目錄
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)主要職能
(二)部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
(三)部門(mén)人員構(gòu)成
二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)
三、部門(mén)收支預(yù)算總體安排情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
六、政府性基金預(yù)算情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
(二)政府采購(gòu)預(yù)算情況
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
九、2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
(一)收支預(yù)算總表
(二)收入預(yù)算總表
(三)支出預(yù)算總表
(四)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
(五)一般公共預(yù)算支出表
(六)一般公共預(yù)算基本支出表
(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
(八)政府性基金預(yù)算支出表
(九)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
(十)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
(十一)政府采購(gòu)預(yù)算表
(十二)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算表
(十三)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付表
(十四)績(jī)效目標(biāo)表
十、聯(lián)系方式
宣恩縣公安局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)主要職能
1、掌握全縣影響社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全等社會(huì)治安的情況,并研究制定對(duì)策。
2、預(yù)防、制止和打擊違法犯罪活動(dòng)。
3、負(fù)責(zé)危害國(guó)內(nèi)安全案件、涉外案件、刑事案件的偵查工作。
4、協(xié)調(diào)處置治安事件、群體性事件及治安災(zāi)害事故;依法查處危害社會(huì)治安秩序的行為;依法管理戶(hù)口、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品、特種行業(yè)和出入境管理事務(wù);組織城鎮(zhèn)治安巡邏。
5、組織開(kāi)展禁毒、緝毒工作,承擔(dān)縣禁毒委員會(huì)辦公室的日常工作。
6、指導(dǎo)、監(jiān)督縣內(nèi)國(guó)家機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作;指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織治安防范工作。
7、組織實(shí)施警衛(wèi)工作及來(lái)我縣重要外賓的安全保衛(wèi)工作。
8、組織開(kāi)展全縣監(jiān)所管理工作,負(fù)責(zé)縣看守所、拘留所的管理;對(duì)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰,對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督考察。
9、負(fù)責(zé)全縣公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全管理和公共信息、網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件的偵辦。
10、負(fù)責(zé)全縣公安信訪工作,辦理控告、申訴案件。
11、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我單位由機(jī)關(guān)及下屬27個(gè)二級(jí)單位組成, 其中:行政單位?27個(gè)、事業(yè)單位?0個(gè)(含原參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位?0個(gè))。我單位由機(jī)關(guān)及下屬27個(gè)二級(jí)單位組成, 其中:行政單位?27個(gè),包括指揮中心、治安大隊(duì)、緝毒大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊(duì)、出入境管理大隊(duì)、法制信訪大隊(duì)、警務(wù)督察大隊(duì)、國(guó)家安全保衛(wèi)大隊(duì)、內(nèi)部安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、政治處、警務(wù)保障室、10個(gè)公安派出所、看守所、治安拘留所、反恐特警大隊(duì)、行政審批大隊(duì)等27個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu);事業(yè)單位?0個(gè)(含原參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位?0個(gè))。
(三)部門(mén)人員構(gòu)成
縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定我單位總編制人數(shù)?219人,其中:行政編制?219人,事業(yè)編制?0人(其中:參照公務(wù)員法管理?0人)。2023年在職實(shí)有人數(shù)?217人,其中:行政編制?217人, 事業(yè)編制?0人(其中:參照公務(wù)員法管理?0人)。
離退休人員?65人,其中:離休?0人,退休?65人。
二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)
根據(jù)縣委、縣政府及本部門(mén)確定的 2023年工作目標(biāo)及主要任
務(wù):
(一)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),大力開(kāi)展組織教育培訓(xùn),弘揚(yáng)警營(yíng)正能量,為全警樹(shù)立榜樣標(biāo)桿。
(二)做強(qiáng)合成作戰(zhàn),進(jìn)一步整合資源,增強(qiáng)情報(bào)研判能力,向科技要戰(zhàn)斗力。
(三)強(qiáng)化安全防范,加強(qiáng)社會(huì)面治安防控。
(四)全力服務(wù)大局,強(qiáng)力推進(jìn)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。
三、部門(mén)收支預(yù)算總體安排情況
