目錄
第一部分?部門(mén)概況
第二部分?2019年部門(mén)決算表
第三部分?2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分?名詞解釋
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第一部分：部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
公安局是縣政府的重要組成職能部門(mén)，是國(guó)家行政機(jī)關(guān)，擔(dān)負(fù)著刑事案件的偵查任務(wù)，同時(shí)又是國(guó)家的司法機(jī)關(guān)之一。公安局作為縣政府的一個(gè)執(zhí)法行政部門(mén)，依法管理社會(huì)治安，行駛國(guó)家行政權(quán)，同時(shí)依法偵查各類(lèi)刑事案件，行駛國(guó)家司法權(quán)。公安局工作性質(zhì)具有雙重性，既有行政性又有司法性。主要職責(zé)包括如下：
（1）掌握全縣影響社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全等社會(huì)治安情況，并研究制定對(duì)策。
（2）預(yù)防、制止和打擊各類(lèi)違法犯罪。
（3）防范、打擊恐怖活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為。
（4）協(xié)調(diào)處置群體性事件及治安災(zāi)害事故，依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品、特種行業(yè)和出入境等事務(wù)。
（5）組織開(kāi)展禁毒宣傳工作，打擊吸毒販毒等違法犯罪，承擔(dān)縣禁毒委員會(huì)辦公室的各項(xiàng)日常事務(wù)。
（6）負(fù)責(zé)全縣道路交通安全管理、維護(hù)交通秩序及依法管理機(jī)動(dòng)車(chē)(不含拖拉機(jī))、駕駛?cè)说雀黜?xiàng)事務(wù)。
（7）指導(dǎo)、監(jiān)督縣內(nèi)國(guó)家機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作。
（8）組織實(shí)施來(lái)我縣重要外賓的警衛(wèi)安全保衛(wèi)工作。
（9）組織開(kāi)展全縣監(jiān)所管理工作，負(fù)責(zé)縣看守所、拘留所的管理；對(duì)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的犯罪人員和監(jiān)外執(zhí)行的犯罪人員執(zhí)行刑罰，對(duì)被宣告緩刑、假釋的犯罪人員實(shí)行重點(diǎn)管控。
（10）負(fù)責(zé)全縣公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全管理，承擔(dān)打擊公共網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件的偵辦職責(zé)。
（11）指導(dǎo)全縣林業(yè)公安部門(mén)的業(yè)務(wù)工作。
（12）完成政府部門(mén)和上級(jí)職能部門(mén)交辦的其他各項(xiàng)工作。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
公安局決算部門(mén)包括27個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別由以下科所隊(duì)組成：指揮中心、治安大隊(duì)、緝毒大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊(duì)、出入境管理大隊(duì)、法制控申大隊(duì)、警務(wù)督察大隊(duì)、國(guó)家安全保衛(wèi)大隊(duì)、內(nèi)部安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、政治處、警務(wù)保障室、10個(gè)公安派出所、看守所、治安拘留所、反恐特警大隊(duì)、行政審批大隊(duì)等27個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。縣公安局編制人數(shù)206人，在職在編人數(shù)194人，輔警人數(shù)236人，分布在縣局機(jī)關(guān)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所。
第二部分 ?2019年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 ?2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2019年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入8231.85萬(wàn)元，比上年度增加收入238.73萬(wàn)元，主要原因是“禁毒、監(jiān)委、消防輔警政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目增加以及住房保障支出收入增加。2019年度支出合計(jì)8077.9萬(wàn)元，比上年度減少支出157.1萬(wàn)元，主要是其他公安支出項(xiàng)目減少。
二、2019年收入決算情況說(shuō)明
2019總收入8231.85萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入8231.85萬(wàn)元，占比100%，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元，比上年度增加收入238.73萬(wàn)元。主要原因是社會(huì)保障就業(yè)支出以及住房保障支出收入增加。
三、2019年支出決算情況說(shuō)明
2019年部門(mén)支出8077.9萬(wàn)元，其中基本支出4491.11萬(wàn)元，占總支出的55.6%，項(xiàng)目支出3586.79萬(wàn)元，占總支出的44.4%，比上年度減少支出157.1萬(wàn)元，減少的主要原因是其他公安支出項(xiàng)目減少。
四、2019年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
財(cái)政撥款決算收入8231.85萬(wàn)元，比上年度增加收入238.73萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加收入2066.33萬(wàn)元，主要原因是禁毒、監(jiān)委、消防輔警項(xiàng)目年中增加聘用人員，以及在編人員經(jīng)費(fèi)政策執(zhí)行年中追加預(yù)算。財(cái)政撥款決算支出共計(jì)8077.9萬(wàn)元，比上年度減少支出157.1萬(wàn)元，比年初預(yù)算支出增加2066.33萬(wàn)元，主要原因是公共安全、社會(huì)保障就業(yè)以及住房保障支出增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款為0.00萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況
2019年支出8077.9萬(wàn)元，比上年度減少支出157.1萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加支出2066.33萬(wàn)元，主要原因是社會(huì)保障就業(yè)、住房保障、以及公共安全支出增加。
支出結(jié)構(gòu)情況
