?
目??錄
第一部分：單位概況
第二部分：2020年宣恩公安局預算公開表目錄
第三部分：2020年宣恩縣公安局預算情況說
第四部分：專業(yè)名詞解釋
第一部分：單位概況
1、單位職責
宣恩縣公安局為縣政府工作部門，主要職責包括：
（1）掌握全縣影響社會穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全等社會治安的情況，并研究制定對策。
（2）預防、制止和打擊違法犯罪活動。
（3）負責危害國內(nèi)安全案件、涉外案件、刑事案件的偵查工作。
（4）協(xié)調(diào)處置治安事件、群體性事件及治安災害事故；依法查處危害社會治安秩序的行為；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、特種行業(yè)和出入境管理事務；組織城鎮(zhèn)治安巡邏。
（5）組織開展禁毒、緝毒工作，承擔縣禁毒委員會辦公室的日常工作。
（6）指導、監(jiān)督縣內(nèi)國家機關、團體、企事業(yè)單位和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作；指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織治安防范工作。
（7）組織實施警衛(wèi)工作及來我縣重要外賓的安全保衛(wèi)工作。
（8）組織開展全縣監(jiān)所管理工作，負責縣看守所、拘留所的管理；對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督考察。
（9）負責全縣公共信息網(wǎng)絡的安全管理和公共信息、網(wǎng)絡違法犯罪案件的偵辦。
（10）負責全縣公安信訪工作，辦理控告、申訴案件。
（11）完成上級交辦的其他事項。
2、機構設置情況
根據(jù)預算管理有關規(guī)定，縣公安局使用財政撥款開支的單位包括：指揮中心、治安大隊、緝毒大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、公共信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察大隊、出入境管理大隊、法制信訪大隊、警務督察大隊、國家安全保衛(wèi)大隊、內(nèi)部安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、政治處、警務保障室、行政審批大隊、10個公安派出所、看守所、治安拘留所、反恐特警大隊等27個內(nèi)設機構。
3、人員構成
縣公安局編制人數(shù)222人，在職在編213人，輔警人員248人，分布在縣局機關各科室部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所。
第二部分：2020年宣恩公安局預算公開表（見附件）目錄
1、宣恩公安局2020年收支預算總表（公開01表）
2、宣恩公安局2020年收入預算總表（公開02表）
3、宣恩公安局2020年支出預算總表（公開03表）
4、宣恩公安局2020年財政撥款收支預算總表（公開04表）
5、宣恩公安局2020年財政撥款支出預算表（公開05表）
6、宣恩公安局2020年一般公共預算基本支出表（公開06表）
7、宣恩公安局2020年政府性基金支出預算表（公開07表）
8、宣恩公安局2020年財政撥款安排的三公經(jīng)費情況表（公開08表）
9、宣恩公安局2020年財政專項支出預算表（公開09表）
10、宣恩公安局2020年專項轉移支付表（公開10表）
11、宣恩縣公安局2020年政府購買服務表（公開11表）
12、宣恩縣公安局2020年政府采購表（公開12表）
第三部分：2020年宣恩縣公安局預算情況說明
1、預算總收入6592.41萬元，其中：財政撥款收入6592.41萬元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，上級補助收入0.00元，其他收入0.00元。部門預算總支出6592.41萬元，其中基本支出4633.41萬元（工資福利支出 3729.35萬元、商品服務支出747.26元、對個人和家庭補助支出 156.80元）；項目支出1959萬元。
2、預算收支增減變化情況說明。
本年度單位一般公共預算財政撥款收入6592.41萬元，上年6165.52萬元，較上年增加426.89萬元，同比增加6.9%。其中公共安全預算支出增加76.58萬元，主要是因為森林公安在職在編人員2020年初合并到公安局部門，從而經(jīng)費預算支出增加；社會保障和就業(yè)支出增加預算266.31萬元，主要是宣恩縣監(jiān)委輔警、禁毒輔禁以及森林公安在職在編人員養(yǎng)老保險費的增加。其他消防事務支出增加84萬元預算。
