庭補助退休費減少。其中：
1.人員經(jīng)費 1155.97萬元，包括：
（1）工資福利支出1059.33萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資以及各項社會保障支出。
（2）對個人和家庭的補助96.64萬元，主要用于離退休人員住房補貼以及遺屬人員生活補助支出。
2.商品和服務(wù)支出105.59萬元，主要用于公用經(jīng)費、福利費支出。其中：公用經(jīng)費105.59萬元，主要用于全縣各級各類學(xué)?；具\轉(zhuǎn)。
(二)項目支出5579萬元，較上年6296萬元減少717萬元。主要安排為：
（1）教育事業(yè)發(fā)展項目1308萬元。主要用于提升教育教學(xué)教研水平。
（2）鄉(xiāng)村振興銜接資金——學(xué)生資助項目1678萬元。主要用于控輟保學(xué)，發(fā)放脫貧戶子女助學(xué)金。
（3）財政對民辦教育補助項目425萬元。主要用于對普惠性民辦幼兒園按照年生均200元補助公用經(jīng)費；對清江外國語學(xué)校補助經(jīng)費。
（4）鄉(xiāng)村振興銜接資金——購買中小學(xué)安保服務(wù)補助項目 250萬元。主要用于與宣恩福瑞保安服務(wù)有限公司簽訂協(xié)議，派遣人員負責(zé)校園安全工資。
（5）義務(wù)教育經(jīng)費補助——城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費預(yù)算校舍維修項目1918 ?萬元。主要用于改善辦學(xué)條件，支付維修工程款。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
宣恩縣教育局機關(guān)
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況
1.2023 年一般公共預(yù)算財政撥款資金安排“三公”經(jīng)費預(yù)
算1.9萬元，其中：
因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算 0萬元，比 2022年預(yù)算增加0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 0萬元，比 2022年預(yù)算增加0萬元。
公務(wù)用車購置費 0 萬元，比2022年預(yù)算增加0萬元。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，比 2022年預(yù)算增加0萬元。
3.公務(wù)接待費預(yù)算1.9萬元。
六、政府性基金預(yù)算情況
2023年度我單位無政府性基金預(yù)算。
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
2023年部門機關(guān)的機關(guān)運行經(jīng)費105.59萬元。上年為94.03萬元，比上年增加11.56萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。
(二)政府采購預(yù)算情況
2023年我單位共安排政府采購預(yù)算5萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，我單位共有房屋4棟。其中：辦公用房2棟。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年部門預(yù)算項目均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款6840.56萬元，其中：特定目標(biāo)類預(yù)算5579萬元（其中上級轉(zhuǎn)移支付4491萬元），主要用于財政對民辦教育補助 、鄉(xiāng)村振興銜接資金——學(xué)生資助、教育教學(xué)質(zhì)量獎勵基金和優(yōu)秀高中教師津貼、鄉(xiāng)村振興銜接資金——購買中小學(xué)安保服務(wù)補助、義務(wù)教育經(jīng)費補助——城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費預(yù)算校舍維修、教育事業(yè)發(fā)展、義務(wù)教育免費教科書、義務(wù)教育營養(yǎng)改善等項目。詳見附件《績效目標(biāo)表》。
（五）政府購買服務(wù)預(yù)算情況
2023年度我單位無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（六）財政專項支出情況
（1）教育事業(yè)發(fā)展項目1308萬元。主要用于提升教育教學(xué)教研水平。
（2）鄉(xiāng)村振興銜接資金——學(xué)生資助項目1678萬元。主要用于控輟保學(xué)，發(fā)放脫貧戶子女助學(xué)金。
（3）財政對民辦教育補助項目425萬元。主要用于對普惠性民辦幼兒園按照年生均200元補助公用經(jīng)費；對清江外國語學(xué)校補助經(jīng)費。
（4）鄉(xiāng)村振興銜接資金——購買中小學(xué)安保服務(wù)補助項目 250萬元。主要用于與宣恩福瑞保安服務(wù)有限公司簽訂協(xié)議，派遣人員負責(zé)校園安全工資。
（5）義務(wù)教育經(jīng)費補助——城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費預(yù)算校舍維修項目1918萬元。主要用于改善辦學(xué)條件，支付維修工程款。
（七）專項轉(zhuǎn)移支付情況
2023年度我單位鄉(xiāng)村振興銜接資金——學(xué)生資助上級專項資金1328萬元、教育事業(yè)發(fā)展上級專項資金1245萬元、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費預(yù)算校舍維修上級專項資金1918萬元。
（八）非稅收入情況
2023年度我單位無非稅收入預(yù)算。
八、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
（五）基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。
（七）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（八）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
（九）離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。
（十）對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。
因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
九、2023年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
（一）收支預(yù)算總表（二）收入預(yù)算總表（三）支出預(yù)算總表（四）財政撥款收支預(yù)算總表（五）一般公共預(yù)算支出表（六）一般公共預(yù)算基本支出表（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（八）政府性基金預(yù)算支出表
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（十）政府購買服務(wù)預(yù)算表（十一）政府采購預(yù)算表（十二）財政專項支出預(yù)算表
（十三）專項轉(zhuǎn)移支付表
（十四）績效目標(biāo)表
十、聯(lián)系方式
部門單位地址：宣恩縣珠山鎮(zhèn)建設(shè)路45號
聯(lián)系人：謝昌勇聯(lián)系電話：0718-5832741