公共安全支出5792.93萬(wàn)元，占總支出71.7%，比上年度減少支出1025.52萬(wàn)元，減少的主要原因是其他公安支出減少?？茖W(xué)技術(shù)條件支出524.78萬(wàn)元，占總支出9%，比上年度減少支出81.42萬(wàn)元，減少的原因是城市視頻監(jiān)控項(xiàng)目后期投入減少。社會(huì)保障就業(yè)支出1367.4萬(wàn)元，占比16.9%，比上年度增加支出167.4萬(wàn)元，主要原因是禁毒、縣紀(jì)委監(jiān)委、消防等在部門(mén)輔警項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加和在編人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。農(nóng)林水支出27萬(wàn)元，占比0.3%，比上年減少支出12.17萬(wàn)元，是公安局駐村扶貧支出減少。住房保障支出355.51萬(wàn)元，占比4.4%，比上年增加支出主要是部門(mén)在職在編人員住房公積金隨工資的變化支出增加。
支出具體用途情況
公共安全支出5792.93萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行3708.8萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加支出457萬(wàn)元，主要原因是在職人員經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算。一般行政管理事務(wù)514萬(wàn)元，是上年度結(jié)余資金指標(biāo)本年度支出，由于會(huì)計(jì)科目發(fā)生變化，本年度無(wú)年初預(yù)算。執(zhí)法辦案599.32萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加支出489.32萬(wàn)元，主要原因是執(zhí)法辦案只有本級(jí)財(cái)政預(yù)算，支出增加的部分是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付結(jié)余資金本年度使用，年初不預(yù)算。特別業(yè)務(wù)10萬(wàn)元。其他公安支出917.82萬(wàn)元，比預(yù)算支出增加837.82萬(wàn)元，主要原因是上年度項(xiàng)目工程未完工結(jié)余資金指標(biāo)，本年度支出后續(xù)項(xiàng)目款。法律援助3萬(wàn)元，比年初增加支出，原因是年中臨時(shí)發(fā)生案件司法救助項(xiàng)目，年初無(wú)預(yù)算。其他強(qiáng)制隔離戒毒支出40萬(wàn)元。其他進(jìn)修及培訓(xùn)10.27萬(wàn)元。其他科技條件與服務(wù)支出524.78萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出1367.4萬(wàn)元。其它扶貧支出27萬(wàn)元。住房保障支出355.51萬(wàn)元。
六、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年基本支出共計(jì)4491.11萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)中工資福利支出3675.74萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出137.15萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)678.23萬(wàn)元，其中包含辦公費(fèi)32.55萬(wàn)元，差旅費(fèi)82.57萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.45萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.62萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.13萬(wàn)元等?；局С鲚^上年減少2.71萬(wàn)元，減少的主要原因是壓縮一般性行政支出。
七、2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)共支出255.25萬(wàn)元，年初預(yù)算130萬(wàn)元，比上年度“三公經(jīng)費(fèi)”減少支出166.45萬(wàn)元，主要原因是本年度購(gòu)置新車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)較上年度有所減少。2019年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置3臺(tái)，價(jià)值56.26萬(wàn)元，保有車(chē)輛63臺(tái)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)195.86萬(wàn)元比年初預(yù)算130萬(wàn)增加支出65.86萬(wàn)元，主要原因是掃黑除惡辦案車(chē)輛燃油費(fèi)支出超年初預(yù)算。公務(wù)接待費(fèi)本年度共支出3.13萬(wàn)元，年初預(yù)算9萬(wàn)元，比上年度全年支出減少2.04萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共47批次，接待人數(shù)423人。因公出國(guó)（境）組團(tuán)數(shù)為0次，因公出國(guó)出境費(fèi)用為0.00元。
八、2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入為0.00萬(wàn)元，支出0.00萬(wàn)元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明：
本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出673.31萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)32.55萬(wàn)元，印刷費(fèi)5.49萬(wàn)元，郵電費(fèi)18.73萬(wàn)元，差旅費(fèi)82.57萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.45萬(wàn)元，水費(fèi)16.41萬(wàn)元，電費(fèi)85.8萬(wàn)元，取暖費(fèi)14.43萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)2.8萬(wàn)元，維修費(fèi)58.08萬(wàn)元，租賃費(fèi)3.97萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.62萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.13萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)14.8萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)5.96萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)8.65萬(wàn)元，福利費(fèi)40.93萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)68.82萬(wàn)元，其它交通費(fèi)用144.94萬(wàn)元，其它商品服務(wù)支出59萬(wàn)元，租賃費(fèi)3.97萬(wàn)元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算增加6.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%，主要原因是維修（護(hù)）費(fèi)、其他交通費(fèi)用、取暖費(fèi)、其他商品服務(wù)支出比年初預(yù)算支出有所增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額2423.6萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出593萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出900.6萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出930萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額969.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額40%，其中：授予小微企業(yè)合同金額225萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出9.3%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明
