????一 宣恩縣教育局單位概況
（一） 單位主要職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
（三） 部門人員構(gòu)成
二 2020年部門決算公開報(bào)表
三 2020年部門決算情況說明
（一） 收入支出決算總體情況說明
（二） 收入決算情況說明
（三） 支出決算情況說明
（四） 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
（五） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（六） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（七） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（八） 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
四 其他重要事項(xiàng)情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
（二） 政府采購執(zhí)行情況
（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況
（四） 專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋
（五） 預(yù)算績效管理工作開展情況
（六） 本單位涉及的民生支出相關(guān)情況
????
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步做好預(yù)決算公開工作的通知》（鄂辦發(fā)[2018]48號）、宣財(cái)教文[2019]58號文件精神，現(xiàn)對宣恩縣教育系統(tǒng)2020年部門決算情況公示如下：
一、?宣恩縣教育局單位概況
（一）?單位主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家教育工作的方針和政策，負(fù)責(zé)有關(guān)教育法律法規(guī)的實(shí)施，研究制定全縣教育工作政策并組織實(shí)施。
2.研究提出全縣教育體制改革與發(fā)展戰(zhàn)略，編制全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
3.綜合管理全縣基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、特殊教育、幼兒教育和社會力量辦學(xué)；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣各學(xué)校的教育工作。
4.組織普及九年義務(wù)教育的鞏固提高工作、掃除青壯年文盲工作、素質(zhì)教育工作的督導(dǎo)評估；負(fù)責(zé)全縣語言文字工作；指導(dǎo)推廣普通話工作。
5.負(fù)責(zé)并指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治、品德教育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、人口教育和國防教育工作；負(fù)責(zé)學(xué)校穩(wěn)定工作和安全教育工作。
6.編制下達(dá)教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算，管理教育專項(xiàng)資金、教育基建、教育撥款；負(fù)責(zé)各級各類學(xué)校的收費(fèi)管理并實(shí)施監(jiān)督。
7.負(fù)責(zé)組織各級各類學(xué)校招生考試工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校學(xué)籍管理工作和畢業(yè)證發(fā)放工作；負(fù)責(zé)教師補(bǔ)充招聘分配工作。
8.主管全縣教師工作。負(fù)責(zé)教師資格認(rèn)定和職稱評定工作；執(zhí)行國家關(guān)于各級各類教師資格標(biāo)準(zhǔn)、各類學(xué)校的編制標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)規(guī)劃全縣各類學(xué)校教師和管理人員隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣教師培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作。
9.承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其它工作。
（二）?機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.一級預(yù)算單位1個：宣恩縣教育局（包含6個局直屬二級單位即：電教站、學(xué)生資助中心、青少年活動中心、教育經(jīng)費(fèi)管理中心、中小學(xué)教學(xué)研究研室、學(xué)校后勤管）。
2.二級預(yù)算單位27個分別是：
（1）12個縣直學(xué)校：即宣恩縣民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、宣恩縣第二民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)（原宣恩縣椒園鎮(zhèn)椒園中學(xué)）、宣恩縣第三民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)（原珠山鎮(zhèn)和平中小學(xué)）、宣恩縣民族實(shí)驗(yàn)小學(xué)、宣恩縣第二民族實(shí)驗(yàn)小學(xué)、宣恩縣第三民族實(shí)驗(yàn)（原珠山鎮(zhèn)寶塔小學(xué)）、小學(xué)宣恩縣特校、宣恩縣第一高級中學(xué)、宣恩縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校、宣恩縣直機(jī)關(guān)幼兒園、宣恩縣民族幼兒園、宣恩縣萬和幼兒園。
