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一、部門基本情況

（一）部門主要職能

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

（三）部門人員構(gòu)成

二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)

三、部門收支預(yù)算總體安排情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

六、政府性基金預(yù)算情況

七、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

（二）政府采購預(yù)算情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

八、專業(yè)名詞解釋

九、2021年部門預(yù)算公開表

（一）收支預(yù)算總表

（二）收入預(yù)算總表

（三）支出預(yù)算總表

（四）財政撥款收支預(yù)算總表

（五）財政撥款支出預(yù)算表

（六）一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（七）2021年一般公共預(yù)算基本支出表

（八）政府性基金支出預(yù)算表（空表）

（九）財政撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)

（十）一般公共預(yù)算安排的三公經(jīng)費(fèi)

（十一）財政專項支出預(yù)算表

（十二）專項轉(zhuǎn)移支付表（空表）

（十三）政府購買服務(wù)表

（十四）政府采購表

（十五）《項目支出績效目標(biāo)申報表》

（十六）《部門整體支出績效目標(biāo)申報表》

十、聯(lián)系方式

宣恩縣發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本情況

(一)部門主要職能

1、組織提出年度國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃；進(jìn)行全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的預(yù)測預(yù)警；分析研究全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展形勢，及時提出措施建議；提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況報告；研究改革和完善年度發(fā)展計劃的編制工作；擬訂并協(xié)調(diào)安排重要物資儲備計劃；承擔(dān)全縣經(jīng)濟(jì)形勢分析聯(lián)席會議辦公室的日常工作；提出全縣經(jīng)濟(jì)和社會中長期發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃生產(chǎn)力布局的建議及結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和政策；組織提出全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，并對規(guī)劃實施情況進(jìn)行監(jiān)測和評估；提出推進(jìn)城鎮(zhèn)化的發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重大專項規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃。

2、承擔(dān)縣信用建設(shè)體系領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，貫徹落實國家、省、州有關(guān)社會信用體系建設(shè)工作的法律法規(guī)及政策措施，負(fù)責(zé)制定全縣社會信用體系建設(shè)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)制定全縣社會信用體系建設(shè)的相關(guān)制度并貫徹落實，負(fù)責(zé)全縣非金融類信用信息征集、發(fā)布和使用管理，負(fù)責(zé)研究推進(jìn)誠信教育、誠信文化、信用宣傳等社會誠信環(huán)境營造工作。

3、負(fù)責(zé)財經(jīng)貿(mào)易工作，研究全縣財政金融政策與發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)和區(qū)域政策協(xié)調(diào)發(fā)展并提出相關(guān)建議；研究提出全縣物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃，負(fù)責(zé)物流業(yè)重大項目的規(guī)劃布局與審核;負(fù)責(zé)全縣重要商品總量平衡的監(jiān)控和協(xié)調(diào)，研究和協(xié)調(diào)流通體制改革中的重大問題;研究提出全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，組織編制并指導(dǎo)實施服務(wù)業(yè)發(fā)展長期規(guī)劃和年度計劃;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測、分析;負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)全縣服務(wù)業(yè)重點建設(shè)項目立項、申報和檢查、監(jiān)督項目實施情況;提出并協(xié)調(diào)實施促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制及擴(kuò)大居民消費(fèi)的相關(guān)政策措施。

4、協(xié)調(diào)落實國家關(guān)于推動長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展戰(zhàn)略部署和省、州、縣工作安排;研究起草全縣落實推動長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展戰(zhàn)略的政策建議;組織擬訂并推進(jìn)實施縣級長江經(jīng)濟(jì)帶總體規(guī)劃、專項規(guī)劃和年度計劃;組織推進(jìn)縣長江經(jīng)濟(jì)帶重大項目建設(shè);承擔(dān)縣推動長江經(jīng)濟(jì)帶領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。綜合分析全縣經(jīng)濟(jì)社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題；組織擬訂能源資源節(jié)約和綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的規(guī)劃和政策措施并協(xié)調(diào)實施，參與編制環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

5、研究全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略，提出社會與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題；組織編制全縣人口、教育、文化、衛(wèi)生、廣播電視、體育、民政、出版和旅游等領(lǐng)域中長期規(guī)劃、年度計劃和專項規(guī)劃；負(fù)責(zé)編制全縣人口發(fā)展規(guī)劃，組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)擬訂和審核各類學(xué)校總規(guī)模、學(xué)校校園總體建設(shè)規(guī)劃；組織編制社會發(fā)展領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資計劃，安排社會發(fā)展縣財政性建設(shè)投資。

6、研究縣內(nèi)有關(guān)投資的調(diào)控政策，提出計劃期內(nèi)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)和資金來源，監(jiān)測分析全社會固定資產(chǎn)投資的狀況；提出投資體制改革的建議；安排縣預(yù)算內(nèi)投資計劃。綜合分析就業(yè)與人力資源、收入分配和社會保障的情況，提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和政策建議；推進(jìn)相關(guān)體制改革，協(xié)調(diào)解決相關(guān)重大問題。