(一)2023年部門(mén)預(yù)算總收入?8544.00萬(wàn)元,比上年減少293.43萬(wàn)元,減少3.3%,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8544.00 萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入?0萬(wàn)元,事業(yè)收入?0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入?0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入?0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入?0萬(wàn)元,其他收入?0萬(wàn)元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額?0萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)?0萬(wàn)元。
(二)2023年部門(mén)預(yù)算總支出?8544.00萬(wàn)元。其中:基本支出?7006.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出?1538.00萬(wàn)元,上繳上級(jí)支出?0萬(wàn)元,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出?0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出?0萬(wàn)元。
按照支出功能分類(lèi)科目,主要用于:
公共安全支出?7091.61萬(wàn)元; 科學(xué)技術(shù)支出500.00萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出390.71萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出176.36萬(wàn)元;住房保障支出385.32萬(wàn)元。
按照支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目,主要用于:
工資福利支出?5765.06萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出?1228.05萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助?12.89萬(wàn)元;其他資本性支出0.00萬(wàn)元;其他支出0.00萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算?8544.00萬(wàn)元, 其中:當(dāng)年預(yù)算?8544.00萬(wàn)元,比 2022年預(yù)算減少?293.43萬(wàn)元,減少3.3%;上年結(jié)轉(zhuǎn)?0萬(wàn)元。主要安排情況如下:
(一) 基本支出7006.00萬(wàn)元, 比 2022年預(yù)算減少?245.43萬(wàn)元,減少?3.4?%,主要原因是:退休人員年終獎(jiǎng)金待遇本年度預(yù)算較上年度減少,轉(zhuǎn)由社保局統(tǒng)一預(yù)算發(fā)放。其中:
1.人員經(jīng)費(fèi)?5777.95萬(wàn)元,包括:
(1)?工資福利支出5765.06萬(wàn)元,主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資以及各項(xiàng)社會(huì)保障支出。
(2)?對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助?12.89萬(wàn)元,主要用于退休人員住房補(bǔ)貼補(bǔ)差及遺囑人員生活補(bǔ)助支出。
2.商品和服務(wù)支出?1228.05萬(wàn)元,主要用于部門(mén)為履行職責(zé)所需的各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。其中:公用經(jīng)費(fèi)?1228.05萬(wàn)元,主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。
(二)項(xiàng)目支出1538.00萬(wàn)元,較上年減少48萬(wàn)元。主要安排為:
(1)?武警中隊(duì)項(xiàng)目115.00萬(wàn)元。主要用于武警中隊(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。
(2)?在押人員給養(yǎng)項(xiàng)目80.00萬(wàn)元。主要用于看守所在押人員生活醫(yī)療補(bǔ)助支出。
(3)?政務(wù)信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)-平安宣恩視頻監(jiān)控建設(shè)?項(xiàng)目500.00萬(wàn)元。主要用于全縣公共場(chǎng)所平安視頻監(jiān)控建設(shè)及運(yùn)維支出。
(4)?轉(zhuǎn)移支付裝備及業(yè)務(wù)項(xiàng)目843.00萬(wàn)元。主要用于本部門(mén)履行職責(zé)所需的辦案支出及裝備采購(gòu)。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
宣恩縣公安局機(jī)關(guān)以及下屬 27個(gè)二級(jí)行政單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
2023?年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
105.00萬(wàn)元,較上年度減少20.00萬(wàn)元,其中:
1.?因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,比2022年預(yù)算增加 0萬(wàn)元,主要原因是:本部門(mén)沒(méi)有因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出,年初無(wú)預(yù)算。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100萬(wàn)元,比2022年預(yù)算
減少20.00萬(wàn)元。主要原因是:本部門(mén)由于大案要案的偵辦,車(chē)輛燃油費(fèi)支出及維修費(fèi)有所減少。
(1)?公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0?萬(wàn)元,比2022年預(yù)算增加0萬(wàn)元,主要原因是:公務(wù)用車(chē)配置嚴(yán)格按文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,本部門(mén)年初無(wú)預(yù)算。
(2)?公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)100.00萬(wàn)元,比 2022年預(yù)算減少20.00萬(wàn)元,主要原因是:本部門(mén)精細(xì)化管理車(chē)輛維修維護(hù)費(fèi)、車(chē)輛燃油費(fèi)等支出,較上年度有所減少預(yù)算。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.00萬(wàn)元,比 2022年預(yù)算減少0.00萬(wàn)元,主要原因是:本部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)控公務(wù)接待支出。
