目?? 錄
一、部門基本情況（一）部門主要職能
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
（三）部門人員構(gòu)成
二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)
三、部門收支預(yù)算總體安排情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
六、政府性基金預(yù)算情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)預(yù)算情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
八、專業(yè)名詞解釋九、2022年部門預(yù)算公開表
（一）收支預(yù)算總表
（二）收入預(yù)算總表
（三）支出預(yù)算總表
（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）一般公共預(yù)算支出表
（六）一般公共預(yù)算基本支出表
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
（八）政府性基金預(yù)算支出表
（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
（十）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
（十一）政府采購(gòu)預(yù)算表
（十二）財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表
（十三）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付表
（十四）績(jī)效目標(biāo)表
十、聯(lián)系方式
宣恩縣教育局 2022年部門預(yù)算公開說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育工作的方針和政策，負(fù)責(zé)有關(guān)教育法律法規(guī)的實(shí)施，研究制定全縣教育工作政策并組織實(shí)施。
2、研究提出全縣教育體制改革與發(fā)展戰(zhàn)略，編制全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
3、綜合管理全縣基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、特殊教育、幼兒教育和社會(huì)力量辦學(xué)；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣各學(xué)校的教育工作。
4、組織普及九年義務(wù)教育的鞏固提高工作、掃除青壯年文盲工作、素質(zhì)教育工作的督導(dǎo)評(píng)估；負(fù)責(zé)全縣語(yǔ)言文字工作；指導(dǎo)推廣普通話工作。
5、負(fù)責(zé)并指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的思想政治、品德教育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、人口教育和國(guó)防教育工作；負(fù)責(zé)學(xué)校穩(wěn)定工作和安全教育工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校積極開展勤工儉學(xué)工作。
6、編制下達(dá)教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算，管理教育專項(xiàng)資金、教育基建、教育撥款；負(fù)責(zé)各級(jí)各類學(xué)校的收費(fèi)管理并實(shí)施監(jiān)督。
? 7、負(fù)責(zé)組織各級(jí)各類學(xué)校招生考試工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校學(xué)籍管理工作和畢業(yè)證發(fā)放工作；負(fù)責(zé)教師補(bǔ)充招聘分配工作。
8、主管全縣教師工作。負(fù)責(zé)教師資格認(rèn)定和職稱評(píng)定工作；執(zhí)行國(guó)家關(guān)于各級(jí)各類教師資格標(biāo)準(zhǔn)、各類學(xué)校的編制標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)規(guī)劃全縣各類學(xué)校教師和管理人員隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣教師培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作。
9、承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其它工作。
10、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè)，分別為：綜合辦公室、教育教學(xué)管理辦公室、學(xué)前教育辦公室、教育研究與信息化辦公室、學(xué)校安全與后勤管理辦公室、教師發(fā)展中心、督導(dǎo)辦、財(cái)務(wù)管理辦公室、基建與采購(gòu)辦公室、學(xué)生資助與教育扶貧辦公室、黨建與教育督導(dǎo)辦公室、紀(jì)檢、系統(tǒng)工會(huì)、招生考試辦公室。
?(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位由機(jī)關(guān)及下屬32個(gè)二級(jí)單位組成， 其中：行政單位 1個(gè)（即教育局機(jī)關(guān)），事業(yè)單位 32個(gè)，分別為：
縣直學(xué)校13所：民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、第二民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、第三民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、民族實(shí)驗(yàn)小學(xué)、第二民族實(shí)驗(yàn)小學(xué)、第三民族實(shí)驗(yàn)小學(xué)、宣恩縣第四民族實(shí)驗(yàn)小學(xué)、熒屏特殊教育學(xué)校、縣一中、縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校、縣直機(jī)關(guān)幼兒園、民族幼兒園、萬(wàn)和幼兒園；
椒園鎮(zhèn)1所：椒園鎮(zhèn)中心小學(xué)；
萬(wàn)寨鄉(xiāng)3所：萬(wàn)寨中學(xué)、萬(wàn)寨鄉(xiāng)中心小學(xué)、萬(wàn)寨鄉(xiāng)實(shí)驗(yàn)幼兒園
曉關(guān)鄉(xiāng)2所：曉關(guān)中學(xué)、曉關(guān)鄉(xiāng)中心小學(xué)；
長(zhǎng)潭鄉(xiāng)2所：長(zhǎng)潭鄉(xiāng)中心小學(xué)、長(zhǎng)潭鄉(xiāng)中心幼兒園；
