目錄
第一部分?部門概況....................................................................（1）
第二部分?2021年度部門決算表...............................................（3）
第三部分?2021年度部門決算情況說明....................................（4）
第四部分?名詞解釋....................................................................（11）
第一部分：部門概況
一、部門職責(zé)
公安局是縣政府的重要組成職能部門，是國家行政機關(guān)，擔(dān)負(fù)著刑事案件的偵查任務(wù)，同時又是國家的司法機關(guān)之一。公安局作為縣政府的一個執(zhí)法行政部門，依法管理社會治安，行駛國家行政權(quán)，同時依法偵查各類刑事案件，行駛國家司法權(quán)。公安局工作性質(zhì)具有雙重性，既有行政性又有司法性。主要職責(zé)包括如下
（1）掌握全縣影響社會穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全等社會治安情況，并研究制定對策。
（2）預(yù)防、制止和打擊各類違法犯罪。
（3）防范、打擊恐怖活動，維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為。
（4）協(xié)調(diào)處置群體性事件及治安災(zāi)害事故，依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、特種行業(yè)和出入境等事務(wù)。
（5）組織開展禁毒宣傳工作，打擊吸毒販毒等違法犯罪，承擔(dān)縣禁毒委員會辦公室的各項日常事務(wù)。
（6）負(fù)責(zé)全縣道路交通安全管理、維護交通秩序及依法管理機動車(不含拖拉機)、駕駛?cè)说雀黜検聞?wù)。
（7）指導(dǎo)、監(jiān)督縣內(nèi)國家機關(guān)、團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作。
（8）組織實施來我縣重要外賓的警衛(wèi)安全保衛(wèi)工作。
（9）組織開展全縣監(jiān)所管理工作，負(fù)責(zé)縣看守所、拘留所的管理；對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的犯罪人員和監(jiān)外執(zhí)行的犯罪人員執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的犯罪人員實行重點管控。
（10）負(fù)責(zé)全縣公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全管理，承擔(dān)打擊公共網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件的偵辦職責(zé)。
（11）指導(dǎo)全縣林業(yè)公安部門的業(yè)務(wù)工作。
（12）完成政府部門和上級職能部門交辦的其他各項工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
公安局決算部門包括27個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別由以下科所隊組成：指揮中心、治安大隊、緝毒大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊、出入境管理大隊、法制信訪大隊、警務(wù)督察大隊、國家安全保衛(wèi)大隊、內(nèi)部安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、政治處、警務(wù)保障室、10個公安派出所、看守所、治安拘留所、反恐特警大隊、行政審批大隊等27個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
三、人員情況
宣恩縣公安局編制人數(shù)222人，在職在編人數(shù)208人，輔警人數(shù)257人，分布在縣局機關(guān)、各所隊、以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所。
第二部分 ?2021年度部門決算表
?一、收入支出決算總表
?二、收入決算表
?三、支出決算表
?四、財政撥款收入支出決算總表
?五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
?六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
?七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
?八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 ?2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度總收入8747.98萬元，比上年度減少收入1210.47萬元。2021年度總支出合計8747.98萬元，比上年度減少支出525.72萬元，減少支出的主要原因是公共安全支出、科學(xué)技術(shù)條件與服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出的減少。
二、收入決算情況說明
????本年收入8255.23萬元，其中財政撥款收入8255.23萬元，占比100%，事業(yè)收入0.00萬元，經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，比上年度減少收入593.42萬元，收入減少主要原因是公共安全支出、科學(xué)技術(shù)條件與服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出收入的減少。
?三、支出決算情況說明
本年支出共計8747.98萬元，其中基本支出5707.04萬元，占總支出的65.24%，項目支出3040.94萬元，占總支出的34.76%，比上年度減少支出525.72萬元，減少支出的主要原因是公共安全支出、科學(xué)技術(shù)條件與服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出的減少。
四、財政撥款收入支出決算情況說明
