教育系統(tǒng)2020年部門決算公開....................... 1
一、單位概況.......................................... 1
（一） 單位主要職責(zé)................................ 1
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置.................................... 2
（三） 部門人員構(gòu)成................................ 2
二、2020年部門決算公開報(bào)表............................ 2
三、2020年部門決算情況說明............................ 3
（一） 收入支出決算總體情況說明..................... 3
（二） 收入決算情況說明............................ 3
（三） 支出決算情況說明............................ 3
（四） 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況................. 3
（五） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明......... 3
（六） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明...... 3
（七） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 3
（八） 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況............... 4
四、其他重要事項(xiàng)情況說明.............................. 4
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明......................... 4
（二）政府采購(gòu)執(zhí)行情況.............................. 4
（三） 國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況......................... 4
（四） 專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋......................... 4
（五） 預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況..................... 4
（六） 本單位涉及的民生支出相關(guān)情況................. 4
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步做好預(yù)決算公開工作的通知》（鄂辦發(fā)[2018]48號(hào)）、宣財(cái)教文[2019]58號(hào)文件精神，現(xiàn)對(duì)宣恩縣教育系統(tǒng)2020年部門決算情況公示如下：
??? ?1.認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針，積極配合教育行政部門做好轄區(qū)內(nèi)的教育教學(xué)指導(dǎo)工作。
2.負(fù)責(zé)實(shí)施全體教師的繼續(xù)教育。
3.為本校開展教師校本培訓(xùn)提供指導(dǎo)和服務(wù)。
4.承擔(dān)本校基礎(chǔ)教育新課程、教材和教法培訓(xùn)等，是本校開展教師教育工作的培訓(xùn)、研究和服務(wù)的中心。
5.指導(dǎo)全體教師在教學(xué)實(shí)踐中學(xué)習(xí)和研究，推動(dòng)教師開展教改實(shí)驗(yàn)，不斷提高教師的專業(yè)化水平。
6.為全體教師開展校本培訓(xùn)和日常教學(xué)提供信息技術(shù)和現(xiàn)代教育技術(shù)服務(wù)，為通過現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育手段開展教師繼續(xù)教育提供幫助和支持。
7.為全體教師研修學(xué)習(xí)提供必要的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備和資源等良好環(huán)境，輔導(dǎo)和幫助廣大教師充分利用各種信息資源開展自主學(xué)習(xí)。
本單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室和業(yè)務(wù)室。無下屬單位。
本單位獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，在職在編58人，遺屬42人，學(xué)生數(shù)504人
二、2020年部門決算公開報(bào)表
見附件
三、2020年部門決算情況說明(金額以萬(wàn)元為單位，保留兩位小數(shù)）
2020年，宣恩縣長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng)民族中學(xué)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，省“六條意見”及有關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，合理壓縮開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)減少各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。
2020年的決算收入合計(jì)為2636.13萬(wàn)元，增幅為0.06%? ，2020年的決算支出合計(jì)為3683.70萬(wàn)元，增幅為 1.2 %?? 。增加的原因是學(xué)校安全整改，增加了維護(hù)費(fèi)用。
2020年的決算收入合計(jì)為2636.13萬(wàn)元。其中，本年財(cái)政撥款收入合計(jì)2636.13萬(wàn)元，事業(yè)收入 0.00? 萬(wàn)元，其他收入0.00 萬(wàn)元）。決算收入比上年增加 150.39 萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.06%?? ，主要原因是安全整改，學(xué)校增加了安全維護(hù)費(fèi)用。
2020年的決算支出合計(jì)為 3683.70 萬(wàn)元，其中基本支出1008.68萬(wàn)元，比上年增加-574.45萬(wàn)元, 增幅為 -0.36% ??，其中項(xiàng)目支出2675.02萬(wàn)元，比上年增加2593.23萬(wàn)元,增幅為31.7% 。主要原因是安全整改，學(xué)校增加了安全維護(hù)費(fèi)用。
本年財(cái)政撥款收入合計(jì)2636.13萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2636.13萬(wàn)元，增加150.39萬(wàn)元，增幅0.06% 。政府性基金預(yù)算撥款 0.00 萬(wàn)元。本年財(cái)政撥款支出3683.70萬(wàn)元,其中基本支出1008.68 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 2675.02 萬(wàn)元。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（此項(xiàng)以單位決算報(bào)表實(shí)際的類、款、項(xiàng)相關(guān)數(shù)據(jù)來填報(bào)）
1.總體情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2636.13萬(wàn)元，上年度為?? 2485.74萬(wàn)元，增加150.39萬(wàn)元，增幅為0.06%?? ，主要增長(zhǎng)原因是安全整改，學(xué)校增加了維修費(fèi)用。
2.2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為3683.70萬(wàn)元。支出結(jié)構(gòu)情況如下：
（1）205類教育支出 839.94萬(wàn)元，占22.8%? ；
（2）208類社會(huì)保障支出93.43萬(wàn)元，占2.54%；
（3) 213類農(nóng)林水支出 2659.92萬(wàn)元，占 72.73 %；