截止2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛63輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)61輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)。以上車(chē)輛、設(shè)備都處于正常使用狀態(tài)。
（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金共計(jì)897萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的22.5%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目資金到位及時(shí)，項(xiàng)目指標(biāo)執(zhí)行率達(dá)到了93.8%，項(xiàng)目的實(shí)施社會(huì)效益好，總體質(zhì)量完成滿意度高。
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
第一、“中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支資金----公安辦案裝備經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目全年數(shù)680萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為637萬(wàn)元，完成預(yù)算93.8%。主要產(chǎn)出和效益：支持地方基層政法部門(mén)辦案所需的裝備，破案率得到了提高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：轉(zhuǎn)移支付資金在項(xiàng)目使用過(guò)程中，存在許多不確定因素，時(shí)間較長(zhǎng)，項(xiàng)目資金不能及時(shí)支付，資金完成率不能達(dá)到100%。
第二、“2019年中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金---公安裝備經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，全年159萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)159萬(wàn)元。主要產(chǎn)出和效益：配備了基層特殊辦案設(shè)備的購(gòu)置，支撐基層派出所執(zhí)法信息化的提升。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：該項(xiàng)目資金在使用過(guò)程中，裝備配置不科學(xué)，沒(méi)有規(guī)范科學(xué)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，資金使用沒(méi)有發(fā)揮最大效益。
“中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金裝備”項(xiàng)目，全年38萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)38萬(wàn)元。主要產(chǎn)出和效益：公安部門(mén)辦案裝備保障水平穩(wěn)步得到提升。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：該項(xiàng)目資金在使用時(shí)沒(méi)有合理按需配置，產(chǎn)生不必要的浪費(fèi)。
“2019年中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支資金----裝備經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，全年20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)20萬(wàn)元。主要產(chǎn)出和效益：配置了開(kāi)展禁毒業(yè)務(wù)工作所需的業(yè)務(wù)裝備，保障了全面凈化社會(huì)禁毒工作所需的專(zhuān)用材料，支持了公安機(jī)關(guān)開(kāi)展禁毒業(yè)務(wù)工作所需的經(jīng)費(fèi)。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
下一步工作改進(jìn)措施：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，積極向財(cái)政部門(mén)作好匯報(bào)，同時(shí)作好跟蹤監(jiān)督，對(duì)項(xiàng)目資金執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，規(guī)范資金使用，從而使項(xiàng)目實(shí)施執(zhí)行率、完成率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%。
4.績(jī)效自評(píng)結(jié)果公開(kāi)情況
2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果，績(jī)效自評(píng)表、自評(píng)報(bào)告都按時(shí)進(jìn)行公開(kāi)。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)（208類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。
（三）住房保障支出（221類(lèi)）：反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等。
（四）住房改革支出（22102款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、公條接待費(fèi)等）。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（八）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（九）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十）公務(wù)用車(chē)：指單位用于履行公務(wù)的車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
（十一）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)、辦證費(fèi)等支出。
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宣恩縣公安局
2020年10月23日
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