????目錄
第一部分?部門概況
第二部分?2020年度部門決算表
第三部分?2020年部門決算情況說明
第四部分?名詞解釋
第一部分：部門概況
一、部門職責(zé)
公安局是縣政府的重要組成職能部門，是國家行政機(jī)關(guān)，擔(dān)負(fù)著刑事案件的偵查任務(wù)，同時(shí)又是國家的司法機(jī)關(guān)之一。公安局作為縣政府的一個執(zhí)法行政部門，依法管理社會治安，行駛國家行政權(quán)，同時(shí)依法偵查各類刑事案件，行駛國家司法權(quán)。公安局工作性質(zhì)具有雙重性，既有行政性又有司法性。主要職責(zé)包括如下
（1）掌握全縣影響社會穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全等社會治安情況，并研究制定對策。
（2）預(yù)防、制止和打擊各類違法犯罪。
（3）防范、打擊恐怖活動，維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為。
（4）協(xié)調(diào)處置群體性事件及治安災(zāi)害事故，依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品、特種行業(yè)和出入境等事務(wù)。
（5）組織開展禁毒宣傳工作，打擊吸毒販毒等違法犯罪，承擔(dān)縣禁毒委員會辦公室的各項(xiàng)日常事務(wù)。
（6）負(fù)責(zé)全縣道路交通安全管理、維護(hù)交通秩序及依法管理機(jī)動車(不含拖拉機(jī))、駕駛?cè)说雀黜?xiàng)事務(wù)。
（7）指導(dǎo)、監(jiān)督縣內(nèi)國家機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作。
（8）組織實(shí)施來我縣重要外賓的警衛(wèi)安全保衛(wèi)工作。
（9）組織開展全縣監(jiān)所管理工作，負(fù)責(zé)縣看守所、拘留所的管理；對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的犯罪人員和監(jiān)外執(zhí)行的犯罪人員執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的犯罪人員實(shí)行重點(diǎn)管控。
（10）負(fù)責(zé)全縣公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全管理，承擔(dān)打擊公共網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件的偵辦職責(zé)。
（11）指導(dǎo)全縣林業(yè)公安部門的業(yè)務(wù)工作。
（12）完成政府部門和上級職能部門交辦的其他各項(xiàng)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
公安局決算部門包括27個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別由以下科所隊(duì)組成：指揮中心、治安大隊(duì)、緝毒大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊(duì)、出入境管理大隊(duì)、法制信訪大隊(duì)、警務(wù)督察大隊(duì)、國家安全保衛(wèi)大隊(duì)、內(nèi)部安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、政治處、警務(wù)保障室、10個公安派出所、看守所、治安拘留所、反恐特警大隊(duì)、行政審批大隊(duì)等27個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
三、人員情況
宣恩縣公安局編制人數(shù)222人，在職在編人數(shù)210人，輔警人數(shù)247人，分布在縣局機(jī)關(guān)、各所隊(duì)、以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所。
第二部分 ?2020年度部門決算表
?一、收入支出決算總表
?二、收入決算表
?三、支出決算表
?四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
?五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
?六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
?七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
?八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 ?2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度總收入9958.45萬元，比上年度增加收入770.75萬元。2020年度總支出合計(jì)9273.7萬元，比上年度增加支出1195.8萬元，增加的主要原因是公共安全、科學(xué)技術(shù)、住房保障、衛(wèi)生健康項(xiàng)目收入支出的增加。
二、收入決算情況說明
????本年收入8848.65萬元，其中財(cái)政撥款收入8848.65萬元，占比100%，事業(yè)收入0.00萬元，經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，比上年度增加收入616.8萬元，收入增加主要原因是公共安全、科學(xué)技術(shù)、住房保障、衛(wèi)生健康項(xiàng)目收入的增加。
?三、支出決算情況說明
本年支出共計(jì)9273.7萬元，其中基本支出4970.37萬元，占總支出的53.6%，項(xiàng)目支出4303.33萬元，占總支出的46.4%，比上年度增加支出1195.8萬元，增加支出的主要原因是公共安全、科學(xué)技術(shù)、住房保障、衛(wèi)生健康項(xiàng)目支出的增加。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