財政撥款收入8747.98萬元，比上年度減少收入1210.47萬元，比年初預(yù)算增加收入1746.00萬元，增加的主要原因是人員經(jīng)費年中追加預(yù)算。其中公共安全支出收入增加的原因是在職在編人員調(diào)資調(diào)級基本工資和執(zhí)法辦案支出收入的增加。社會保障和就業(yè)支出收入的增加原因是機關(guān)養(yǎng)老保險繳費支出增加。衛(wèi)生健康支出收入增加主要原因是職工醫(yī)療保險繳費收入增加。財政撥款支出共計8747.98萬元，比上年度減少支出525.72萬元，比年初預(yù)算支出增加1746萬元，增加支出的主要原因是公共安全支出、社會保障就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出的增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
??（1）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。
2021年支出8747.98萬元，比上年度減少支出525.72萬元，比年初預(yù)算增加支出1746.00萬元，增加支出的主要原因是公共安全人員經(jīng)費增加支出及執(zhí)法辦案項目支出增加，社會保障和就業(yè)支出的增加原因是機關(guān)養(yǎng)老保險繳費支出增加，衛(wèi)生健康支出增加主要原因是職工醫(yī)療保險繳費支出增加。
（2）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
公共安全支出5909.49萬元，占總支出67.55%，比上年度減少支出379.02萬元，減少的主要原因是執(zhí)法辦案項目支出的減少。教育支出12.33萬元，占總支出0.14%?？茖W(xué)技術(shù)條件與服務(wù)支出576.87萬元，占總支出6.59%，比上年度減少支出98.13萬元，減少的原因是平安城市視頻監(jiān)控租賃費支出減少。社會保障就業(yè)支出1603.74萬元，占比18.33%，比上年度增加支出47.56萬元，增加主要原因是機關(guān)基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。住房保障支出404.54萬元，占比4.62%，比上年減少支出主要是部門在職在編人員住房公積金變化支出減少。衛(wèi)生健康支出232.65萬元，占比2.66%，增加原因是職工基本醫(yī)療保險繳費年中追加預(yù)算。其他扶貧支出8.38萬元，占比0.11%。
（3）一般公共預(yù)算財政撥款支出具體用途情況。
2021年共支出8747.98萬元。1、公共安全支出5909.49萬元。其中行政運行4697.00萬元，比年初預(yù)算增加支出1031.28萬元，主要原因是在職在編人員經(jīng)費年中追加預(yù)算。執(zhí)法辦案456.11萬元，年初無預(yù)算，主要原因是執(zhí)法辦案項目支出是上級轉(zhuǎn)移支付資金安排使用，主要用于公安機關(guān)大案要案偵辦所需的各項經(jīng)費。其他公安支出756.38萬元，比年初預(yù)算增加支出902.46萬元，主要原因是年中追加本級財政安排的項目支出。2、其他進(jìn)修及培訓(xùn)12.33萬元，年初預(yù)算12.33萬元，用于職工教育培訓(xùn)支出。3、其他科技條件與服務(wù)支出576.87萬元，年初預(yù)算500.00萬元，較年初預(yù)算增加支出76.87萬元，用于平安視頻監(jiān)控系統(tǒng)項目建設(shè)及運行費用。4、社會保障和就業(yè)支出1603.74萬元，其中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出341.02萬元，行政單位離退休4.26萬元，死亡撫恤27.58萬元，其他社會保障和就業(yè)支出1230.88萬元。5、行政單位醫(yī)療232.65萬元。6、其他扶貧支出8.38萬元，用于本部門駐村鄉(xiāng)村振興工作費用。7、住房保障支出，其中住房公積金340.25萬元，提租補貼64.29萬元。
?六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
基本支出共計5707.04萬元，其中人員經(jīng)費中工資福利支出4417.74萬元，較上年度增加362.79萬元，主要原因是在職在編人員經(jīng)費增加支出。對個人和家庭的補助支出241.85萬元，較上年增加支出，主要原因是退休費增加支出。公用經(jīng)費共計1047.45萬元，較上年度增加支出332.71萬元，主要原因是上級公安部門政策文件規(guī)定調(diào)整增加本級財政公用經(jīng)費預(yù)算，用于保障公安部門辦案經(jīng)費支出。其中包含辦公費94.65萬元、印刷費34.24萬元、水費21.68萬元、電費95.1萬元、郵電費19.85萬元、取暖費17.21萬元、物業(yè)管理費16.86萬元、差旅費78.96萬元、維修（護）費84.31萬元、租賃費13.15萬元、會議費1.20萬元、培訓(xùn)費5.8萬元、公務(wù)接待費1.43萬元、專用材料費142.29萬元、被裝購置費3.61萬元、勞務(wù)費62.51萬元、委托業(yè)務(wù)費1.80萬元、工會經(jīng)費16.27萬元、福利費94.62萬元、公務(wù)用車運行維護費35.03萬元、其他交通費171.26萬元、其他商品服務(wù)支出35.65萬元。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
???（一）“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公經(jīng)費”共支出193.37萬元，年初預(yù)算139.77萬元，較年初預(yù)算增加支出53.59萬元，比上年度決算支出減少51.14萬元，主要原因是公務(wù)用車購置減少，公務(wù)接待費較上年度有所減少。
1、因公出國（境）費：本年度因公出國（境）費0.00萬元，年初無預(yù)算，因公出國（境）組團數(shù)0次，人數(shù)共計0人。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費：共計支出191.94萬元，年初預(yù)算123.70萬元，較上年度決算減少支出52.56萬元，減少的主要原因是新購置車輛減少。
公務(wù)用車購置費：共計支出17.95萬元，公務(wù)用車購置1輛。
公務(wù)用車運行維護費：經(jīng)費支出共計173.99萬元，公務(wù)用車保有數(shù)71輛。
3、公務(wù)接待費：本年度共支出1.43萬元，年初預(yù)算5.20萬元，比年初預(yù)算減少3.77萬元，比上年度決算支出減少1.90萬元，國內(nèi)公務(wù)接待共21批次，接待人數(shù)189人。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
?本部門政府性基金預(yù)算財政撥款收入為0.00萬元，支出0.00萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入為0.00萬元，支出0.00萬元。
?十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明：
