目錄
第一部分部門概況
一、部門的主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
三、人員編制
第二部分??2020年部門預算公開報表（見附件）
第三部分 ?2020年部門預算情況說明
1.部門預算收支增減變化情況說明
2.機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
3.三公經(jīng)費預算及增減情況說明
4.政府采購安排情況說明
5.政府購買服務(wù)情況說明
6.政府性基金預算支出
7.國有資產(chǎn)占有情況說明
8.重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門的主要職能
1.組織提出年度國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃；進行全縣宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展的預測預警；分析研究全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展形勢，及時提出措施建議；提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況報告；研究改革和完善年度發(fā)展計劃的編制工作；擬訂并協(xié)調(diào)安排重要物資儲備計劃；承擔全縣經(jīng)濟形勢分析聯(lián)席會議辦公室的日常工作；提出全縣經(jīng)濟和社會中長期發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃生產(chǎn)力布局的建議及結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標和政策；組織提出全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，并對規(guī)劃實施情況進行監(jiān)測和評估；提出推進城鎮(zhèn)化的發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展重大專項規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃。
2.承擔縣信用建設(shè)體系領(lǐng)導小組辦公室日常工作，貫徹落實國家、省、州有關(guān)社會信用體系建設(shè)工作的法律法規(guī)及政策措施，負責制定全縣社會信用體系建設(shè)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負責制定全縣社會信用體系建設(shè)的相關(guān)制度并貫徹落實，負責全縣非金融類信用信息征集、發(fā)布和使用管理，負責研究推進誠信教育、誠信文化、信用宣傳等社會誠信環(huán)境營造工作。
3.負責財經(jīng)貿(mào)易工作，研究全縣財政金融政策與發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)和區(qū)域政策協(xié)調(diào)發(fā)展并提出相關(guān)建議；研究提出全縣物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃，負責物流業(yè)重大項目的規(guī)劃布局與審核;負責全縣重要商品總量平衡的監(jiān)控和協(xié)調(diào)，研究和協(xié)調(diào)流通體制改革中的重大問題;研究提出全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，組織編制并指導實施服務(wù)業(yè)發(fā)展長期規(guī)劃和年度計劃;負責協(xié)調(diào)服務(wù)業(yè)經(jīng)濟運行情況的監(jiān)測、分析;負責組織和協(xié)調(diào)全縣服務(wù)業(yè)重點建設(shè)項目立項、申報和檢查、監(jiān)督項目實施情況;提出并協(xié)調(diào)實施促進消費體制機制及擴大居民消費的相關(guān)政策措施。
4.協(xié)調(diào)落實國家關(guān)于推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展戰(zhàn)略部署和省、州、縣工作安排;研究起草全縣落實推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展戰(zhàn)略的政策建議;組織擬訂并推進實施縣級長江經(jīng)濟帶總體規(guī)劃、專項規(guī)劃和年度計劃;組織推進縣長江經(jīng)濟帶重大項目建設(shè);承擔縣推動長江經(jīng)濟帶領(lǐng)導小組辦公室日常工作。綜合分析全縣經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題；組織擬訂能源資源節(jié)約和綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的規(guī)劃和政策措施并協(xié)調(diào)實施，參與編制環(huán)境保護規(guī)劃；協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。
5.研究全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略，提出社會與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題；組織編制全縣人口、教育、文化、衛(wèi)生、廣播電視、體育、民政、出版和旅游等領(lǐng)域中長期規(guī)劃、年度計劃和專項規(guī)劃；負責編制全縣人口發(fā)展規(guī)劃，組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)擬訂和審核各類學?？傄?guī)模、學校校園總體建設(shè)規(guī)劃；組織編制社會發(fā)展領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資計劃，安排社會發(fā)展縣財政性建設(shè)投資。
6.研究縣內(nèi)有關(guān)投資的調(diào)控政策，提出計劃期內(nèi)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)和資金來源，監(jiān)測分析全社會固定資產(chǎn)投資的狀況；提出投資體制改革的建議；安排縣預算內(nèi)投資計劃。綜合分析就業(yè)與人力資源、收入分配和社會保障的情況，提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和政策建議；推進相關(guān)體制改革，協(xié)調(diào)解決相關(guān)重大問題。
7.承擔生態(tài)旅游圈工作。研究提出生態(tài)旅游圈建設(shè)的政策、措施；組織和協(xié)調(diào)生態(tài)文化旅游項目的申報管理工作；組織和協(xié)調(diào)生態(tài)文化旅游圈建設(shè)的總體規(guī)劃及各項規(guī)劃的編制及實施；負責有關(guān)生態(tài)文化旅游政策法規(guī)研究、對外宣傳、信息收集發(fā)布等工作。
8.承擔重點項目工作。按照固定資產(chǎn)投資管理權(quán)限，組織編制全縣重點項目規(guī)劃，提出年度全縣重點項目建設(shè)計劃,負責縣級重點建設(shè)項目初步設(shè)計、概算調(diào)整審核，參與縣級重點項目竣工驗收及可行性研究的審查工作；承擔全縣重點項目建設(shè)管理協(xié)調(diào)工作；協(xié)同有關(guān)部門管理與固定資產(chǎn)投資有關(guān)的標準定額工作。