財(cái)政撥款收入9958.45萬元，比上年度增加收入770.75萬元，比年初預(yù)算增加收入2660.52萬元，增加的主要原因是由于機(jī)構(gòu)改革，森林公安部門人員合并到本部門，人員經(jīng)費(fèi)追加預(yù)算。平安城市視頻監(jiān)控本年度增加建設(shè)點(diǎn)位，較上年度增加預(yù)算。新冠疫情防控較上年度增加預(yù)算。財(cái)政撥款支出共計(jì)9273.7萬元，比上年度增加支出1195.8萬元，比年初預(yù)算支出增加2660.52萬元，增加支出的主要原因是森林公安合并到本部門，公共安全人員經(jīng)費(fèi)增加支出。平安視頻監(jiān)控卡口建設(shè)增加科學(xué)技術(shù)支出，新冠疫情防控增加衛(wèi)生健康項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
??（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。
2020年支出9273.7萬元，比上年度增加支出1195.8萬元，比年初預(yù)算增加支出2660.52萬元，增加支出的主要原因是森林公安部門合并到本部門，公共安全人員經(jīng)費(fèi)增加支出。平安視頻監(jiān)控建設(shè)卡口增加科學(xué)技術(shù)支出，新冠疫情防控增加衛(wèi)生健康項(xiàng)目支出。
（2）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
公共安全支出6288.51萬元，占總支出67.81%，比上年度增加支出495.58萬元，增加的主要原因是森林公安合并到本部門，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。教育支出12.68萬元，占總支出0.1%?？茖W(xué)技術(shù)條件支出733.86萬元，占總支出7.9%，比上年度增加支出209.08萬元，增加的原因是平安視頻監(jiān)控項(xiàng)目卡口建設(shè)增加。社會保障就業(yè)支出1557.01萬元，占比16.78%，比上年度增加支出189.61萬元，增加主要原因是森林公安人員合并到本部門，機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。住房保障支出409.68萬元，占比4.4%，比上年增加支出主要是部門在職在編人員住房公積金隨工資的變化支出增加。 衛(wèi)生健康支出142.96萬元，占比1.5%，增加原因是突發(fā)新冠疫情，年中追加預(yù)算。環(huán)保支出27萬元，占比0.3%，較上年增加支出，是看守所監(jiān)舍排污改造項(xiàng)目安排預(yù)算。應(yīng)急管理支出84萬元，占比0.9%，較上年度增加支出84萬元，是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革武警中隊(duì)消防文員安排到本部門工作。其他扶貧支出18萬元，占比0.1%。
（3）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體用途情況。
2020年共支出9273.7萬元。1、其他武裝警察支出15萬元，是縣武警中隊(duì)年中申請財(cái)政安排購買設(shè)備所需經(jīng)費(fèi)，年初無預(yù)算。2、公共安全支出6288.51萬元。其中行政運(yùn)行4190.39萬元，比年初預(yù)算增加支出319.04萬元，主要原因是森林公安人員合并到本部門，人員經(jīng)費(fèi)增加預(yù)算。一般行政管理事務(wù)29.43萬元，是上年度結(jié)余資金指標(biāo)本年度支出，由于會計(jì)科目發(fā)生變化，本年度無年初預(yù)算。執(zhí)法辦案1282.29萬元，比年初預(yù)算增加支出1172.29萬元，主要原因是執(zhí)法辦案本級財(cái)政預(yù)算較少，支出增加的部分是上級轉(zhuǎn)移支付結(jié)余資金使用，主要用于公安機(jī)關(guān)大案要案辦案所需的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。特別業(yè)務(wù)200萬元，由于會計(jì)科目的變化，本年無預(yù)算，全部是上級轉(zhuǎn)移支付資金。其他公安支出537.57萬元，比年初預(yù)算增加支出457.57萬元，主要原因是上年度項(xiàng)目工程未完工結(jié)余資金指標(biāo)。3、其他強(qiáng)制隔離戒毒支出33.82萬元，年中禁毒社區(qū)追加預(yù)算。4、其他進(jìn)修及培訓(xùn)12.68萬元，年初預(yù)算12.68萬元，用于職工教育培訓(xùn)支出。5、其他科技條件733.86萬元，年初預(yù)算500萬元，較年初預(yù)算增加支出233.86萬元，用于平安視頻監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)行。6、社會保障和就業(yè)支出1557.01萬元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出322.19萬元，職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼1.7萬元，死亡撫恤48.11萬元，其他社會保障和就業(yè)支出1185萬元。7、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理142.96萬元，年初無預(yù)算，用于新冠疫情防控支出。8、污染防治27萬元，年初無預(yù)算，年中追加看守所監(jiān)舍排污改造項(xiàng)目。9、其他扶貧支出18萬元，用于本部門駐村扶貧點(diǎn)工作費(fèi)用。10、住房保障支出，其中住房公積金344.51萬元，提租補(bǔ)貼65.17萬元。11、其他消防事務(wù)支出84萬元，年初預(yù)算84萬元，用于本部門消防文員費(fèi)用支出。
?六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
