一、單位概況..........................................?1
（一） 單位主要職責(zé)................................ 1
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置.................................... 2
（三） 部門人員構(gòu)成................................ 2
二、2020年部門決算公開報表............................ 2
三、2020年部門決算情況說明............................ 3
（一） 收入支出決算總體情況說明..................... 3
（二） 收入決算情況說明............................ 3
（三） 支出決算情況說明............................ 3
（四） 財政撥款收入支出決算總體情況................. 3
（五） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明......... 3
（六） 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明...... 3
（七） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 3
（八） 政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況............... 4
四、其他重要事項情況說明.............................. 4
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明......................... 4
（二）政府采購執(zhí)行情況.............................. 4
（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況......................... 4
（四） 專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋......................... 4
（五） 預(yù)算績效管理工作開展情況..................... 4
（六） 本單位涉及的民生支出相關(guān)情況................. 4
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《省財政廳關(guān)于進(jìn)一步做好預(yù)決算公開工作的通知》（鄂辦發(fā)[2018]48號）、宣財教文[2019]58號文件精神，現(xiàn)對宣恩縣教育系統(tǒng)2020年部門決算情況公示如下：
1.認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針，積極配合教育行政部門做好轄區(qū)內(nèi)的教育教學(xué)指導(dǎo)工作。
2.負(fù)責(zé)實(shí)施全體教師的繼續(xù)教育。
3.為本校開展教師校本培訓(xùn)提供指導(dǎo)和服務(wù)。
4.承擔(dān)本?；A(chǔ)教育新課程、教材和教法培訓(xùn)等，是本校開展教師教育工作的培訓(xùn)、研究和服務(wù)的中心。
5.指導(dǎo)全體教師在教學(xué)實(shí)踐中學(xué)習(xí)和研究，推動教師開展教改實(shí)驗，不斷提高教師的專業(yè)化水平。
6.為全體教師開展校本培訓(xùn)和日常教學(xué)提供信息技術(shù)和現(xiàn)代教育技術(shù)服務(wù)，為通過現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育手段開展教師繼續(xù)教育提供幫助和支持。
7.為全體教師研修學(xué)習(xí)提供必要的場所、設(shè)施、設(shè)備和資源等良好環(huán)境，輔導(dǎo)和幫助廣大教師充分利用各種信息資源開展自主學(xué)習(xí)。
本單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室和業(yè)務(wù)室。無下屬單位。
本單位獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個，在職在編99人，學(xué)生數(shù)2497人
二、2020年部門決算公開報表
見附件(宣恩縣沙道溝鎮(zhèn)中心小學(xué)2020年度部門決算公開整改樣表XLS）
三、2020年部門決算情況說明(金額以萬元為單位，保留兩位小數(shù)）
2020年，宣恩縣沙道溝鎮(zhèn)中心小學(xué)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定，省“六條意見”及有關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，合理壓縮開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)減少各項經(jīng)費(fèi)開支。
2020年的決算收入合計為 3419.60萬元，增幅為 -1.8% ，2020年的決算支出合計為3660.58萬元，增幅為25.86%。增加的原因是政府對教育的公共預(yù)算投入增加。
2020年的決算收入合計為3419.60萬元。其中，本年財政撥款收入合計3406.40萬元，事業(yè)收入 13.20 萬元，）。決算收入比上年增加 -62.64萬元,增長? -1.8% ，主要原因是政府對教育的基本預(yù)算增加、項目預(yù)算投入減少62.64 萬元，增 -1.8% 。
2020年的決算支出合計為 3660.58萬元，其中基本支出2,461.03? 萬元，比上年增加-183.25萬元, 增幅為-6.93%，其中項目支出 1,199.55萬元，比上年增加935.28萬元,增幅為 353.92% 。增長的原因是政府加大了一般公共預(yù)算財政撥款、曾加了運(yùn)動場建設(shè)。
（五）本年財政撥款收入合計 3,406.40 萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款3,406.40萬元，增加 -65.84萬元，增幅-1.9% 。本年財政撥款支出 3,659.92 萬元,其中基本支出2,460.37萬元，項目支出 1,199.55 萬元，主要原因是政府對教育的公共預(yù)算投入增加、曾加了運(yùn)動場建設(shè)。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.總體情況：一般公共預(yù)算財政撥款3,406.40萬元，上年度為? 3472.24萬元，增加 -65.84萬元，增幅為 -1.9% ，主要增長原因是加大了一般公共預(yù)算、曾加了運(yùn)動場建設(shè)財政撥款。
2.2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出為 3,659.92萬元。支出結(jié)構(gòu)情況如下：
（1）205類教育支出 2,730.70 萬元，占74.61%? ；
（2）208類社會保障支出 134.35 萬元，占3.67? %；