（2）15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校分別是：
宣恩縣椒園鎮(zhèn)中心小學(xué)1個：（含椒園鎮(zhèn)三河溝小學(xué)、椒園鎮(zhèn)慶陽小學(xué)、椒園鎮(zhèn)龍井小學(xué)、椒園鎮(zhèn)洗草壩小學(xué)）。
萬寨鄉(xiāng)中心學(xué)校2個：萬寨鄉(xiāng)初級中學(xué)、萬寨鄉(xiāng)中心小學(xué)（含萬寨鄉(xiāng)板場小學(xué)、萬寨鄉(xiāng)白果小學(xué)、萬寨鄉(xiāng)向家小學(xué)）。
曉關(guān)鄉(xiāng)中心學(xué)校2個：曉關(guān)鄉(xiāng)初級中學(xué)1個（含曉關(guān)鄉(xiāng)桐子營中學(xué)）、曉關(guān)鄉(xiāng)中心小學(xué)1個（含曉關(guān)鄉(xiāng)覃家坪小學(xué)、曉關(guān)鄉(xiāng)西坪小學(xué)、曉關(guān)鄉(xiāng)桐子營小學(xué)）。
長潭鄉(xiāng)中心學(xué)校2個：長潭鄉(xiāng)初級中學(xué)、長潭鄉(xiāng)中心小學(xué)（含長潭鄉(xiāng)會口小學(xué)、長潭鄉(xiāng)洗馬坪小學(xué)、長潭鄉(xiāng)諾西小學(xué)、長潭鄉(xiāng)中間河小學(xué)、長潭鄉(xiāng)大臥龍小學(xué)）。
椿木營鄉(xiāng)中心學(xué)校1個：椿木營鄉(xiāng)中小學(xué)。
高羅鄉(xiāng)中心學(xué)校2個：高羅鄉(xiāng)初級中學(xué)1個、高羅鄉(xiāng)中心小學(xué)1個（含高羅鄉(xiāng)麻陽寨小學(xué)、高羅鄉(xiāng)板寮小學(xué)、高羅鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)小學(xué)、高羅鄉(xiāng)馬家寨小學(xué)）。
沙道溝鎮(zhèn)中心學(xué)校3個：沙道溝鎮(zhèn)初級中學(xué)1個、沙道溝鎮(zhèn)中心小學(xué)1個（含沙道溝鎮(zhèn)欄桿坪小學(xué)、沙道溝鎮(zhèn)沙坪中小學(xué)、沙道溝鎮(zhèn)樂坪小學(xué)）、沙道溝鎮(zhèn)松坪小學(xué)1個（含沙道鎮(zhèn)兩河小學(xué)、沙道溝鎮(zhèn)龍?zhí)缎W(xué)、沙道溝鎮(zhèn)老岔（遼葉）小學(xué)）。
李家河鎮(zhèn)中心學(xué)校2個：李家河鎮(zhèn)初級中學(xué)1個、李家河鎮(zhèn)中心小學(xué)1個（含李家河鎮(zhèn)二虎寨小學(xué)、李家河鎮(zhèn)金陵寨小學(xué)、李家河鎮(zhèn)青龍嘴小學(xué)、李家河鎮(zhèn)冉大河小學(xué)、李家河鎮(zhèn)板栗園小學(xué)、李家河鎮(zhèn)上洞坪小學(xué)）。
（三）?部門人員構(gòu)成
宣恩縣教育系統(tǒng)2020年在職在編人數(shù)為2258人，其中：公務(wù)員14人，全額事業(yè)人員2244人。
二、?2020年部門決算公開報(bào)表
見附件
三、?2020年部門決算情況說明(金額以萬元為單位，保留兩位小數(shù)）
（一）?收入支出決算總體情況說明
2020年，宣恩縣教育局嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”省“六條意見”及有關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，合理壓縮開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)減少各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。
2020年的決算收入合計(jì)為63187.77萬元，增幅為19.76%，2020年的決算支出合計(jì)為66922.16萬元，增幅為32.64%。增加的原因是政府對教育的公共預(yù)算投入增加。
（二）?收入決算情況說明
2020年的決算收入合計(jì)為63187.77萬元。其中，本年財(cái)政撥款收入合計(jì)62247.58萬元（其中政府性基金預(yù)算撥款260.00萬元），事業(yè)收入909.09萬元，其他收入31.11萬元。決算收入比上年增加10427.03萬元,增長19.76%，主要原因是政府對教育的公共預(yù)算投入增加11246.10萬元，增長22.16%。
（三）?支出決算情況說明
2020年的決算支出合計(jì)為66922.16萬元，其中基本支出43707.78萬元，比上年增加7968.60萬元, 增幅為22.30%，其中項(xiàng)目支出23214.38萬元，比上年增加8500.14萬元,增幅為57.77%。增長的原因是政府加大了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
（四）?財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
本年財(cái)政撥款收入合計(jì)62247.58萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款61987.58萬元，增加11246.11萬元，增幅22.16%。政府性基金預(yù)算撥款260.00萬元。本年財(cái)政撥款支出65,468.93萬元,其中基本支出42840.20萬元，項(xiàng)目支出22628.73萬元，主要原因是政府對教育的公共預(yù)算投入增加。
