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目??錄

一、部門基本情況

（一）部門主要職能

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

（三）部門人員構(gòu)成

二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)

三、部門收支預(yù)算總體安排情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

六、政府性基金預(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

（二）政府采購(gòu)預(yù)算情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

八、專業(yè)名詞解釋

九、2022年部門預(yù)算公開表

（一）收支預(yù)算總表

（二）收入預(yù)算總表

（三）支出預(yù)算總表

（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

（十）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

（十一）政府采購(gòu)預(yù)算表

（十二）財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

（十三）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付表

（十四）績(jī)效目標(biāo)表

十、聯(lián)系方式

宣恩縣公安局2022年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本情況

(一)部門主要職能

1、掌握全縣影響社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全等社會(huì)治安的情況，并研究制定對(duì)策。

2、預(yù)防、制止和打擊違法犯罪活動(dòng)。

3、負(fù)責(zé)危害國(guó)內(nèi)安全案件、涉外案件、刑事案件的偵查工作。

4、協(xié)調(diào)處置治安事件、群體性事件及治安災(zāi)害事故；依法查處危害社會(huì)治安秩序的行為；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品、特種行業(yè)和出入境管理事務(wù)；組織城鎮(zhèn)治安巡邏。

5、組織開展禁毒、緝毒工作，承擔(dān)縣禁毒委員會(huì)辦公室的日常工作。

6、指導(dǎo)、監(jiān)督縣內(nèi)國(guó)家機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作；指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織治安防范工作。

7、組織實(shí)施警衛(wèi)工作及來我縣重要外賓的安全保衛(wèi)工作。

8、組織開展全縣監(jiān)所管理工作，負(fù)責(zé)縣看守所、拘留所的管理；對(duì)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督考察。

9、負(fù)責(zé)全縣公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全管理和公共信息、網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件的偵辦。

10、負(fù)責(zé)全縣公安信訪工作，辦理控告、申訴案件。

11、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位由機(jī)關(guān)及下屬27個(gè)二級(jí)單位組成，其中：行政單位?27個(gè)、事業(yè)單位?0個(gè)(含原參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位?0個(gè))。

(三)部門人員構(gòu)成

縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定我單位總編制人數(shù)?219人，其中：行政編制?219人，事業(yè)編制?0人(其中：參照公務(wù)員法管理?0人)。2022年在職實(shí)有人數(shù)?212人，其中：行政編制?212人，事業(yè)編制?0人(其中：參照公務(wù)員法管理?0人)。

離退休人員?66人，其中：離休?0人，退休?66人。

二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)

根據(jù)縣委、縣政府及本部門確定的 2022年工作目標(biāo)及主要任務(wù)：

（一）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，大力開展組織教育培訓(xùn)，弘揚(yáng)警營(yíng)正能量，為全警樹立榜樣標(biāo)桿。

（二）做強(qiáng)合成作戰(zhàn)，進(jìn)一步整合資源，增強(qiáng)情報(bào)研判能力，向科技要戰(zhàn)斗力。

（三）強(qiáng)化安全防范，加強(qiáng)社會(huì)面治安防控。

（四）全力服務(wù)大局，強(qiáng)力推進(jìn)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。

三、部門收支預(yù)算總體安排情況

(一)2022年部門預(yù)算總收入?8837.43萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入?8837.43萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入?0萬元，事業(yè)收入?0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入?0萬元，附屬單位上繳收入?0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入?0萬元，其他收入?0萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額?0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)?0萬元。

(二)2022年部門預(yù)算總支出?8837.43萬元。其中：基本支出?7251.43萬元，項(xiàng)目支出?1586萬元，上繳上級(jí)支出?0萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出?0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出?0萬元。

按照支出功能分類科目，主要用于：

一般公共服務(wù)支出?7348.92萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出?421.6萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?155.45萬元；住房保障支出411.45萬元；其他支出?500萬元。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

工資福利支出?5854.41萬元；商品和服務(wù)支出?2688.03萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助?294.98萬元；其他資本性支出0.00萬元；其他支出0.00萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算?8837.43萬元，其中：當(dāng)年預(yù)算?8837.43萬元，比 2021年預(yù)算增加?1835.41萬元，增加26%；上年結(jié)轉(zhuǎn)?0萬元。主要安排情況如下：

(一) 基本支出7251.43萬元，比 2021年預(yù)算增加?2064.45萬元，增長(zhǎng)?39.8?%，主要原因是：森林公安部門合并，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年度增加。其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)?6149.39?萬元，包括：

(1)?工資福利支出5854.41萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資以及各項(xiàng)社會(huì)保障支出。

(2)?對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助?294.98萬元，主要用于退休人員退休費(fèi)及遺囑人員生活補(bǔ)助支出。

2.商品和服務(wù)支出?2688.03萬元，主要用于部門為履行職責(zé)所需的各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。其中：公用經(jīng)費(fèi)?1182.03萬元，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。

(二)項(xiàng)目支出1586萬元，較上年減少229萬元。主要安排為：

(1)?武警中隊(duì)項(xiàng)目115萬元。主要用于武警中隊(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。

(2)?在押人員給養(yǎng)項(xiàng)目80萬元。主要用于看守所在押人員生活醫(yī)療補(bǔ)助支出。

(3)?政務(wù)信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)-平安宣恩視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目500萬元。主要用于全縣公共場(chǎng)所平安視頻監(jiān)控建設(shè)及運(yùn)維支出。

(4)?轉(zhuǎn)移支付裝備及業(yè)務(wù)項(xiàng)目891萬元。主要用于本部門履行職責(zé)所需的辦案支出及裝備采購(gòu)。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

宣恩縣公安局機(jī)關(guān)以及下屬 27個(gè)二級(jí)行政單位。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

2022?年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

125萬元，增加1.3萬元。，其中：

1.?因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2021年預(yù)算增加 0萬元，主要原因是：本部門沒有因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出，年初無預(yù)算。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120萬元，比2021年預(yù)算

增加1.5萬元。主要原因是：本部門由于大案要案的偵辦，車輛燃油費(fèi)支出有所增加。

(1)?公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0?萬元，比2021年預(yù)算增加0萬元，主要原因是：公務(wù)用車配置嚴(yán)格按文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，本部門年初無預(yù)算。

(2)?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120萬元，比 2021年預(yù)算增加1.5萬元，主要原因是：本部門由于大案要案的偵辦，車輛燃油費(fèi)支出有所增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5萬元，比 2021年預(yù)算減少0.2萬元，主要原因是：本部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待支出，預(yù)算逐年有所減少。

六、政府性基金預(yù)算情況

2022年度我單位無政府性基金預(yù)算。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2022年部門機(jī)關(guān)及下屬27家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

1182.03萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

(二)政府采購(gòu)預(yù)算情況

無該項(xiàng)預(yù)算：我單位本年度無政府采購(gòu)預(yù)算安排。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2021?年 12?月31日，我部門共有車輛71輛。其中：一般公務(wù)用車71輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車69輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。

截至 2021年 12?月31日，我部門共有房屋12棟。其中：辦公用房3棟。

(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年部門預(yù)算項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款??8837.43 萬元，其中：特定目標(biāo)類預(yù)算?1586 萬元，主要用于部門履行職責(zé)所需辦案及裝備采購(gòu)項(xiàng)目。詳見附件《績(jī)效目標(biāo)表》。

八、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

（五）基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

（七）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（八）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

（九）離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

1.?因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2.?公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）