一、單位概況..........................................?1
（一） 單位主要職責(zé)................................ 1
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置.................................... 2
（三） 部門人員構(gòu)成................................ 2
二、2020年部門決算公開報(bào)表............................ 2
三、2020年部門決算情況說明............................ 3
（一） 收入支出決算總體情況說明..................... 3
（二） 收入決算情況說明............................ 3
（三） 支出決算情況說明............................ 3
（四） 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況................. 3
（五） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明......... 3
（六） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明...... 3
（七） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 3
（八） 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況............... 4
四、其他重要事項(xiàng)情況說明.............................. 4
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明......................... 4
（二）政府采購執(zhí)行情況.............................. 4
（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況......................... 4
（四） 專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋......................... 4
（五） 預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況..................... 4
（六） 本單位涉及的民生支出相關(guān)情況................. 4
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步做好預(yù)決算公開工作的通知》（鄂辦發(fā)[2018]48號(hào)）、宣財(cái)教文[2019]58號(hào)文件精神，現(xiàn)對(duì)宣恩縣教育系統(tǒng)2020年部門決算情況公示如下：
本單位為宣恩縣教育局所屬縣級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。肩負(fù)立德樹人的任務(wù)，主要從事義務(wù)教育教學(xué)工作。
本單位校長(zhǎng)之下，設(shè)四位副校長(zhǎng)，分管政教德育、教育教學(xué)、辦公室工作、財(cái)務(wù)工作，四位副校長(zhǎng)下設(shè)四位主任及副主任及其他處室成員具體執(zhí)行管理工作。然后是年級(jí)主任及各班主任，再到各科任教師進(jìn)行教育教學(xué)工作。
本單位共有教師57人，一位校長(zhǎng)，四位副校長(zhǎng)，四位主任，及6位年級(jí)組長(zhǎng)，24位班主任一起負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、2020年部門決算公開報(bào)表
見附件(
三、2020年部門決算情況說明(金額以萬元為單位，保留兩位小數(shù)）
2020年，宣恩縣第二民族實(shí)驗(yàn)小學(xué)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，省“六條意見”及有關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，合理壓縮開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)減少各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。
2020年的決算收入合計(jì)為935.17萬元，增幅為 5.66% ，2020年的決算支出合計(jì)為 1098.42萬元，增幅為 2.63% 。增加的原因是學(xué)生數(shù)增加，招生規(guī)模擴(kuò)大。政府對(duì)教育的公共預(yù)算投入增加。
2020年的決算收入合計(jì)為 1098.42萬元。其中，本年財(cái)政撥款收入合計(jì) 935.17萬元。決算收入比上年增加 50.13萬元,增長(zhǎng)5.66%，主要原因是政府對(duì)教育的公共預(yù)算投入增加 。
2020年的決算支出合計(jì)為 1098.42萬元，其中基本支出919.14萬元，比上年增加212.55萬元, 增幅為 30.08% ，其中項(xiàng)目支出?? 萬元，比上年增加-184.38萬元,增幅為 -50.7%。增長(zhǎng)的原因是基本建設(shè)支出減少。
本年財(cái)政撥款收入合計(jì) 1098.42萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款935.17萬元，增加50.13萬元，增幅 5.66%。政府性基金預(yù)算撥款 0萬元。本年財(cái)政撥款支出1098.42萬元,其中基本支出919.14? 萬元，項(xiàng)目支出 179.28萬元，主要原因是政府對(duì)教育的公共預(yù)算投入增加。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.總體情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1098.42萬元，上年度為 1070.25萬元，增加28.17萬元，增幅為2.63% ，主要增長(zhǎng)原因是加大了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2.2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為 1098.42萬元。支出結(jié)構(gòu)情況如下：
（1）201類一般公共服務(wù)支出4.99萬元，占 0.45%；
（2）205類教育支出932.5萬元，占84.89%；
（3）208類社會(huì)保障支出70.93萬元，占 6.46 %；