（3) 213類農(nóng)林水支出 613.98 萬元，占 16.78 %；
（4）221類住房保障支出 180.89? 萬元，占4.94%?? 。
3. 2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出為? 3,659.92萬元,具體用途主要如下：
（1）教育支出 2,730.70萬元，主要用于教育管理事務(wù)18.22 萬元（其中：其他教育管理事務(wù)支出 18.22萬元）、普通教育2,703.82? 萬元（其中：學(xué)前教育390.51萬元、小學(xué)教育 2,313.31萬元、進(jìn)修及培訓(xùn) 8.66萬元（其中：其他進(jìn)修及培訓(xùn) 8.66 萬元）。年初預(yù)算為2385.45? 萬元。
（3）社會保障支出 134.35萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費(fèi)支出 134.35? 萬元。
一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算總數(shù)為2385.45萬元，其調(diào)增預(yù)算數(shù)為1487.14萬元，與年終決算差異形成的原因一是對教育的投入增加追加預(yù)算，二是受疫情影響加大了財政支出；三是預(yù)算不精準(zhǔn)。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出人員經(jīng)費(fèi)2,120.28萬元（其中工資福利支出1613.97萬元，年初預(yù)算數(shù)為 1130.22 萬元，對個人家庭補(bǔ)助支出597.81萬元，年初預(yù)算數(shù)為597.81萬元），日常公用經(jīng)費(fèi)340.09萬元，年初預(yù)算數(shù)為 249.99 萬元（其中辦公費(fèi)107.50 萬元，差旅費(fèi)6.42 萬元，培訓(xùn)費(fèi) 12.82萬元，）。較上年人員經(jīng)費(fèi)增加了 -3.42%，公用經(jīng)費(fèi)增加了-24.13% ，主要原因是政府對教育的公共預(yù)算投入增加。
（八）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
無
無
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
因單位屬全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
各預(yù)算單位（學(xué)校）按規(guī)定編制政府采購預(yù)算，并根據(jù)年度工作需要，對公用支出和項目支出中的采購項目分類填報政府采購預(yù)算計劃，按照《2017年宣恩縣政府采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)規(guī)定的采購程序依法采購。本部門2020年度政府采購總支出 0.00? 元，其中政府采購貨物支出? 0.00 萬元，政府采購工程類支出 0.00? 萬元，政府采購服務(wù)類支出? 0.00 萬元。授與中小企業(yè)合同金額為? 0.00 萬元，占政府采購總額的? 。
截止2020年12月31日，本系統(tǒng)共有房屋 39,759.66? ㎡，總價值 18,28.96萬元；價值50萬元以上設(shè)備0臺。
?1、財政撥款（補(bǔ)助）收入：是指本單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。財政預(yù)算撥款收入應(yīng)根據(jù)管理要求用于經(jīng)常性支出和專項支出，尤其要優(yōu)先安排用于保證人員基本工資和開展公務(wù)活動必不可少的支出，不得用于自籌基本建設(shè)支出。? 2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。? 3、項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。? 4、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。? 5、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出。??6、因公出國（境）費(fèi)用：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
1. 預(yù)算績效管理工作開情情況：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6 個，資金 1,199.55 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 32.77?? %，從評價來看，2020年度開展預(yù)算績效的項目是是解決了學(xué)生運(yùn)動場安全隱患以及學(xué)前教育問題和學(xué)生生活補(bǔ)助。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果：自評分 95? 分，其中預(yù)算執(zhí)行得分? 95分，產(chǎn)出指標(biāo)得分 95 分，效益指標(biāo)得分 95 分，滿意度指標(biāo)得分? 95 分。
3.績效評價結(jié)果應(yīng)用情況:通過項目實(shí)施，有效整合教育資源，促進(jìn)教育公平，使學(xué)生充分享受優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源和公益性、普惠性的教育教學(xué)，鞏固義務(wù)教育成果，促進(jìn)農(nóng)村中小學(xué)教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，全面推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
1.2020年度義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障：小學(xué)按照生均650元/年納入預(yù)算，加強(qiáng)了義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)投入，有力保障了義務(wù)教育的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.貧困生生活補(bǔ)助：義務(wù)教育殘疾學(xué)生生均2500元/年；小學(xué)生按照生均1000元/年進(jìn)行補(bǔ)助，解決了貧困學(xué)生上學(xué)的后顧之憂，大大降低了因家庭貧困而失學(xué)的比例。
3.全校教職工的大病醫(yī)療保險、基本醫(yī)療保險、補(bǔ)充醫(yī)療保險全部納入財政預(yù)算，并由財政國庫統(tǒng)一劃撥醫(yī)保局，有力保障了教職工因病而不敢醫(yī)的后顧之憂。按照工資總額的12%全額預(yù)算住房公積金；按照工資總額的1%全額預(yù)算殘疾人就業(yè)保障金，由國庫集中支付。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????宣恩縣沙道溝鎮(zhèn)中心小學(xué) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???2021年10月19日
