一、單位概況.......................................... 1
（一） 單位主要職責................................ 1
（二） 機構設置.................................... 2
（三） 部門人員構成................................ 2
二、2020年部門決算公開報表............................ 2
三、2020年部門決算情況說明............................ 3
（一） 收入支出決算總體情況說明..................... 3
（二） 收入決算情況說明............................ 3
（三） 支出決算情況說明............................ 3
（四） 財政撥款收入支出決算總體情況................. 3
（五） 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明......... 3
（六） 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明...... 3
（七） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 3
（八） 政府性基金預算財政撥款支出情況............... 4
四、其他重要事項情況說明.............................. 4
（一） 機關運行經費情況說明......................... 4
（二）政府采購執(zhí)行情況.............................. 4
（三） 國有資產占用使用情況......................... 4
（四） 專業(yè)性較強的名詞解釋......................... 4
（五） 預算績效管理工作開展情況..................... 4
（六） 本單位涉及的民生支出相關情況................. 4
根據《中華人民共和國預算法》、《省財政廳關于進一步做好預決算公開工作的通知》（鄂辦發(fā)[2018]48號）、宣財教文[2019]58號文件精神，現對宣恩縣教育系統(tǒng)2020年部門決算情況公示如下：
??? ?1.認真貫徹落實黨的教育方針，積極配合教育行政部門做好轄區(qū)內的教育教學指導工作。
2.負責實施全體教師的繼續(xù)教育。
3.為本校開展教師校本培訓提供指導和服務。
4.承擔本校基礎教育新課程、教材和教法培訓等，是本校開展教師教育工作的培訓、研究和服務的中心。
5.指導全體教師在教學實踐中學習和研究，推動教師開展教改實驗，不斷提高教師的專業(yè)化水平。
6.為全體教師開展校本培訓和日常教學提供信息技術和現代教育技術服務，為通過現代遠程教育手段開展教師繼續(xù)教育提供幫助和支持。
7.為全體教師研修學習提供必要的場所、設施、設備和資源等良好環(huán)境，輔導和幫助廣大教師充分利用各種信息資源開展自主學習。
本單位機構數1個，內設機構有辦公室和業(yè)務室。無下屬單位。
本單位獨立編制機構1個，獨立核算機構數1個，在職在編50人，遺屬13人，學生數191人
二、2020年部門決算公開報表
見附件
三、2020年部門決算情況說明(金額以萬元為單位，保留兩位小數）
2020年，宣恩縣萬寨鄉(xiāng)民族初級中學嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定，省“六條意見”及有關文件精神，厲行節(jié)約，合理壓縮開支，嚴格控制“三公”經費支出，切實減少各項經費開支。
2020年的決算收入合計為1,148.13萬元，增幅為-12.67%? ，2020年的決算支出合計為1,118.68萬元，增幅為 -9.67%?? 。減少的原因是全縣教育布局調整學生到三民中就讀，縣管校聘機構改革教師人員變動。
2020年的決算收入合計為1,085.65萬元。其中，本年財政撥款收入合計1,085.65萬元，事業(yè)收入? 0.00 萬元，其他收入0.00 萬元）。決算收入比上年增加 -1,57.55萬元,增長-12.67%?? ，主要原因是全縣教育布局調整學生到三民中就讀，縣管校聘機構改革教師人員變動。
2020年的決算支出合計為 1,118.68? 萬元，其中基本支出1,092.26萬元，比上年增加-1,19.82萬元, 增幅為 -9.67% ??，其中項目支出26.42萬元，比上年增加-76.57萬元,增幅為-74.35% 。增長的原因是全縣教育布局調整學生到三民中,縣管校聘機構改革項目投入減少。
本年財政撥款收入合計 1,085.65萬元，其中一般公共預算財政撥款 1,085.65萬元，增加-1,57.55萬元，增幅-12.67% 。政府性基金預算撥款 0.00 萬元。本年財政撥款支出 1,118.68萬元,其中基本支出1,092.26? 萬元，項目支出 26.42 萬元，主要原因是全縣教育布局調整學生到三民中就讀，縣管校聘機構改革教師人員變動。