基本支出共計(jì)4970.37萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)中工資福利支出4054.95萬元，較上年度增加379.21萬元，主要原因是森林公安部門合并到本部門，人員經(jīng)費(fèi)增加支出。對個人和家庭的補(bǔ)助支出200.67萬元，較上年增加支出，主要原因是森林公安退休人員合并到本部門，退休費(fèi)增加支出。公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)714.74萬元，較上年度增加支出36.51萬元。主要原因是森林公安人員合并，增加辦公經(jīng)費(fèi)支出。其中包含辦公費(fèi)41.45萬元、印刷費(fèi)11.19萬元、咨詢費(fèi)25.86萬元、水費(fèi)14.82萬元、電費(fèi)93.09萬元、郵電費(fèi)18.29萬元、取暖費(fèi)12.32萬元、物業(yè)管理費(fèi)10.96萬元、差旅費(fèi)39.27萬元，因公出國（境）費(fèi)3.16萬元、維護(hù)費(fèi)70.74萬元、租賃費(fèi)9.95萬元、會議費(fèi)3.19萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.53萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.33萬元、專用材料費(fèi)14.55萬元，被裝購置費(fèi)0.62萬元、勞務(wù)費(fèi)14.44萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)13.08萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.39萬元、福利費(fèi)47.27萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.42萬元、其他交通費(fèi)165.97萬元、其他商品服務(wù)支出70.83萬元。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
???（一）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
“三公經(jīng)費(fèi)”共支出541.97萬元，年初預(yù)算139.77萬元，較年初預(yù)算增加支出402.2萬元，比上年度支出增加286.72萬元，主要原因是年中以舊換新購置新車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)較上年度有所減少。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1、因公出國（境）費(fèi)：本年度因公出國（境）費(fèi)3.16萬元，年初無預(yù)算，是因?yàn)槟曛胁块T辦案人員出國辦理大案要案經(jīng)費(fèi)支出。因公出國(境）組團(tuán)數(shù)1次，人數(shù)共計(jì)4人。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：共計(jì)支出535.48萬元，年初預(yù)算133萬元，較上年度增加支出283.36萬元，增加的主要原因是年中以舊換新購置新車。
公務(wù)用車購置費(fèi)：共計(jì)支出362.88萬元，公務(wù)用車購置18輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)172.6萬元，公務(wù)用車保有數(shù)81輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)：本年度共支出3.33萬元，年初預(yù)算6.77萬元，比年初預(yù)算減少3.44萬元，比上年度支出減少0.2萬元，國內(nèi)公務(wù)接待共49批次，接待人數(shù)437人。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。
?本部門政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入為0.00萬元，支出0.00萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入為0.00萬元，支出0.00萬元。
?十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明：
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出714.74萬元，比年初預(yù)算減少19.84萬元，比上年度增加支出36.51萬元。主要原因是機(jī)構(gòu)改革森林公安人員合并到本部門，辦公設(shè)施設(shè)備購置費(fèi)增加10.55萬元。資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加58.08萬元，主要原因是辦公設(shè)備設(shè)施老化，需維修維護(hù)以延長使用。信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出2萬元。部門人員編制數(shù)量增加16人，因機(jī)構(gòu)改革森林公安部門合并到本部門。落實(shí)過緊日子要求壓減36.05萬元，其中印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、福利費(fèi)、工會費(fèi)比年初預(yù)算支出有所減少。
十一、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額1945.36萬元，其中政府采購貨物支出791萬元，政府采購工程支出420.5萬元，政府采購服務(wù)支出733.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額832.7萬元，占政府采購支出總額42.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額253.76萬元，占政府采購支出13%。
