第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
第二部分：2021年宣恩縣公安局預(yù)算公開表目錄
第三部分：2021年宣恩縣公安局預(yù)算情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
1、部門主要職責(zé)
宣恩縣公安局為縣政府工作部門，主要職責(zé)包括：
（1）、掌握全縣影響社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全等社會(huì)治安的情況，并研究制定對(duì)策。
（2）、預(yù)防、制止和打擊違法犯罪活動(dòng)。
（3）、負(fù)責(zé)危害國(guó)內(nèi)安全案件、涉外案件、刑事案件的偵查工作。
（4）、協(xié)調(diào)處置治安事件、群體性事件及治安災(zāi)害事故；依法查處危害社會(huì)治安秩序的行為；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品、特種行業(yè)和出入境管理事務(wù)；組織城鎮(zhèn)治安巡邏。
（5）、組織開展禁毒、緝毒工作，承擔(dān)縣禁毒委員會(huì)辦公室的日常工作。
（6）、指導(dǎo)、監(jiān)督縣內(nèi)國(guó)家機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作；指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織治安防范工作。
（7）、組織實(shí)施警衛(wèi)工作及來(lái)我縣重要外賓的安全保衛(wèi)工作。
（8）、組織開展全縣監(jiān)所管理工作，負(fù)責(zé)縣看守所、拘留所的管理；對(duì)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督考察。
（9）、負(fù)責(zé)全縣公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全管理和公共信息、網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件的偵辦。
（10）、負(fù)責(zé)全縣公安信訪工作，辦理控告、申訴案件。
（11）、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，縣公安局使用財(cái)政撥款開支的單位包括：指揮中心、治安大隊(duì)、緝毒大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊(duì)、出入境管理大隊(duì)、法制信訪大隊(duì)、警務(wù)督察大隊(duì)、國(guó)家安全保衛(wèi)大隊(duì)、內(nèi)部安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、政治處、警務(wù)保障室、行政審批大隊(duì)、10個(gè)公安派出所、看守所、治安拘留所、反恐特警大隊(duì)等27個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
3、人員構(gòu)成：
縣公安局編制人數(shù)234人，在職在編209人，輔警人員250人，分布在縣局機(jī)關(guān)各科室部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所。
第二部分：2021年宣恩公安局預(yù)算公開表目錄（見附表）
1、宣恩公安局2020年收支預(yù)算總表（公開01表）
2、宣恩公安局2020年收入預(yù)算總表（公開02表）
3、宣恩公安局2020年支出預(yù)算總表（公開03表）
4、宣恩公安局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開04表）
5、宣恩公安局2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（公開05表）
6、宣恩公安局2020年一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）
7、宣恩公安局2020年政府性基金支出預(yù)算表（公開07表）
8、宣恩公安局2020年財(cái)政撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)情況表（公開08表）
9、宣恩公安局2020年財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表（公開09表）
10、宣恩公安局2020年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付表（公開10表）
11、宣恩縣公安局2020年政府購(gòu)買服務(wù)表（公開11表）
12、宣恩縣公安局2020年政府采購(gòu)表（公開12表）
第三部分：2021年宣恩縣公安局預(yù)算情況說明
1、預(yù)算總收入7001.98萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入7001.98萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，其他收入0.00元。部門預(yù)算總支出7001.98萬(wàn)元，其中基本支出5186.98萬(wàn)元（工資福利支出 3829.4萬(wàn)元、商品服務(wù)支出1193.14元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 164.44元）；項(xiàng)目支出1815萬(wàn)元。
2、預(yù)算收支增減變化情況說明。
本年度單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7001.98萬(wàn)元，上年度6592.41萬(wàn)元，較上年增加409.57萬(wàn)元，同比增加5.8%。主要是在職在編人員單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)預(yù)算增加，住房公積金預(yù)算較上年度增加支出，公用經(jīng)費(fèi)政策變化上調(diào)，其他消防事務(wù)支出減少預(yù)算84萬(wàn)元，執(zhí)法辦案減少預(yù)算110萬(wàn)元，監(jiān)委輔警增加預(yù)算支出50萬(wàn)元。
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明：2021年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入1193.1萬(wàn)元，比上年度總計(jì)增加預(yù)算372.54萬(wàn)元，增加原因是政策上調(diào)人均公用經(jīng)費(fèi)，減少單位業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。其中會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、減少預(yù)算0.5萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)5.2萬(wàn)元、減少1.57萬(wàn)元。水電氣費(fèi)141萬(wàn)元、增加預(yù)算5.5萬(wàn)。辦公費(fèi)45.5萬(wàn)元、增加預(yù)算2萬(wàn)元。培訓(xùn)費(fèi)22.3萬(wàn)元、增加1萬(wàn)元，原因是較上度監(jiān)委輔警增多。印刷費(fèi)預(yù)算25萬(wàn)元、較上年增加3萬(wàn)元。專用材料費(fèi)年初增加預(yù)算133.8萬(wàn)元、減少13.2萬(wàn)元。被裝購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算30萬(wàn)元、增加1萬(wàn)元，監(jiān)委輔警服裝費(fèi)。維修（護(hù))費(fèi)預(yù)算100萬(wàn)元、增加預(yù)算59萬(wàn)元。郵電費(fèi)20萬(wàn)元。咨詢費(fèi)10萬(wàn)元。物業(yè)管理費(fèi)20萬(wàn)元。其他交通費(fèi)用174.8萬(wàn)元。單位制定了內(nèi)部管理辦法、按內(nèi)部控制流程層層審批簽字，規(guī)范費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控不必要的費(fèi)用支出，差旅費(fèi)全年預(yù)算85萬(wàn)元，嚴(yán)格按出差事由、審批程序、按政策文件要求標(biāo)準(zhǔn)控制差旅費(fèi)開支范圍。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加118.5萬(wàn)元，較上年度減少14.5萬(wàn)元。