一、績效目標分解下達情況
中央下達政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付預算資金共計 897 萬元，其中：
（一）中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金--公安辦案裝備經(jīng)費680萬元。
（二）中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金辦案裝備159萬元。
（三）中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金公安預備費20萬元。
（四）中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移資金裝備38萬元。指標下?lián)茏泐~及時到位。
二、績效目標完成情況分析
資金投入情況分析
1.項目資金到位情況：2019年度中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付到位資金共897萬元，資金數(shù)量足額到位，時間及時。從收到下發(fā)文件通知起，30日內(nèi)通過財政局行政政法股下?lián)艿搅斯簿种笜松稀?/p>
2.項目資金執(zhí)行情況分析：2019年度中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金897萬元，其中用于辦案差旅費417.6萬元、印刷費0.9萬元、專用材料費70.6萬元、勞務費3.9萬元、委托業(yè)務費12.5萬元、公務用車運行維護費76.5萬元、咨詢費5萬元、租賃費3.9萬元、其它交通費用5.4萬元，專用設備購置41.3萬元、辦公設備購置93.1萬元、公務用車購置56.3萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置54.4萬元。項目資金按進度分期使用，資金執(zhí)行完成率達到了93.8%。
3.項目資金管理情況分析：中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金我部門實行嚴格管理，?？顚Ｓ?，沒有改變資金用途和性質(zhì)，沒有挪作他用。
總體績效目標完成情況分析
中央轉(zhuǎn)移支付資金，有力的支持了公安部門開展各項業(yè)務工作，履行公安部門的職責，保障了辦案所需的經(jīng)費和裝備的配置。支持了公安機關開展禁毒業(yè)務工作所需的辦案，業(yè)務、裝備等各項經(jīng)費支出。社會治安秩序良好，提升了公眾的獲得感和安全感，人民的滿意度也得到了提高。
績效指標完成情況分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
（1）數(shù)量指標：中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金支持基層公安派出所9個，支持公安辦案部門19個，支持公安機關辦理行政案件1193起，刑事案件705起。支持繳獲毒品318克。
（2）質(zhì)量指標：中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金很好的保障了公安部門開展各項業(yè)務工作所需的經(jīng)費，同時也配備了部門履行職責所需的各種裝備，從而使得公安機關辦案裝備建設水平得到了穩(wěn)步提升。
（3）時效指標：2019年度中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金897萬元，資金撥付足額、時間及時。其中2019年2月26日收到州財行發(fā)【2019】99號文件，轉(zhuǎn)移支付資金680萬元，在2019年3月21日由財政局行政政法股及時下達到了公安局指標上。2019年10月18日收到州財行發(fā)【2019】632號文件通知，轉(zhuǎn)移支付資金159萬元，由財政行政政法股于2019年11月1日下拔到公安局指標上。2019年12月5日收到州財行發(fā)【2019】757號文件通知，轉(zhuǎn)移支付資金20萬元于2019年12月23日通過財政行政政法股下拔到公安局指標上。我部門收到轉(zhuǎn)移支付資金后，按合同約定，項目的進度，分期及時安排資金使用。
（4）成本指標：轉(zhuǎn)移支付資金安排使用過程中，實行資金效益最大化，力爭花更少的錢辦更多的事，以資金使用最優(yōu)化方案開展各項業(yè)務工作。
2.效益指標完成情況分析
（1）經(jīng)濟效益。中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金的使用，從而保障了社會治安良好，各種犯罪得到了懲治，為全社會的經(jīng)濟發(fā)展營造了一個很好的環(huán)境，為人民生產(chǎn)發(fā)展保駕護航，大大的提高了公安部門治理社會的執(zhí)法水平，全縣經(jīng)濟得到了高質(zhì)量發(fā)展，人民生活水平有了很大的提升。
（2）社會效益：中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金使用、有力的保障了公安裝備的配置，滿足了公安辦案業(yè)務所需的各項經(jīng)費，公安部門的各項業(yè)務工作取得了可喜的成績，社會穩(wěn)定，高質(zhì)量服務于人民，公眾滿意度高，人民獲得感增強，有力的支撐了平安宣恩的建設。
（3）生態(tài)效益：中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金的使用、保障了公安部門各項業(yè)務經(jīng)費，社會治安持續(xù)良好，社會生態(tài)效益良好。
（4）可持續(xù)影響：轉(zhuǎn)移支付資金的使用，很好的保障了公安各項裝備的配置，滿足了公安部門開展業(yè)務工作所需的各項硬件設施。可支撐平安宣恩建設越來越好，社會治安環(huán)境不斷的持續(xù)得到改善，市民的安全感不斷的得到提升。
3.滿意度指標完成情況分析：中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金的支持，我部門開展了在職民輔警及社會公眾調(diào)查問卷，采取不記名方式調(diào)查，從問卷調(diào)查統(tǒng)計分析，滿意度達到了95%。有力的保障了公安部門很好的開展履行部門職責所需的經(jīng)費，民輔警的執(zhí)法辦案裝備也得到了保障。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施。
轉(zhuǎn)移支付資金在項目使用過程中，存在許多不確定因素，涉及到大案要案，辦案時間長從而導致少數(shù)項目資金不能及時支付，網(wǎng)絡信息設備及軟件系統(tǒng)建設時間長，存在跨年度使用資金，資金執(zhí)行完成率不能達到100%。在今后的工作中，項目資金在執(zhí)行過程中，盡量要求高質(zhì)量高效率的完成中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付項目資金的使用。
四、績效自評結果擬應用和公開情況。
通過中央轉(zhuǎn)移支付資金的績效自評，在平常使用資金過程中，使資金執(zhí)行率、完成率更高，社會效益更好。中央轉(zhuǎn)移支付績效自評通過政府門戶網(wǎng)站予以公開。
五、其他需要說明的問題。
審計和財政局監(jiān)督中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金使用中沒有任何問題。
宣恩縣公安局
2020年10月23日
