教育系統(tǒng)2020年部門決算公開....................... 1
一、宣恩縣中等職業(yè)技術學校概況........................ 3
（一） 單位主要職責................................ 3
（二） 機構(gòu)設置.................................... 3
（三） 部門人員構(gòu)成................................ 3
二、2020年部門決算公開報表............................ 3
三、2020年部門決算情況說明............................ 3
（一） 收入支出決算總體情況說明..................... 3
（二） 收入決算情況說明............................ 4
（三） 支出決算情況說明............................ 4
（四） 財政撥款收入支出決算總體情況................. 4
（五） 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明......... 4
（六） 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明...... 5
（七） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 5
（八） 政府性基金預算財政撥款支出情況............... 6
四、其他重要事項情況說明.............................. 6
（一） 機關運行經(jīng)費情況說明......................... 6
（二）............................... 政府采購執(zhí)行情況 6
（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況......................... 6
（四） 專業(yè)性較強的名詞解釋......................... 6
（五） 預算績效管理工作開展情況..................... 7
（六） 本單位涉及的民生支出相關情況................. 8
根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《省財政廳關于進一步做好預決算公開工作的通知》（鄂辦發(fā)[2018]48號）、宣財教文[2019]58號文件精神，現(xiàn)對宣恩縣民族實驗中學2020年部門決算情況公示如下：
實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展。初中學歷教育及相關社會服務。
學校行政班子13人，下設校務辦公室、德育處、教務處、總務處、教科信息五個處室，另有黨支部、教代會、團委和家長委員會等黨團群組織。
學?，F(xiàn)有在校學生1445人，有專任教師117人，具有研究生學歷2人，本科學歷67人，?？茖W歷37人；高級職稱 19人，中級職稱53人，初級職稱34人。
二、2020年部門決算公開報表
見附件
三、2020年部門決算情況說明(金額以萬元為單位，保留兩位小數(shù)）
2020年，宣恩縣教育局嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定，省“六條意見”及有關文件精神，厲行節(jié)約，合理壓縮開支，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，切實減少各項經(jīng)費開支。
2020年的決算收入合計為2213.20萬元，2020年的決算支出合計為 3265.09 萬元。增加的原因是政府對教育的公共預算投入增加。
2020年的決算收入合計為2213.20萬元。其中，本年財政撥款收入合計2213.20萬元，事業(yè)收入 0萬元，其他收入0萬元）。
2020年的決算支出合計為3265.09萬元，其中基本支出1985.20萬元，其中項目支出1279.89萬元 。增長的原因是政府加大了一般公共預算財政撥款。
本年財政撥款收入合計2213.20萬元，其中一般公共預算財政撥款 2213.20萬元。政府性基金預算撥款0 萬元。本年財政撥款支出3265.09萬元,其中基本支出1985.20萬元，項目支出1279.89萬元，主要原因是政府對教育的公共預算投入增加。
1.總體情況：一般公共預算財政撥款2213.20萬元，主要增長原因是加大了一般公共預算財政撥款。
2.2020年一般公共預算財政撥款支出為3265.09萬元。支出結(jié)構(gòu)情況如下：
（1）205類教育支出2943.72萬元，占90% ；
（2）208類社會保障支出130.53萬元，占4%；
（3）221類住房保障支出190.83萬元，占6% 。
3. 2020年一般公共預算財政撥款支出為3265.09萬元具體用途主要如下：