7、承擔(dān)生態(tài)旅游圈工作。研究提出生態(tài)旅游圈建設(shè)的政策、措施；組織和協(xié)調(diào)生態(tài)文化旅游項目的申報管理工作；組織和協(xié)調(diào)生態(tài)文化旅游圈建設(shè)的總體規(guī)劃及各項規(guī)劃的編制及實施；負(fù)責(zé)有關(guān)生態(tài)文化旅游政策法規(guī)研究、對外宣傳、信息收集發(fā)布等工作。

8、承擔(dān)重點項目工作。按照固定資產(chǎn)投資管理權(quán)限，組織編制全縣重點項目規(guī)劃，提出年度全縣重點項目建設(shè)計劃,負(fù)責(zé)縣級重點建設(shè)項目初步設(shè)計、概算調(diào)整審核，參與縣級重點項目竣工驗收及可行性研究的審查工作；承擔(dān)全縣重點項目建設(shè)管理協(xié)調(diào)工作；協(xié)同有關(guān)部門管理與固定資產(chǎn)投資有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)定額工作。

9、負(fù)責(zé)擬訂本單位行政審批事項辦理的相關(guān)制度、實施細(xì)則并組織實施；依法受理并辦理本部門固定資產(chǎn)投資行政審批事項；負(fù)責(zé)行政審批窗口的值守、運(yùn)行、管理工作；銜接國家、省、州發(fā)改委行政審批事項，根據(jù)投資體制改革的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)企業(yè)投資項目的核準(zhǔn)、備案；負(fù)責(zé)推進(jìn)投資審批改革、清理規(guī)范行政審批中介服務(wù)等具體工作。

10、研究提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議；組織編制農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中長期規(guī)劃和年度計劃；編制農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等行業(yè)固定資產(chǎn)投資中長期規(guī)劃和年度計劃，檢查監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況；對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測和分析，提出調(diào)控措施和政策建議；參與研究農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力布局等重大問題，提出有關(guān)政策建議。

11、組織提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策和規(guī)劃；組織實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；參與協(xié)調(diào)與周邊縣市的區(qū)域合作；協(xié)調(diào)國土整治、開發(fā)、利用和保護(hù)政策；參與提出礦產(chǎn)資源開發(fā)利用、地質(zhì)災(zāi)害防治和地震預(yù)防規(guī)劃和政策措施；擬訂并組織實施老、少、邊、窮地區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃、以工代賑計劃；組織或參與編制重點流域、湖泊綜合治理規(guī)劃，參與編制生態(tài)建設(shè)和環(huán)境整治規(guī)劃，組織實施重點流域綜合整治規(guī)劃項目。研究提出西部地區(qū)開發(fā)戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、重大問題和有關(guān)政策、法律法規(guī)的建議，推進(jìn)西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展；研究提出西部地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源開發(fā)以及重大項目布局的建議，組織和協(xié)調(diào)退耕還林（草）規(guī)劃的實施和落實；研究提出西部地區(qū)深化改革、擴(kuò)大開放和引進(jìn)國內(nèi)外資金、技術(shù)、人才的政策建議，協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)開發(fā)和科教文化事業(yè)的全面發(fā)展。

12、研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡、糧食購銷的建議并組織實施;承擔(dān)全縣糧油儲備行政管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷;負(fù)責(zé)全縣糧食流通統(tǒng)計、應(yīng)急體系建設(shè)、供求平衡調(diào)查、市場監(jiān)測和預(yù)警分析工作;研究提出糧食流通體制改革及相關(guān)糧食政策措施并組織實施;承擔(dān)全縣軍糧供應(yīng)管理工作;指導(dǎo)全縣糧食儲備企業(yè)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財稅、金融、會計政策;指導(dǎo)系統(tǒng)財務(wù)核算，匯總、編報財務(wù)決算和會計報表;協(xié)調(diào)落實有關(guān)財政補(bǔ)貼政策和糧油收購資金供應(yīng)和管理;指導(dǎo)糧食財務(wù)掛帳管理和消化處理以及糧食企業(yè)有關(guān)財務(wù)工作。

13、負(fù)責(zé)組織提出交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；研究各種運(yùn)輸方式之間的綜合平衡及發(fā)展中的重大問題；銜接項目布局，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案有關(guān)交通建設(shè)項目；銜接平衡全縣交通項目的年度投資計劃及專項資金計劃；參與研究、審核交通戰(zhàn)備發(fā)展規(guī)劃和計劃；組織編制全縣國防交通規(guī)劃；擬訂全縣國防交通保障計劃；負(fù)責(zé)全縣國防運(yùn)力動員和征用；組織全縣國防交通科學(xué)技術(shù)研究及其成果推廣應(yīng)用；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣國防交通工作，協(xié)調(diào)處理國防交通建設(shè)的有關(guān)問題。