六、政府性基金預(yù)算情況
2023年度我單位無(wú)政府性基金預(yù)算。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年部門(mén)機(jī)關(guān)及下屬27家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
1228.00萬(wàn)元,較上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總體上漲46.00萬(wàn)元,其中包括:取暖費(fèi)20萬(wàn)元,較上年度持平;差旅費(fèi)2023年預(yù)算50.00萬(wàn)元,較上年度減少預(yù)算35萬(wàn)元,主要原因是大案要案專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的執(zhí)行,辦案人員差旅費(fèi)有所下降;維修費(fèi)預(yù)算200.00萬(wàn)元,較上年度增加60.00萬(wàn)元,主要原因是各科所隊(duì)辦公環(huán)境及設(shè)施設(shè)備老化有待維護(hù)維修,以維持部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn);公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算持平,主要原因是部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)禁違規(guī)接待,嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi);被裝購(gòu)置費(fèi)預(yù)算30萬(wàn)元,主要原因是輔警服裝及裝備的配置,較上年度預(yù)算持平;勞務(wù)費(fèi)預(yù)算60.00萬(wàn)元,較上年度下降90.00萬(wàn)元,主要原因是勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政納入人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算,本年度勞務(wù)費(fèi)預(yù)算有所減少;培訓(xùn)費(fèi)15.00萬(wàn)元,較上年度減少10.00萬(wàn)元,主要原因是部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行培訓(xùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),壓減不必要的開(kāi)支,培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算較上年度有所下降;辦公費(fèi)100.00萬(wàn)元,印刷費(fèi)30.00萬(wàn)元,水費(fèi)25.00萬(wàn)元,電費(fèi)100.00萬(wàn)元,咨詢(xún)費(fèi)5萬(wàn)元,手續(xù)費(fèi)1.00萬(wàn)元,郵電費(fèi)20.00萬(wàn)元,租賃費(fèi)5萬(wàn)元等2023年初預(yù)算與上年基本持平。
(二)政府采購(gòu)預(yù)算情況
2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算安排共計(jì)390.00萬(wàn)元,其中服務(wù)類(lèi)390.00萬(wàn)元,貨物類(lèi)0.00萬(wàn)元,工程類(lèi)0.00萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2022年 12?月31日,我部門(mén)共有車(chē)輛84輛。其中:一般公務(wù)用車(chē)84輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)82輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛。
截至 2022年 12?月31日,我部門(mén)共有房屋12棟。其中:辦公用房3棟。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款8544.00萬(wàn)元,其中:特定目標(biāo)類(lèi)預(yù)算?1538.00萬(wàn)元,主要用于部門(mén)履行職責(zé)所需辦案及裝備采購(gòu)項(xiàng)目。詳見(jiàn)附件《績(jī)效目標(biāo)表》。
八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
(五)基本支出:反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項(xiàng)目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。
(七)工資福利支出(類(lèi)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(八)商品和服務(wù)支出(類(lèi)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
(九)離退休公用支出(類(lèi)):按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。
(十)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(類(lèi)):反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十一)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
1.?因公出國(guó)(境)費(fèi):反映公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
2.?公務(wù)接待費(fèi):反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
九、2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(詳見(jiàn)附件)
(一)收支預(yù)算總表
(二)收入預(yù)算總表
(三)支出預(yù)算總表
(四)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
(五)一般公共預(yù)算支出表
(六)一般公共預(yù)算基本支出表
(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
(八)政府性基金預(yù)算支出表
(九)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
(十)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
(十一)政府采購(gòu)預(yù)算表
(十二)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算表
(十三)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付表
(十四)績(jī)效目標(biāo)表
十、聯(lián)系方式
部門(mén)單位地址:宣恩縣珠山鎮(zhèn)興隆大道8號(hào)
聯(lián)系人:龍波??聯(lián)系電話(huà):0718-5715548