（五）?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.總體情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6224.76萬元，上年度為5136.78萬元，增加1087.98萬元，增幅為22.16%，主要增長原因是加大了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2.2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為65468.93萬元。支出結(jié)構(gòu)情況如下：
（1）201類一般公共服務(wù)支出50.56萬元，占0.077%；
（2）205類教育支出55050.52萬元，占84.086%；
（3）206類科學(xué)技術(shù)支出10萬元，占0.015%；
（4）208類社會保障支出3154.14萬元，占4.818%；
（5）210類衛(wèi)生健康支出17.66萬元，占0.027%；
（6) 213類農(nóng)林水支出3361.26萬元，占5.134%；
（7）215類對其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（民辦學(xué)校）133.68萬元，占0.204%；
（8）221類住房保障支出3691.11萬元，占5.639%。
3. 2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為65468.93萬元具體用途主要如下：
（1）一般公共服務(wù)支出50.56萬元，主要用于審計(jì)事務(wù)0.40萬元、民族事務(wù)20.00萬元、組織事務(wù)30.16萬元，年初預(yù)算為1328.53萬元。
（2）教育支出55050.52萬，主要用于教育管理事務(wù)2182.81萬元、普通教育47389.58萬元、職業(yè)教育2477.18萬元、特殊教育284.41萬元、進(jìn)修及培訓(xùn)146.48萬元、其他教育事務(wù)3437.65萬元。年初預(yù)算為38911.35萬元。
（3）社會保障支出3154.14萬，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出2984.88萬元、職業(yè)培訓(xùn)及崗位補(bǔ)貼等28.34萬元、撫恤費(fèi)140.93萬元。年初預(yù)算為1684.00萬元。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算總數(shù)為43382.63萬元，其調(diào)增預(yù)算數(shù)為69524.07萬元，與年終決算差異形成的原因一是對教育的投入增加追加預(yù)算，二是受疫情影響加大了財(cái)政支出；三是預(yù)算不精準(zhǔn)。
（六）?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出人員經(jīng)費(fèi)42840.20萬元（其中工資福利支出34946.73萬，年初預(yù)算數(shù)為34040.57萬元，對個人家庭補(bǔ)助支出2387.14萬元，年初預(yù)算數(shù)為3831.61萬元），日常公用經(jīng)費(fèi)5448.61萬元，年初預(yù)算數(shù)為5439.48萬元（其中辦公費(fèi)1427.39萬元，差旅費(fèi)194.47萬元，會議費(fèi)44.37萬元，培訓(xùn)費(fèi)114.34萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元）。較上年人員經(jīng)費(fèi)增加了22.43%，公用經(jīng)費(fèi)增加了21.49%，主要原因是政府對教育的公共預(yù)算投入增加。
（七）?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（1）、2020年教育系統(tǒng)全年公務(wù)接待費(fèi)20667.00元，其中：教育局本級17379.00元，接待31批，242人次；較上年增加7407.00元，年初預(yù)算為20000.00元。縣職校3288.00元，接待5批，11人次/批，較上年度減少15541.00元，年初預(yù)算為19000.00元，減少的原因是2020年，宣恩縣教育局嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”省“六條意見”及有關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，合理壓縮開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（2）、全系統(tǒng)本年度無公務(wù)用車及維護(hù)費(fèi)。
（3）、全系統(tǒng)本年度無因公出國（境）情況。
（八）?政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入為260.00萬元，?2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出561.34萬元，用于基本支出0萬元，用于項(xiàng)目支出561.34萬元（其中公共衛(wèi)生抗疫支出229.40萬元；教育事業(yè)的彩票公益金支出331.94萬元）。較上年減少了58.49%，減少的主要原因是國家下達(dá)政府性基金專項(xiàng)資金減少。
四、?其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出計(jì)114.22萬元，全部用于基本支出114.22萬元（其中人員經(jīng)費(fèi)18.86萬元，商品服務(wù)支出95.36萬元），比上年減少221.88萬元，降幅66.02%，原因主要是教育局機(jī)關(guān)職能人員合并。
（二）?政府采購執(zhí)行情況