14、負(fù)責(zé)全縣能源綜合協(xié)調(diào)工作，研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略建議;擬訂全縣能源發(fā)展總體規(guī)劃、年度計劃和綜合性能源產(chǎn)業(yè)政策;研究能源體制改革重大問題，提出相關(guān)體制改革的建議;牽頭清潔能源產(chǎn)業(yè)建設(shè)有關(guān)工作，承擔(dān)清潔能源工作。擬訂全縣電力、新能源及可再生能源有關(guān)發(fā)展規(guī)劃、計劃和政策并組織實施；負(fù)責(zé)新能源及可再生能源相關(guān)行業(yè)管理；指導(dǎo)能源科技進(jìn)步和能源裝備工作；協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。協(xié)調(diào)能源儲備（能源保供）工作；負(fù)責(zé)新能源項目安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、可靠性管理和應(yīng)急工作。

15、研究國民經(jīng)濟(jì)動員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題；組織實施國民經(jīng)濟(jì)動員的有關(guān)工作；協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟(jì)平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換能力建設(shè)。綜合分析高技術(shù)產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)技術(shù)的發(fā)展態(tài)勢，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；做好相關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化工作，組織重大產(chǎn)業(yè)化示范工程；統(tǒng)籌信息化的發(fā)展規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；組織推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合；推動國民經(jīng)濟(jì)新產(chǎn)業(yè)的形成。

16、負(fù)責(zé)監(jiān)測預(yù)警價格變動，提出價格調(diào)控目標(biāo)和政策建議;研究提出修訂政府定價目錄建議，擬訂綜合性價格法規(guī)政策;組織落實社會求助、保障標(biāo)準(zhǔn)與物價上漲掛鉤聯(lián)動機(jī)制;研究提出行政事業(yè)性收費(fèi)和經(jīng)營性收費(fèi)的改革建議及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。研究提出重要商品和要素價格改革方案并組織實施;擬訂并組織實施重要商品價格相關(guān)政策;擬定縣級政府管理的商品價格方案。擬訂成本調(diào)查制度和辦法；組織對對重點行業(yè)、重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查;按規(guī)定承擔(dān)政府定價項目成本監(jiān)審。

17、承辦上級交辦的其他事項。

(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成

縣發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個：辦公室（黨辦）、國民經(jīng)濟(jì)綜合股、環(huán)境資源和長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展股、社會發(fā)展和固定資產(chǎn)投資股、農(nóng)經(jīng)地區(qū)和糧食管理股、工業(yè)交通和能源股（縣國民經(jīng)濟(jì)動員辦公室、縣交通戰(zhàn)備辦公室）、價格調(diào)控管理和成本調(diào)查監(jiān)審股。下設(shè)3個事業(yè)單位：縣價格認(rèn)證中心、宣恩縣鐵路（航空經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)）建設(shè)委員會辦公室、宣恩縣計劃投資管理中心。

(三)部門人員構(gòu)成

縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室核定我單位總編制人數(shù)30人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制16人。2021年在職實有人數(shù)29人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制15人。納入預(yù)算管理的退休人員22人。

二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)

根據(jù)縣委、縣政府或部門確定的2021年工作目標(biāo)及主要任務(wù)：

（一）力爭實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值增長10%—12%；

（二）固定資產(chǎn)投資增長16%以上；

（三）城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入增長10%；

（四）安全生產(chǎn)、節(jié)能減排、環(huán)境質(zhì)量全面完成州定目標(biāo)任務(wù)；

（五）搶抓中央支持湖北省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展一攬子政策的重大“窗口”機(jī)遇，圍繞國家、省、州《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，主動融入和服務(wù)州域經(jīng)濟(jì)發(fā)展“一核支撐”戰(zhàn)略布局，制定專項對接規(guī)劃，進(jìn)一步充實“十四五”項目庫。繼續(xù)推行“一把手”對接項目考核機(jī)制和駐點對接工作機(jī)制，全力爭取更多央省預(yù)算內(nèi)投資和專項債券投資。謀劃重大項目145個，力爭20個進(jìn)入省、州重點項目籠子。

三、部門收支預(yù)算總體安排情況

(一)2021年部門預(yù)算總收入8480912.11元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入8480912.11元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

(二)2021?年部門預(yù)算總支出8480912.11元。其中：基本支出5180912.11元，項目支出3300000元，上繳上級支出0元，對附屬單位補(bǔ)助支出0元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0元。