椿木營(yíng)鄉(xiāng)1所：椿木營(yíng)鄉(xiāng)中小學(xué)；
高羅鎮(zhèn)3所：高羅中學(xué)、高羅鄉(xiāng)中心小學(xué)、高羅鎮(zhèn)中心幼兒園；
沙道溝鎮(zhèn)4所：沙道中學(xué)、沙道鎮(zhèn)中心小學(xué)、松坪實(shí)驗(yàn)小學(xué)、松坪幼兒園；
李家河鎮(zhèn)3所：李家河中學(xué)、李家河中心小學(xué)、李家河鎮(zhèn)中心幼兒園
(三)部門人員構(gòu)成
2022年在職實(shí)有人數(shù) 2170人，其中：行政編制 10人， 事業(yè)編制 2160人。離退休人員 1597人，其中：離休 0人，退休 1597人。
二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)
根據(jù)縣委、縣政府或部門確定的 2022年工作目標(biāo)及主要
任務(wù)：
（一）堅(jiān)定不移用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想鑄魂育人，確保教育領(lǐng)域始終成為堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)的堅(jiān)強(qiáng)陣地
（二）加快完善德智體美勞全面培養(yǎng)的育人體系，為學(xué)生健康成長(zhǎng)全面發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)
（三）全面提升教育服務(wù)能力，為構(gòu)建宣恩教育新發(fā)展格局提供堅(jiān)強(qiáng)支撐
（四）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，完善教育督導(dǎo)機(jī)制，強(qiáng)化督導(dǎo)問(wèn)責(zé)為辦好人民滿意教育提供堅(jiān)實(shí)保障
三、部門收支預(yù)算總體安排情況
(一)2022年部門預(yù)算總收入 58817.59萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入57325.78萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入1491.81萬(wàn)元，事業(yè)收入 0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入 0萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬(wàn)元。
(二)2022年部門預(yù)算總支出58817.59萬(wàn)元。其中：基本支出52271.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 6546萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元。
按照支出功能分類科目，主要用于：
教育支出48690.23萬(wàn)元； 社會(huì)保障和就業(yè)支出3833.76萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2086.15萬(wàn)元；住房保障支出4207.45萬(wàn)元；其他支出 0萬(wàn)元。
按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：
工資福利支出42041.96萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出6866.00萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8735.62萬(wàn)元；其他資本性支出749萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助425萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 57325.78萬(wàn)元， 其中：當(dāng)年預(yù)算 57325.78萬(wàn)元，比 2021年預(yù)算增加7010.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.93%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。主要安排情況如下：
(一) 基本支出50779.78萬(wàn)元， 比 2021年預(yù)算增長(zhǎng) 6088.36萬(wàn)元，增長(zhǎng) 13.62 %，主要原因是：1、2022年縣直學(xué)校及幼兒園教師伙食補(bǔ)助費(fèi)列入預(yù)算；2、聘請(qǐng)人員工資2022年列入預(yù)算安排；3、職工工資待遇逐年提高。其中：
1.人員經(jīng)費(fèi) 47364.06 萬(wàn)元，包括：
(1) 工資福利支出 41935.56萬(wàn)元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資以及各項(xiàng)社會(huì)保障支出。
(2) 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5428.50萬(wàn)元，主要用于離退休人員住房補(bǔ)貼以及遺屬人員生活補(bǔ)助支出。
2.商品和服務(wù)支出 3415.71萬(wàn)元，主要用于公用經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)支出。其中：公用經(jīng)費(fèi) 3415.71萬(wàn)元，主要用于全縣各級(jí)各類學(xué)?；具\(yùn)轉(zhuǎn)。
(二)項(xiàng)目支出6546萬(wàn)元，較上年5624萬(wàn)元增加922萬(wàn)元。主要安排為：
(1) ?教育事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目1360 萬(wàn)元。主要用于提升教育教學(xué)教研水平。
(2) 鄉(xiāng)村振興銜接資金——學(xué)生資助項(xiàng)目888萬(wàn)元。主要用于控輟保學(xué)，發(fā)放脫貧戶子女助學(xué)金。
(3) 財(cái)政對(duì)民辦教育補(bǔ)助項(xiàng)目425萬(wàn)元。主要用于對(duì)普惠性民辦幼兒園按照年生均200元補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)；對(duì)清江外國(guó)語(yǔ)學(xué)校補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(4) 教育教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金和優(yōu)秀高中教師津貼項(xiàng)目250 萬(wàn)元。主要用于宣恩縣一中教學(xué)水平提高及教師津貼發(fā)放。