（1）教育支出2943.72萬，主要用于教育管理事務62.08萬元（其中：行政運行4萬元、一般行政管理事務10萬元、其他教育管理事務支出48.08萬元）、普通教育2873.87萬元（其中：學前教育?? 1.2萬元、小學教育852.47萬元、初中教育2019.40萬元、其他普通教育支出0.8萬元）、進修及培訓7.77萬元（其中： 其他進修及培訓7.77萬元）、其他教育支出0.8萬元。年初預算為1583.73萬元。
（2）社會保障支出130.53萬，主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險費支出130.53萬元、職業(yè)培訓及崗位補貼等0萬元、撫恤費0萬元。年初預算為161.61萬元。
一般公共預算財政撥款支出年初預算總數(shù)為1907.41萬元，其調(diào)增預算數(shù)為3469.78萬元，與年終決算差異形成的原因一是對教育的投入增加追加預算，二是受疫情影響加大了財政支出；三是預算不精準。
一般公共預算財政撥款基本支出人員經(jīng)費1743.05萬元（其中工資福利支出1735.47萬元，對個人家庭補助支出7.57萬元），日常公用經(jīng)費242.15萬元，年初預算數(shù)為159.72萬元（其中辦公費60.65萬元，差旅費4.81萬元，會議費1.93萬元，培訓費11.99萬元，公務接待費0萬元）。較上年人員經(jīng)費增加了 ，公用經(jīng)費增加了 ，主要原因是政府對教育的公共預算投入增加。
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
無
無
無
各預算單位（學校）按規(guī)定編制政府采購預算，并根據(jù)年度工作需要，對公用支出和項目支出中的采購項目分類填報政府采購預算計劃，按照《2017年宣恩縣政府采購目錄及標準》等相關規(guī)定的采購程序依法采購。本部門2020年度政府采購總支出 1200萬元，其中政府采購工程類支出1200萬元。
截止2020年12月31日，本系統(tǒng)共有房屋31771.1㎡，總價值?? 3579.66萬元；價值50萬元以上設備0臺。
?1、財政撥款（補助）收入：是指本單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。財政預算撥款收入應根據(jù)管理要求用于經(jīng)常性支出和專項支出，尤其要優(yōu)先安排用于保證人員基本工資和開展公務活動必不可少的支出，不得用于自籌基本建設支出。? 2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。? 3、項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。? 4、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。? 5、公務用車運行維護費：指單位公務用車租用費、燃料費、維修、過橋過路費、保險費等支出。? 6、因公出國（境）費用：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
1.預算績效管理工作開情情況：根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目 1 個，資金2萬元，占一般公共預算項目支出總額的??? %，從評價來看，2020年度開展預算績效的項目是地方教育發(fā)展基金，2020年，《關于討論研究全州教育工作的會議紀要》（2018年15號）：同意按照事權(quán)財權(quán)一致的原則，由州縣分別將新高考、新中考師資培訓、教育教學研究、學生生涯規(guī)劃等專項經(jīng)費納入財政預算；建立城鄉(xiāng)教師交流輪崗合理流動制度；設立教師培訓專項經(jīng)費，依據(jù)宣發(fā)〔2007〕9號精神，每年按一般預算收入5%預算，2020年共計預算地方教育發(fā)展基金? 萬元，其中用于正常運轉(zhuǎn)金額?? 萬元。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果：自評分? 100 分，其中預算執(zhí)行得分? 40 分，產(chǎn)出指標得分 40 分，效益指標得分 10 分，滿意度指標得分 10? 分。
3.績效評價結(jié)果應用情況:通過項目實施，有效整合教育資源，促進教育公平，使學生充分享受優(yōu)質(zhì)教學資源和公益性、普惠性的教育教學，鞏固義務教育成果，促進教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，全面推進義務教育均衡發(fā)展。
1.2020年度義務教育經(jīng)費保障：初中按照生均850元/年納入預算，加強了義務教育經(jīng)費投入，有力保障了義務教育的正常運轉(zhuǎn)。
2.貧困生生活補助：義務教育殘疾學生生均2500元/年；初中生按照生均1250元/年進行補助，解決了貧困學生上學的后顧之憂，大大降低了因家庭貧困而失學的比例。
3.全校教職工的大病醫(yī)療保險、基本醫(yī)療保險、補充醫(yī)療保險全部納入財政預算，并由財政國庫統(tǒng)一劃撥醫(yī)保局，有力保障了教職工因病而不敢醫(yī)的后顧之憂。按照工資總額的12%全額預算住房公積金；按照工資總額的1%全額預算殘疾人就業(yè)保障金，由國庫集中支付。
宣恩縣民族實驗中學
2021年10月19日