按照支出功能分類科目，主要用于：

一般公共服務(wù)支出4054760.39元；教育支出17075.28元；社會保障和就業(yè)支出399545.16元；衛(wèi)生健康支出244240.64元；住房保障支出465290.64元。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

工資福利支出4122611.9元；商品和服務(wù)支出589650.19元；對個人和家庭的補(bǔ)助468650.00元。

(三)與上年相比，收支增減變化情況說明：2021年部門預(yù)算收入8480912.11元，比2020年的8150586元增加了330326.11元，增加4.05%。增長原因主要為人員增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算8480912.11元，其中：當(dāng)年預(yù)算8480912.11元，比2020年預(yù)算增加330326.11元，增加4.05%。主要安排情況如下：

(一) 基本支出5180912.11元，比2020年預(yù)算增加330326.11元，增長6.81%，主要原因是：人員增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)5180912.11元，包括：

工資福利支出4122611.92元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資以及各項社會保障支出。

對個人和家庭的補(bǔ)助468650元，主要用于退休職工獎金和各項社會保障支出。

2.商品和服務(wù)支出589650.19元，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。其中：公用經(jīng)費(fèi)462000元，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。

(二)項目支出3300000元，較上年相比無變化。主要安排為：

項目前期工作經(jīng)費(fèi)項目3000000元。主要用于部門項目可行性研究、初設(shè)和編制費(fèi)用，補(bǔ)充項目爭取的辦公經(jīng)費(fèi)。

易地扶貧搬遷及“比抓強(qiáng)促”活動經(jīng)費(fèi)項目300000元。主要用于易遷工作經(jīng)費(fèi)和補(bǔ)充宣恩縣“比抓強(qiáng)促”辦公室辦公經(jīng)費(fèi)及縣級活動開展的活動經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

宣恩縣發(fā)展和改革局及下屬2家事業(yè)單位。

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算情況：

2021?年一般公共預(yù)算財政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算100000元，較上年的144700元減少了30.89%。其中：

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，與2020 年預(yù)算相比無變化，主要原因是：單位職能未涉及，未產(chǎn)生因公出國經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與2020 年預(yù)算相比減少9700元。主要原因是：公車未使用，未產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與2020 年預(yù)算相比無變化，主要原因是：單位無購買公務(wù)用車打算。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，比2020年預(yù)算減少9700元，主要原因是：公車未使用，未產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算100000元，比2020年預(yù)算減少44700元，主要原因是：節(jié)約開支，嚴(yán)格按照相關(guān)公務(wù)接待規(guī)定執(zhí)行。

六、政府性基金預(yù)算情況

2021年度我單位無政府性基金預(yù)算。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年部門機(jī)關(guān)及下屬2家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)589650.19元。主要包括：辦公費(fèi)55000元，印刷費(fèi)25000元，咨詢費(fèi)20000元，水費(fèi)15000元，電費(fèi)30000元，郵電費(fèi)45000元，差旅費(fèi)18000元，會議費(fèi)30000元，培訓(xùn)費(fèi)用32075.28元，公務(wù)接待費(fèi)15000元，勞務(wù)費(fèi)30000元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)35000元，工會經(jīng)費(fèi)20490.34元，福利費(fèi)76884.57元，其它交通費(fèi)用114000元，其他商品和服務(wù)支出28200元。

(二)政府采購預(yù)算情況

按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2021年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計230000元。包括：貨物類150000元，工程類0元，服務(wù)類80000元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，我單位（部門）共有車輛1輛，為價格檢查執(zhí)法車。

截至2020年12月31日，我單位（部門）共有房屋2棟。其中：辦公用房1棟。

截至2020年12月31日，國有資產(chǎn)賬面凈值為451066.23元。其中：房屋占地面積734.59平方米，賬面凈值為159724.08元；通用設(shè)備數(shù)量為136個，賬面凈值為242729.15元；車輛數(shù)量為1輛，賬面凈值44062.5元；家具用具裝具數(shù)量為3個，賬面凈值3890.5元，；圖書檔案數(shù)量為1個，價值為660元；無形資產(chǎn)數(shù)量為1個，價值為160850元。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年部門預(yù)算項目均實行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)8480912.11元，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款3300000元，所有項目全部為經(jīng)常性項目及延續(xù)性項目。其中項目前期工作經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)300萬元，易地扶貧搬遷及“比抓強(qiáng)促”活動經(jīng)費(fèi)項目績效目標(biāo)30萬元。根據(jù)省、州、縣政府下達(dá)的工作要求、結(jié)合單位的實際工作情況，績效目標(biāo)設(shè)置如下：項目審批完成率，“十四五”規(guī)劃編制工作完成率，謀劃項目個數(shù)；易遷后續(xù)作用，易遷可持續(xù)發(fā)展影響，活動參加單位滿意度。

八、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

（五）基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

（七）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（八）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

（九）離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動費(fèi)。

（十）對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。