部門制定了公務(wù)用車使用管理辦法，由專人管理車輛燃油、修理維護(hù)以及派車使用，盡量壓減公務(wù)用車一般運(yùn)行費(fèi)。會(huì)議費(fèi)開支，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)開支費(fèi)用，盡量壓縮會(huì)議次數(shù)。培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按照宣財(cái)發(fā)【2019】10號(hào)文件執(zhí)行，加強(qiáng)培訓(xùn)費(fèi)規(guī)范管理，提高培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用效益。租賃費(fèi)5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)184萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)100萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)10萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.7萬(wàn)元，福利費(fèi)41.9萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出4.2萬(wàn)元。
4、政府采購(gòu)安排情況說明：公安局在政府采購(gòu)方面嚴(yán)格按程序執(zhí)行，依據(jù)《2015年宣恩縣政府采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》（宣政辦發(fā)【2015】7號(hào)）以及（鄂財(cái)綜發(fā)【2017】6號(hào)）等相關(guān)文件精神，規(guī)范本部門采購(gòu)行為，強(qiáng)化部門采購(gòu)主體責(zé)任意識(shí)，建立了單位內(nèi)部采購(gòu)管理制度，明確采購(gòu)人員責(zé)任分工。通過詢價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)、招投標(biāo)中心集中采購(gòu)等多種采購(gòu)方式，真正做到了單位采購(gòu)程序規(guī)范，公開透明，公平公正。
5、政府購(gòu)買服務(wù)情況說明：公安全年其他科技條件與服務(wù)支出共計(jì)預(yù)算500萬(wàn)元，為十三五期間平安宣恩創(chuàng)建信息產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)支出。
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明：截止2021年5月20日止，公安局共有車輛81臺(tái)在用，其中執(zhí)法執(zhí)勤車輛39臺(tái)，特種專用車輛2臺(tái)，單價(jià)50萬(wàn)以上的通用設(shè)備3臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)以上的專用設(shè)備1臺(tái)。
7、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明：2021年公安局項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1815萬(wàn)元，2021年我單位部門預(yù)算均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，本級(jí)財(cái)政預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目共涉及3個(gè)，年初預(yù)算1815萬(wàn)元，其中在押人員給養(yǎng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算80萬(wàn)元，主要用于看守所在押人員生活費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)及各項(xiàng)日常用品支出。平安宣恩--公共安全與禁毒項(xiàng)目1235萬(wàn)元，該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于公安局輔警人員各項(xiàng)待遇及辦公經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出。平安宣恩--視頻監(jiān)控項(xiàng)目年初預(yù)算500萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金主要用于全縣公共場(chǎng)所監(jiān)控設(shè)備硬件布控及運(yùn)維支出。
8、?一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出增減變化情況說明：“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算收入123.7萬(wàn)元。（1）、2021年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算收入5.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算收入減少0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)呈遞減趨勢(shì)，嚴(yán)格控制接待人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不符合公務(wù)接待業(yè)務(wù)范圍的，一律不預(yù)接待，盡量壓減不必要的支出。（2）、公務(wù)用車運(yùn)行2021年預(yù)算收入118.5萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算收入118.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算0萬(wàn)元。2019年預(yù)算收入121萬(wàn)元，較上年減少預(yù)算2.5萬(wàn)元，公安局制定了由專人管理車輛油料及維護(hù)使用管理，壓減車輛燃油費(fèi)，車輛維修實(shí)行政府采購(gòu)平臺(tái)詢價(jià)，從源頭上控制修理費(fèi)。（3）、因公出國(guó)（境）費(fèi)2021年預(yù)算收入0.00元。
9、政府性基金預(yù)算情況說明：2021年政府性基金預(yù)算支出全年安排為0元。
10、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算情況說明：2021年財(cái)政專項(xiàng)預(yù)算收入1815萬(wàn)元，比上年預(yù)算收入減少144萬(wàn)元。主要是平安宣恩創(chuàng)建---十三五期間平安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)500萬(wàn)元。公共安全及禁毒工作服務(wù)預(yù)算1235萬(wàn)元，較上度增加預(yù)算50萬(wàn)元，主要原因是監(jiān)委輔警人員增加支出。消防文員事務(wù)減少預(yù)算84萬(wàn)元。在押人員給養(yǎng)費(fèi)預(yù)算支出80萬(wàn)元。辦案業(yè)務(wù)費(fèi)減少預(yù)算110萬(wàn)元。
第四部分?專業(yè)名詞解釋
（1）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。
（3）住房保障支出（221類）：反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等。
（4）住房改革支出（22102款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（5）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
（6）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（7）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
（8）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（9）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（10）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（11）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