（4）221類住房保障支出90.41萬(wàn)元，占2.45%? 。
3. 2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為3683.70萬(wàn)元具體用途主要如下：
（1）教育支出839.94萬(wàn)，主要是普通教育839.94 萬(wàn)元（其中：小學(xué)教育28.99萬(wàn)元、初中教育 810.95萬(wàn)元）。
（3）社會(huì)保障支出93.43萬(wàn)，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出75.46萬(wàn)元、職業(yè)培訓(xùn)及崗位補(bǔ)貼等 0.00萬(wàn)元、撫恤費(fèi)17.97 萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算總數(shù)為2493.44萬(wàn)元，其調(diào)增預(yù)算數(shù)為 142.96萬(wàn)元，與年終決算差異形成的原因一是對(duì)教育的投入增加追加預(yù)算，二是受疫情影響加大了財(cái)政支出；三是預(yù)算不精準(zhǔn)。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出人員經(jīng)費(fèi) 907.30? 萬(wàn)元（其中工資福利支出889.33 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出17.97萬(wàn)元），日常公用經(jīng)費(fèi)101.37 萬(wàn)元，（其中辦公費(fèi) 34.24萬(wàn)元，差旅費(fèi) 7.58? 萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.25 萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 0.00? 萬(wàn)元）。較上年人員經(jīng)費(fèi)增加了-562.12萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)增加了-12.33萬(wàn)元，主要原因是與中學(xué)交叉支付工資調(diào)級(jí)。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（1）2020年公務(wù)接待費(fèi) 0.00? 元
（2）全系統(tǒng)本年度無公務(wù)用車及維護(hù)費(fèi)。
（3）全系統(tǒng)本年度無因公出國(guó)（境）情況。
2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入為0萬(wàn)元， 2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 0? 萬(wàn)元，較上年減少了 ，減少的主要原因是國(guó)家下達(dá)政府性基金專項(xiàng)資金減少。
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
因單位屬全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2020年無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
各預(yù)算單位（學(xué)校）按規(guī)定編制政府采購(gòu)預(yù)算，并根據(jù)年度工作需要，對(duì)公用支出和項(xiàng)目支出中的采購(gòu)項(xiàng)目分類填報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃，按照《2017年宣恩縣政府采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)規(guī)定的采購(gòu)程序依法采購(gòu)。本部門2020年度政府采購(gòu)總支出 0.00元，其中政府采購(gòu)貨物支出 0.00? 萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程類支出 0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)類支出 0.00? 萬(wàn)元。
截止2020年12月31日，本系統(tǒng)共有房屋 17200㎡，總價(jià)值 762.247777? 萬(wàn)元；價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)。
?1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：是指本單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。財(cái)政預(yù)算撥款收入應(yīng)根據(jù)管理要求用于經(jīng)常性支出和專項(xiàng)支出，尤其要優(yōu)先安排用于保證人員基本工資和開展公務(wù)活動(dòng)必不可少的支出，不得用于自籌基本建設(shè)支出。? 2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。? 3、項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。? 4、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。? 5、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。? 6、因公出國(guó)（境）費(fèi)用：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況：根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目 1 個(gè)，資金 13.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 51%，從評(píng)價(jià)來看，2020年度開展預(yù)算績(jī)效的項(xiàng)目是安全隱患整改
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果：自評(píng)分 95 分，其中預(yù)算執(zhí)行得分? 95 分，產(chǎn)出指標(biāo)得分95? 分，效益指標(biāo)得分 95 分，滿意度指標(biāo)得分? 95 分。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況:通過項(xiàng)目實(shí)施，有效整合教育資源，促進(jìn)教育公平，使學(xué)生充分享受優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源和公益性、普惠性的教育教學(xué)，鞏固義務(wù)教育成果，促進(jìn)農(nóng)村中小學(xué)教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，全面推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
1.2020年度義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障：初中按照生均850元/年納入預(yù)算，加強(qiáng)了義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)投入，有力保障了義務(wù)教育的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.貧困生生活補(bǔ)助：義務(wù)教育殘疾學(xué)生生均2500元/年；初中生按照生均1250元/年進(jìn)行補(bǔ)助，解決了貧困學(xué)生上學(xué)的后顧之憂，大大降低了因家庭貧困而失學(xué)的比例。
3.單位教職工的大病醫(yī)療保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)全部納入財(cái)政預(yù)算，并由財(cái)政國(guó)庫(kù)統(tǒng)一劃撥醫(yī)保局，有力保障了教職工因病而不敢醫(yī)的后顧之憂。按照工資總額的12%全額預(yù)算住房公積金；按照工資總額的1%全額預(yù)算殘疾人就業(yè)保障金，由國(guó)庫(kù)集中支付。
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