目錄
第一部分 部門概況
一、部門職能
二、部門決算單位構成
第二部分 2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年部門決算情況說明
一、2019年收入支出決算總體情況說明
二、2019年收入決算情況說明
三、2019年支出決算情況說明
四、2019年財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、2019年財政撥款“三公“經(jīng)費決算情況說明
八、2019年政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明
（二）政府采購支出情況說明
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明
（四）預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分單位概況
一、主要職能
（一）組織開展宣恩轄區(qū)公安交通管理工作
1.制定轄區(qū)公安交通管理工作計劃和方案；
2.協(xié)調(diào)解決轄區(qū)公安交通管理工作中的重要問題
3.向當?shù)毓矙C關和上級主管部門報告公安交通管理工作的有關情況。
（二）負責開展交通管理各項業(yè)務工作
1.上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查，查處各類道路交通違法行為。維護道路交通秩序；
2.開展交通安全宣傳教育，增強交通參與者的交通安全意識；
3.參與城鄉(xiāng)道路交通建設規(guī)劃，規(guī)范轄區(qū)道路交通標志、交通標線；
4.配合有關部門排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患路段，并向政府提出排查情況及治理意見；
5.負責擬定交通事故預防工作措施，并具體協(xié)調(diào)、組織實施；
6.依法處理交通事故，隊交通事故進行現(xiàn)場勘查、調(diào)取證據(jù)、事故認定和損害賠賞調(diào)解。對涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起訴；
7.全力偵破交通肇事逃逸案件；
8.負責轄區(qū)內(nèi)駕管業(yè)務；
9.負責實施交通安全保衛(wèi)工作；
二、機構設置
交警大隊內(nèi)設車管所、秩序科、辦公室、法制中隊、巡邏中隊、珠山交警中隊、當陽坪交警中隊
三、人員構成
宣恩縣公安局交通警察大隊共有編制10人，遠遠不能適應道路交通管理工作的需要，根據(jù)實際情況，2016年縣局統(tǒng)籌安排正式民警25人（其中15人的人員支出在公安局列支）協(xié)警人員71名，退休1人，工資由社保局發(fā)放，遺屬1名。
第二部分2019年度部門決算報表（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
宣恩縣公安局交通警察大隊2019年度財政撥款收入1184.73萬元，其他收入3.14萬元，本年支出共計1199.76萬元，上年結余12.38萬元，年末結余0.5萬元。
二、收入決算情況說明
宣恩縣公安局交通警察大隊2019年度收入合計1187.88萬元，其中財政撥款收入1184.73萬元，占總收入的99.73%，其他收入3.14萬元，占總收入的0.26%，比上年增加30.53萬元，增長率為2.63%，增加的主要原因是輔警人員增加和電子監(jiān)控設備購置。其中；財政撥款1184.73萬元，比上年增加27.38萬元，其他收入3.14萬元，比上年增加3.14萬元，增加的主要原因是質(zhì)保金等。
三、支出決算情況說明
宣恩縣公安局交通警察大隊2019年度支出合計1199.76萬元。上年支出合計1160.74萬元，較上年增加39.02萬元，同比增加3.36%其中：基本支出478.08萬元，占總支出的39.85%，上年基本支出549.74萬元，較上年減少71.66萬元，其減少的主要原因是民警的養(yǎng)老保險今年由縣公安局統(tǒng)一上繳和增加一名退休民警。；項目支出721.68萬元，占總支出的60.15%；上年項目支出611萬元，較110.68萬元，其增加的主要原因是輔警人員增加和新增電子監(jiān)控設備購置。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
宣恩縣公安局交通警察大隊2019年一般公共預算撥款1184.73萬元，上年撥款1157.35萬元，較上年增加27.38萬元，同比增加2%,支出方面，本年度共計支出1184.73萬元，上年度支出1160.73萬元，增加支出24萬元，同比增幅2%，其中基本支出478.08萬元，上年支出546.37萬元，減少68.29萬元，主要原因是民警的養(yǎng)老保險指標由公安局統(tǒng)一上繳及增加一名退休民警。項目支出當年721.68萬元，上年611萬元，增加支出110.68萬元，同比增幅18%，增加的主要原因是輔警人員保障這塊增加了75萬元，及新增了電子警察監(jiān)控系統(tǒng)設備。
五、“三公”經(jīng)費情況說明
宣恩縣公安局交通警察大隊2019年度“三公”經(jīng)費共支出46.73萬元，其中；因公出國（鏡）費支出0元，占比0%；公務用車購置0元，公務用車運行維護費支出46.61萬元，占比99.74%；公務接待費支出0.12萬元，接待批次2次，接待人數(shù)15人，占比0.26%；三公經(jīng)費占總支出的3.9%
六、其他重要事項說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明
宣恩縣公安局交通警察大隊2019年度機關運行經(jīng)費支出265.82萬元，與上年機關運行經(jīng)費支出477.09萬元對比，減少211.27萬元，主要原因是2019年度的考場服務費124萬元是項目資金支出，而2018年度的考場服務費200萬元是基本支出。
（二）政府采購支出情況說明
2019年度，部門政府采購支出總額157.77萬元，其中：政府采購貨物支出17.46萬元，政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出140.31萬元；授予中小企業(yè)合同金額157.77萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明
截至2019年12月31日，交警大隊共有執(zhí)勤執(zhí)法用車11輛，拖車1輛，警用摩托車3輛，辦公用房3棟。
第四部分專業(yè)名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、上年結轉和結余：指以前年度滾存的尚未完成、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結轉和結余：指本年的或以前年度預算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指為保障機構正常運行、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出：公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎費等支出：公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
宣恩縣公安局交通警察大隊
2020年10月23日