（4）221類住房保障支出90萬元，占 8.19%。
3. 2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為1098.42萬元具體用途主要如下：
（1）一般公共服務(wù)支出4.99萬元，其他組織事務(wù)支出4.99萬元，年初預(yù)算為 5萬元。
（2）教育支出 932.5萬，主要用于教育管理事務(wù)16.03萬元（其中：一般行政管理事務(wù) 10.05萬元、其他教育管理事務(wù)支出5.98萬元）、普通教育91.46萬元（其中：小學(xué)教育767.46 萬元、高中教育 7.0萬元、其他普通教育支出142萬元）,年初預(yù)算為900萬元。
（3）社會(huì)保障支出70.93萬，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出70.93 萬元,年初預(yù)算為79.92萬元。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算總數(shù)為893.93萬元，其調(diào)增預(yù)算數(shù)為204.49萬元，與年終決算差異形成的原因一是對(duì)教育的投入增加追加預(yù)算，二是受疫情影響加大了財(cái)政支出；三是預(yù)算不精準(zhǔn)。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出人員經(jīng)費(fèi)794.03萬元（其中工資福利支出794.03萬元，年初預(yù)算數(shù)為791.89萬元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出 0萬元，年初預(yù)算數(shù)為0萬元），日常公用經(jīng)費(fèi)118.06萬元，年初預(yù)算數(shù)為 102.04萬元（其中辦公費(fèi) 40.72萬元，差旅費(fèi)6.25萬元，會(huì)議費(fèi)1.47萬元，培訓(xùn)費(fèi) 0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元）。較上年人員經(jīng)費(fèi)增加了192.60萬元 ，公用經(jīng)費(fèi)增加了19.95萬元，主要原因是政府對(duì)教育的公共預(yù)算投入增加。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
無
無
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
無
各預(yù)算單位（學(xué)校）按規(guī)定編制政府采購預(yù)算，并根據(jù)年度工作需要，對(duì)公用支出和項(xiàng)目支出中的采購項(xiàng)目分類填報(bào)政府采購預(yù)算計(jì)劃，按照《2017年宣恩縣政府采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)規(guī)定的采購程序依法采購。本部門2020年度政府采購總支出169元，其中政府采購貨物支出20萬元，政府采購工程類支出149萬元，授與中小企業(yè)合同金額為169萬元，占政府采購總額的100%。
截止2020年12月31日，本單位共有房屋13298㎡，總價(jià)值 968萬元；價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)。
?1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：是指本單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。財(cái)政預(yù)算撥款收入應(yīng)根據(jù)管理要求用于經(jīng)常性支出和專項(xiàng)支出，尤其要優(yōu)先安排用于保證人員基本工資和開展公務(wù)活動(dòng)必不可少的支出，不得用于自籌基本建設(shè)支出。
? 2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
? 3、項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
? 4、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
? 5、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
? 6、因公出國（境）費(fèi)用：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
1. 預(yù)算績(jī)效管理工作開情情況：根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1 個(gè)，資金 149? 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的? 88.04? %，
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果：自評(píng)分95分，其中預(yù)算執(zhí)行得分 24分，產(chǎn)出指標(biāo)得分23分，效益指標(biāo)得分24分，滿意度指標(biāo)得分 24分。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況:通過項(xiàng)目實(shí)施，有效整合教育資源，促進(jìn)教育公平，使學(xué)生充分享受優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源和公益性、普惠性的教育教學(xué)，鞏固義務(wù)教育成果，促進(jìn)育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，全面推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
1.2020年度義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障：我校按照生均650元/年納入預(yù)算，有力保障了學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.貧困生生活補(bǔ)助：對(duì)殘疾學(xué)生生均2500元/年；小學(xué)生按照生均1000元/年進(jìn)行補(bǔ)助,解決了貧困學(xué)生上學(xué)的后顧之憂，大大降低了因家庭貧困而失學(xué)的比例。
3.全校教職工的大病醫(yī)療保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)全部納入財(cái)政預(yù)算，并由財(cái)政國庫統(tǒng)一劃撥醫(yī)保局，有力保障了教職工因病而不敢醫(yī)的后顧之憂。按照工資總額的12%全額預(yù)算住房公積金；按照工資總額的1%全額預(yù)算殘疾人就業(yè)保障金，由國庫集中支付。
宣恩縣第二民族實(shí)驗(yàn)小學(xué)
2021年10月19日