(5) 鄉(xiāng)村振興銜接資金——購(gòu)買中小學(xué)安保服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目300萬(wàn)元。主要用于與宣恩福瑞保安服務(wù)有限公司簽訂協(xié)議，派遣人員負(fù)責(zé)校園安全工資。
(6) 義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助——城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算校舍維修項(xiàng)目754 萬(wàn)元。主要用于改善辦學(xué)條件，支付維修工程款。
(7) 義務(wù)教育免費(fèi)教科書 項(xiàng)目401萬(wàn)元。主要用于解決學(xué)生教科書支出。
(8) 義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善項(xiàng)目2168萬(wàn)元。主要用于改善學(xué)生營(yíng)養(yǎng)水平，支付營(yíng)養(yǎng)餐支出。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
宣恩縣教育局機(jī)關(guān)以及 2 個(gè)二級(jí)事業(yè)單位（宣恩縣第一中學(xué)、宣恩縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校）。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
2022 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)
算4.9萬(wàn)元，增加1.9 ?萬(wàn)元。，其中：
1. 因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元，比 2021 年預(yù)算增加 0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬(wàn)元，比 2021年預(yù)算增加
0萬(wàn)元。
(1) 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0萬(wàn)元。
(2) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比 2021年預(yù)算增加0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 4.9萬(wàn)元，比 2021年預(yù)算增加1.9萬(wàn)元，主要原因是：2021年宣恩縣第一中學(xué)未安排一般公共預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)，2022年新增。
六、政府性基金預(yù)算情況
2022年度我單位無(wú)政府性基金預(yù)算。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年部門機(jī)關(guān)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ? 3415.71 萬(wàn)元。主
要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
(二)政府采購(gòu)預(yù)算情況
無(wú)該項(xiàng)預(yù)算：我單位本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2021年 12 月31日，我單位（部門）共有房屋面積603298.14平方米。其中：辦公用房40566.48平方米。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年部門預(yù)算項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款57325.78 萬(wàn)元，其中：特定目標(biāo)類預(yù)算6546萬(wàn)元，主要用于財(cái)政對(duì)民辦教育補(bǔ)助 、鄉(xiāng)村振興銜接資金——學(xué)生資助、教育教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金和優(yōu)秀高中教師津貼、鄉(xiāng)村振興銜接資金——購(gòu)買中小學(xué)安保服務(wù)補(bǔ)助、義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助——城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算校舍維修、教育事業(yè)發(fā)展、義務(wù)教育免費(fèi)教科書、義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善等項(xiàng)目。詳見(jiàn)附件《績(jī)效目標(biāo)表》。
八、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
（五）基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/p>
（七）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（八）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
（九）離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。
（十）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
2. 公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
九、2022年部門預(yù)算公開表（詳見(jiàn)附件）
（一）收支預(yù)算總表
（二）收入預(yù)算總表
（三）支出預(yù)算總表
（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）一般公共預(yù)算支出表
（六）一般公共預(yù)算基本支出表
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
（八）政府性基金預(yù)算支出表
（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
（十）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
（十一）政府采購(gòu)預(yù)算表
（十二）財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表
（十三）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付表
（十四）績(jī)效目標(biāo)表
十、聯(lián)系方式
部門單位地址：宣恩縣珠山鎮(zhèn)建設(shè)路45號(hào)
聯(lián)系人：謝昌勇聯(lián)系電話：0718-5832741
宣恩縣教育局
2021年12月18日