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1047.45萬元，比年初預(yù)算增加251.63萬元，比上年度增加支出332.71萬元。主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備購置費增加69.56萬元。資產(chǎn)運行維護支出增加5.87萬元，主要原因是辦公設(shè)備設(shè)施老化，需維修維護以延長使用。信息系統(tǒng)運行維護支出增加8.06萬元。辦案經(jīng)費增加支出249.22萬元。部門人員編制數(shù)量增加2人，落實過緊日子要求壓減71.75萬元，其中咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費比年初預(yù)算支出有所減少。
十一、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額215.44萬元，其中政府采購貨物支出100.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出115.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額215.44萬元，占政府采購支出總額100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出0.00%。
十二、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
??國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至2021年12月31日，部門共有車輛71輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0車，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車69輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，其他用車0輛。單位價值50.00萬元以上通用設(shè)備3臺。單位價值100.00萬元以上專用設(shè)備1臺。
?十三、預(yù)算績效情況說明
???1、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金共計1810.00萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目資金到位及時，項目指標(biāo)執(zhí)行率達(dá)到了98.7%，項目的實施社會效益好，總體質(zhì)量完成滿意度高。
????我部門組織開展了整體支出績效評價，從評價情況來看，整體績效目標(biāo)完成質(zhì)量高，預(yù)算執(zhí)行率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率均在90%以上，單位依法履行部門職責(zé)，有力的保障了全縣經(jīng)濟有序的開展，社會治安良好，人民群眾的安全感獲得感得到了提高。
2、部門決算中項目績效自評結(jié)果
我部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果
“2021中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付公安預(yù)備費”項目全年預(yù)算數(shù)為55.00萬元，執(zhí)行數(shù)為55.00萬元，預(yù)算執(zhí)行達(dá)到了100%。主要產(chǎn)出和效益：一是引導(dǎo)公安部門開展重大突擊專項工作，支持防汛搶險救災(zāi)工作。二是支持公安部門履行部門職責(zé)所必須的經(jīng)費。三是有力的保障了社會大局穩(wěn)定，增強了人民群眾安全感獲得感。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是轉(zhuǎn)移支付資金在項目使用過程中，存在許多不確定因素，項目管理不精準(zhǔn)。二是項目資金沒有科學(xué)的詳細(xì)規(guī)劃方案，資金使用質(zhì)量達(dá)標(biāo)率低。下一步改進(jìn)措施：一是加強部門項目前期規(guī)劃使用方案。二是項目在實施過程中跟蹤監(jiān)督落實。
“2021年中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金”項目，全年預(yù)算數(shù)為905.00萬元，執(zhí)行數(shù)為875.00萬元，完成預(yù)算96%。主要產(chǎn)出和效益：一是配備了基層特殊辦案所需的裝備。二是支撐保障了基層派出所履行職責(zé)所需的辦公設(shè)施條件。三是有力的保障了公安部門偵辦大案要案所需的辦案經(jīng)費。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是該項目資金在使用過程中，裝備配置不科學(xué)，沒有規(guī)范科學(xué)的長遠(yuǎn)規(guī)劃。二是項目資金使用沒有發(fā)揮最大效益。三是該項目資金在使用時沒有進(jìn)行成本控制，產(chǎn)出效益不高、造成不必要的浪費。下一步改進(jìn)措施：一是科學(xué)長遠(yuǎn)規(guī)劃配備裝備。二是努力做到財政資金效益最大化。三是提高資金執(zhí)行率、達(dá)標(biāo)率。
3、績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。部門決算公開已應(yīng)用情況如下：項目在實施過程中進(jìn)行了績效目標(biāo)管理，制定了項目實施方案，細(xì)化了項目分配管理措施，項目管理得到了加強。
績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況如下：加強項目細(xì)化管理，項目規(guī)劃方案制定時要與預(yù)算安排相結(jié)合，完善項目分配辦法和管理辦法，力爭項目執(zhí)行率，完成率，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款（補助）收入：是指本單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、培訓(xùn)費、維護費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、交通費、會議費、差旅費、公條接待費等）。
三、項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
四、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
五、公務(wù)用車運行維護費：指單位公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
六、因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