十二、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
??國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至2020年12月31日，部門共有車輛81輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0車，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車79輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺。單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺。
?十三、預(yù)算績效情況說明
???1、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目2個，資金共計(jì)1815萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目資金到位及時(shí)，項(xiàng)目指標(biāo)執(zhí)行率達(dá)到了98.5%，項(xiàng)目的實(shí)施社會效益好，總體質(zhì)量完成滿意度高。
2、部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
我部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果
“2020中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金----疫情防控維穩(wěn)辦案”項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為56.1萬元，完成預(yù)算56.1%。主要產(chǎn)出和效益：一是支持地方基層部門疫情防控辦案所需的經(jīng)費(fèi)。二是項(xiàng)目資金的投入使用，疫情得到了全面控制，保障了社會穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是轉(zhuǎn)移支付資金在項(xiàng)目使用過程中，存在許多不確定因素，項(xiàng)目管理不精準(zhǔn)。二是項(xiàng)目資金沒有科學(xué)規(guī)劃方案，資金執(zhí)行率低。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)部門項(xiàng)目前期規(guī)劃使用方案。二是項(xiàng)目在實(shí)施過程中跟蹤監(jiān)督落實(shí)。
“2020年中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金---公安裝備經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，全年預(yù)算數(shù)為287.4萬元，執(zhí)行數(shù)為285.33萬元，完成預(yù)算99.2%。主要產(chǎn)出和效益：一是配備了基層特殊辦案所需的設(shè)備購置。二是支撐保障了基層派出所執(zhí)法辦案所需的裝備。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是該項(xiàng)目資金在使用過程中，裝備配置不科學(xué)，沒有規(guī)范科學(xué)的長遠(yuǎn)規(guī)劃。二是項(xiàng)目資金使用沒有發(fā)揮最大效益。下一步改進(jìn)措施：一是科學(xué)長遠(yuǎn)規(guī)劃配備裝備設(shè)備。二是努力做到財(cái)政資金效益最大化。
“2020中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付—公安?？钷k案”項(xiàng)目，全年預(yù)算數(shù)為505.6萬元，執(zhí)行數(shù)為102.5萬元，完成率20.3%。主要產(chǎn)出和效益：一是公安部門辦案經(jīng)費(fèi)得到了有力保障。二是項(xiàng)目的實(shí)施，保障了部門履行職責(zé)所需條件。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是該項(xiàng)目資金在使用時(shí)沒有進(jìn)行成本控制，產(chǎn)出效益不高。二是資金使用達(dá)不到預(yù)期效果，造成不必要的浪費(fèi)。下一步改進(jìn)措施：一是努力做到項(xiàng)目資金效益最大化。二是提高資金執(zhí)行率、達(dá)標(biāo)率。
3、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。部門決算公開已應(yīng)用情況如下：項(xiàng)目在實(shí)施過程中進(jìn)行了績效目標(biāo)管理，制定了項(xiàng)目實(shí)施方案，做到了項(xiàng)目分配管理辦法。
績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況如下：加強(qiáng)項(xiàng)目細(xì)化管理，項(xiàng)目規(guī)劃方案制定時(shí)要與預(yù)算安排相結(jié)合，努力力爭項(xiàng)目執(zhí)行率，完成率，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：是指本單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)、公條接待費(fèi)等）。
三、項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
五、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
六、因公出國（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