1.總體情況：一般公共預算財政撥款1,085.65 萬元，上年度為?? 萬元，增加-1,57.55萬元，增幅為-12.67%?? ，主要增長原因是全縣教育布局調整學生到三民中就讀，縣管校聘機構改革教師人員變動。
2.2020年一般公共預算財政撥款支出為1,118.68萬元。支出結構情況如下：
（1）205類教育支出 959.05萬元，占 85.73%? ；
（2）208類社會保障支出64.29萬元，占5.75%；
（3）221類住房保障支出 95.34 萬元，占8.52%?? 。
3. 2020年一般公共預算財政撥款支出為 1,118.68萬元具體用途主要如下：
（1）教育支出959.05萬，主要用于教育管理事務 10.43萬元（其中：：學前教育2.82 萬元、小學教育35.01萬元、初中教育 897.28萬元、其他普通教育支出13.50?? 萬元）、
（2）社會保障支出 64.29? 萬，主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險費支出57.91萬元、職業(yè)培訓及崗位補貼等 0.00萬元、撫恤費6.38? 萬元。
一般公共預算財政撥款支出年初預算總數為106.9966萬元，其調增預算數為 49.02萬元，與年終決算差異形成的原因一是對教育的投入增加追加預算，二是受疫情影響加大了財政支出；三是預算不精準。
一般公共預算財政撥款基本支出人員經費 999.83? 萬元（其中工資福利支出 980.53? 萬元，對個人家庭補助支出6.38 萬元），日常公用經費118.85?? 萬元，（其中辦公費 20.97? 萬元，差旅費 3.90? 萬元，會議費 2.04? 萬元，培訓費1.37萬元，公務接待費?? 萬元）。較上年人員經費增加了-61.05，公用經費增加了17.82，主要原因是縣管校聘機構改革教師人員變動和縣管校聘機構改革教育局解決遺留債務。
無
其他重要事項情況說明
無
各預算單位（學校）按規(guī)定編制政府采購預算，并根據年度工作需要，對公用支出和項目支出中的采購項目分類填報政府采購預算計劃，按照《2017年宣恩縣政府采購目錄及標準》等相關規(guī)定的采購程序依法采購。本部門2020年度政府采購總支出 13.5 元，其中政府采購工程類支出 13.5萬元。
截止2020年12月31日，本系統(tǒng)共有房屋? 7,705.05 ㎡，總價值 762.247777? 萬元；價值50萬元以上設備0臺。
?1、財政撥款（補助）收入：是指本單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。財政預算撥款收入應根據管理要求用于經常性支出和專項支出，尤其要優(yōu)先安排用于保證人員基本工資和開展公務活動必不可少的支出，不得用于自籌基本建設支出。? 2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。? 3、項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。? 4、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。? 5、公務用車運行維護費：指單位公務用車租用費、燃料費、維修、過橋過路費、保險費等支出。? 6、因公出國（境）費用：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
1.預算績效管理工作開展情況：根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目 1 個，資金 13.5萬元，占一般公共預算項目支出總額的 51%，從評價來看，2020年度開展預算績效的項目是安全隱患整改
2.部門決算中項目績效自評結果：自評分 95 分，其中預算執(zhí)行得分? 95 分，產出指標得分95? 分，效益指標得分 95 分，滿意度指標得分? 95 分。
3.績效評價結果應用情況:通過項目實施，有效整合教育資源，促進教育公平，使學生充分享受優(yōu)質教學資源和公益性、普惠性的教育教學，鞏固義務教育成果，促進農村中小學教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，全面推進義務教育均衡發(fā)展。
1.2020年度義務教育經費保障：初中按照生均850元/年納入預算，加強了義務教育經費投入，有力保障了義務教育的正常運轉。
2.貧困生生活補助：義務教育殘疾學生生均2500元/年；初中生按照生均1250元/年進行補助，解決了貧困學生上學的后顧之憂，大大降低了因家庭貧困而失學的比例。
3.單位教職工的大病醫(yī)療保險、基本醫(yī)療保險、補充醫(yī)療保險全部納入財政預算，并由財政國庫統(tǒng)一劃撥醫(yī)保局，有力保障了教職工因病而不敢醫(yī)的后顧之憂。按照工資總額的12%全額預算住房公積金；按照工資總額的1%全額預算殘疾人就業(yè)保障金，由國庫集中支付。
宣恩縣萬寨鄉(xiāng)民族初中學
2021年10月19日