各預(yù)算單位（學(xué)校）按規(guī)定編制政府采購預(yù)算，并根據(jù)年度工作需要，對公用支出和項(xiàng)目支出中的采購項(xiàng)目分類填報(bào)政府采購預(yù)算計(jì)劃，按照《2017年宣恩縣政府采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)規(guī)定的采購程序依法采購。本部門2020年度政府采購總支出5562.79萬元，其中政府采購貨物支出671.50萬元，政府采購工程類支出4397.93萬元，政府采購服務(wù)類支出493.36萬元。授與中小企業(yè)合同金額為3347.13萬元，占政府采購總額的60.17%。
（三）?國有資產(chǎn)占用使用情況
截止2020年12月31日，本系統(tǒng)共有房屋917166.84㎡，總價(jià)值54308.88萬元；價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺。
（四）?專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋
?1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：是指本單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。財(cái)政預(yù)算撥款收入應(yīng)根據(jù)管理要求用于經(jīng)常性支出和專項(xiàng)支出，尤其要優(yōu)先安排用于保證人員基本工資和開展公務(wù)活動必不可少的支出，不得用于自籌基本建設(shè)支出。??2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。??3、項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。??4、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。??5、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。??6、因公出國（境）費(fèi)用：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（五）?預(yù)算績效管理工作開展情況
1.預(yù)算績效管理工作開情情況：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目?1 個，資金?425 ?萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的??20.48 ?%，從評價(jià)來看，2020年度開展預(yù)算績效的項(xiàng)目是地方教育發(fā)展基金，2020年，《關(guān)于討論研究全州教育工作的會議紀(jì)要》（2018年15號）：同意按照事權(quán)財(cái)權(quán)一致的原則，由州縣分別將新高考、新中考師資培訓(xùn)、教育教學(xué)研究、學(xué)生生涯規(guī)劃等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算；建立城鄉(xiāng)教師交流輪崗合理流動制度；設(shè)立教師培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，依據(jù)宣發(fā)〔2007〕9號精神，每年按一般預(yù)算收入5%預(yù)算，2020年共計(jì)預(yù)算地方教育發(fā)展基金425萬元，其中用于正常運(yùn)轉(zhuǎn)金額416.9萬元。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果：自評分97分
3.績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況:通過項(xiàng)目實(shí)施，有效整合教育資源，促進(jìn)教育公平，使學(xué)生充分享受優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源和公益性、普惠性的教育教學(xué)，鞏固義務(wù)教育成果，促進(jìn)農(nóng)村中小學(xué)教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，全面推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
（六）?本單位涉及的民生支出相關(guān)情況
1.2020年度義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障：小學(xué)按照生均650元/年納入預(yù)算，初中按照生均850元/年納入預(yù)算，特校按照生均6000元/年納入預(yù)算，加強(qiáng)了義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)投入，有力保障了義務(wù)教育的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.貧困生生活補(bǔ)助：學(xué)前教育生均1000元/年；學(xué)前殘疾學(xué)生生均2250元/年，義務(wù)教育殘疾學(xué)生生均2500元/年；小學(xué)生按照生均1000元/年進(jìn)行補(bǔ)助，初中生按照生均1250元/年進(jìn)行補(bǔ)助，高中生3000元/年生均進(jìn)行補(bǔ)助，職高生2000元/年生均進(jìn)行補(bǔ)助,解決了貧困學(xué)生上學(xué)的后顧之憂，大大降低了因家庭貧困而失學(xué)的比例。
3.全縣教職工的大病醫(yī)療保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)全部納入財(cái)政預(yù)算，并由財(cái)政國庫統(tǒng)一劃撥醫(yī)保局，有力保障了全縣教職工因病而不敢醫(yī)的后顧之憂。按照工資總額的12%全額預(yù)算住房公積金；按照工資總額的1%全額預(yù)算殘疾人就業(yè)保障金，由國庫集中支付。
宣恩縣教育局
???2021年10月19日