3、機關運行經(jīng)費安排情況說明：2020年公用經(jīng)費預算收入747.26萬元，比上年度總計增加預算37.89萬元，主要原因是森林公安在職在編人員2020年初合并到公安局，從而公用經(jīng)費支出相應增加預算。其中水電氣費增加預算9.5萬，辦公費增加2萬元，培訓費增加0.68萬元，專用材料費增加2萬元，被裝購置費增加1萬元，其他交通費費增加8萬元，工會經(jīng)費增加0.8萬元，維修（護)費增加10萬元，差旅費增加預算部門4萬元。制定了內(nèi)部管理辦法、按內(nèi)部控制流程層層審批簽字，規(guī)范費用支出標準，嚴控不必要的費用支出。差旅費預算增加4萬元，嚴格按出差事由、審批程序、按政策文件要求標準控制差旅費開支范圍。公務用車運行維護費預算增加3萬元，森林公安辦案車輛合并到公安局，所以公務車費用預算增加加。部門制定了公務用車使用管理辦法，由專人管理車輛燃油、修理維護以及派車使用，盡量壓減公務用車一般運行費。會議費開支，嚴格按標準開支費用，盡量壓縮會議次數(shù)。培訓費嚴格按照宣財發(fā)【2019】10號文件執(zhí)行，加強培訓費規(guī)范管理，提高培訓經(jīng)費使用效益。
4、政府采購安排情況說明：公安局在政府采購方面嚴格按程序執(zhí)行，依據(jù)《2015年宣恩縣政府采購目錄及標準》（宣政辦發(fā)【2015】7號）以及（鄂財綜發(fā)【2017】6號）等相關文件精神，規(guī)范本部門采購行為，強化部門采購主體責任意識，建立了單位內(nèi)部采購管理制度，明確采購人員責任分工。通過詢價、單一來源采購、招投標中心集中采購等多種采購方式，真正做到了單位采購程序規(guī)范，公開透明，公平公正。
5、政府購買服務情況說明：公安全年其他科技條件與服務支出共計預算500萬元，為十三五期間平安宣恩創(chuàng)建信息產(chǎn)品及技術服務支出。審計服務預算支出20萬元，為經(jīng)偵大隊掃黑除惡專案審計費。第三方機構參加績效評價服務費預算支出5萬元，為公安局重大項目績效評價服務支出預算。
6、國有資產(chǎn)占有情況說明：截止2020年6月20日止，公安局共有車輛74臺在用，其中執(zhí)法執(zhí)勤車輛72臺，特種專用車輛2臺，單價50萬以上的通用設備3臺，單價100萬以上的專用設備1臺。
7、重點項目預算績效目標設置情況說明：2020年公安局項目績效目標涉及一般公共預算當年撥款1959萬元，所有項目都有預算安排。
8、“三公”經(jīng)費增減變化情況說明：（1）、2020年公務接待費年初預算收入5.77萬元，比上年預算收入減少3.23萬元，公務接待費呈遞減趨勢，嚴格控制接待人數(shù)和標準，對不符合公務接待業(yè)務范圍的，一律不預接待，盡量壓減不必要的支出。（2）、公務用車運行維護費2020年預算收入130萬元，其中公務用車運行維護預算收入130萬元，2019年預算收入121萬元，較上年增加預算9萬元，主要是森林公安部門合并到公安局，森林公安的辦案車輛增加相應的預算支出，公安局制定了由專人管理車輛油料及維護使用管理，盡量減少車輛一般運行費。公務用車購置預算收入0.00元。（3）、因公出國（境）費2020年預算收入0.00元。
9、政府性基金預算情況說明：2020年預算安排為0元。
10、財政專項支出預算情況說明：2020年財政專項預算收入1959萬元，比上年預算收入增加1763萬元。主要是平安宣恩創(chuàng)建---十三五期間平安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設項目建設500萬元，公共安全及禁毒工作服務1185萬元，消防文員事務84萬元，在押人員給養(yǎng)費80萬元，辦案業(yè)務費110萬元。
第四部分：專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款（補助）收入：指省級財政預算安排且當年撥付的資金。
（二）社會保障和就業(yè)（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。有關事項包括社會保障和就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。
（三）住房保障支出（221類）：反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等。
（四）住房改革支出（22102款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
（八）因公出國（境）費：指單位工作人員因公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
（九）公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（十一）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
?