9.負責擬訂本單位行政審批事項辦理的相關(guān)制度、實施細則并組織實施；依法受理并辦理本部門固定資產(chǎn)投資行政審批事項；負責行政審批窗口的值守、運行、管理工作；銜接國家、省、州發(fā)改委行政審批事項，根據(jù)投資體制改革的有關(guān)規(guī)定，負責權(quán)限內(nèi)企業(yè)投資項目的核準、備案；負責推進投資審批改革、清理規(guī)范行政審批中介服務(wù)等具體工作。
10.研究提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議；組織編制農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟中長期規(guī)劃和年度計劃；編制農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等行業(yè)固定資產(chǎn)投資中長期規(guī)劃和年度計劃，檢查監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況；對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行情況進行監(jiān)測和分析，提出調(diào)控措施和政策建議；參與研究農(nóng)村經(jīng)濟體制改革，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力布局等重大問題，提出有關(guān)政策建議。
11.組織提出區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展政策和規(guī)劃；組織實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；參與協(xié)調(diào)與周邊縣市的區(qū)域合作；協(xié)調(diào)國土整治、開發(fā)、利用和保護政策；參與提出礦產(chǎn)資源開發(fā)利用、地質(zhì)災害防治和地震預防規(guī)劃和政策措施；擬訂并組織實施老、少、邊、窮地區(qū)經(jīng)濟開發(fā)計劃、以工代賑計劃；組織或參與編制重點流域、湖泊綜合治理規(guī)劃，參與編制生態(tài)建設(shè)和環(huán)境整治規(guī)劃，組織實施重點流域綜合整治規(guī)劃項目。研究提出西部地區(qū)開發(fā)戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、重大問題和有關(guān)政策、法律法規(guī)的建議，推進西部地區(qū)經(jīng)濟持續(xù)快速健康發(fā)展；研究提出西部地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護和建設(shè)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源開發(fā)以及重大項目布局的建議，組織和協(xié)調(diào)退耕還林（草）規(guī)劃的實施和落實；研究提出西部地區(qū)深化改革、擴大開放和引進國內(nèi)外資金、技術(shù)、人才的政策建議，協(xié)調(diào)經(jīng)濟開發(fā)和科教文化事業(yè)的全面發(fā)展。
12.研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡、糧食購銷的建議并組織實施;承擔全縣糧油儲備行政管理，指導協(xié)調(diào)政策性糧食購銷;負責全縣糧食流通統(tǒng)計、應(yīng)急體系建設(shè)、供求平衡調(diào)查、市場監(jiān)測和預警分析工作;研究提出糧食流通體制改革及相關(guān)糧食政策措施并組織實施;承擔全縣軍糧供應(yīng)管理工作;指導全縣糧食儲備企業(yè)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財稅、金融、會計政策;指導系統(tǒng)財務(wù)核算，匯總、編報財務(wù)決算和會計報表;協(xié)調(diào)落實有關(guān)財政補貼政策和糧油收購資金供應(yīng)和管理;指導糧食財務(wù)掛帳管理和消化處理以及糧食企業(yè)有關(guān)財務(wù)工作。
13.負責組織提出交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；研究各種運輸方式之間的綜合平衡及發(fā)展中的重大問題；銜接項目布局，按規(guī)定權(quán)限審批、核準、備案有關(guān)交通建設(shè)項目；銜接平衡全縣交通項目的年度投資計劃及專項資金計劃；參與研究、審核交通戰(zhàn)備發(fā)展規(guī)劃和計劃；組織編制全縣國防交通規(guī)劃；擬訂全縣國防交通保障計劃；負責全縣國防運力動員和征用；組織全縣國防交通科學技術(shù)研究及其成果推廣應(yīng)用；指導、檢查、監(jiān)督全縣國防交通工作，協(xié)調(diào)處理國防交通建設(shè)的有關(guān)問題。
14.負責全縣能源綜合協(xié)調(diào)工作，研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略建議;擬訂全縣能源發(fā)展總體規(guī)劃、年度計劃和綜合性能源產(chǎn)業(yè)政策;研究能源體制改革重大問題，提出相關(guān)體制改革的建議;牽頭清潔能源產(chǎn)業(yè)建設(shè)有關(guān)工作，承擔清潔能源工作。擬訂全縣電力、新能源及可再生能源有關(guān)發(fā)展規(guī)劃、計劃和政策并組織實施；負責新能源及可再生能源相關(guān)行業(yè)管理；指導能源科技進步和能源裝備工作；協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。協(xié)調(diào)能源儲備（能源保供）工作；負責新能源項目安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、可靠性管理和應(yīng)急工作。
15.研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題；組織實施國民經(jīng)濟動員的有關(guān)工作；協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換能力建設(shè)。綜合分析高技術(shù)產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)技術(shù)的發(fā)展態(tài)勢，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；做好相關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化工作，組織重大產(chǎn)業(yè)化示范工程；統(tǒng)籌信息化的發(fā)展規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；組織推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)學研聯(lián)合；推動國民經(jīng)濟新產(chǎn)業(yè)的形成。
16.負責監(jiān)測預警價格變動，提出價格調(diào)控目標和政策建議;研究提出修訂政府定價目錄建議，擬訂綜合性價格法規(guī)政策;組織落實社會求助、保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制;研究提出行政事業(yè)性收費和經(jīng)營性收費的改革建議及收費標準。研究提出重要商品和要素價格改革方案并組織實施;擬訂并組織實施重要商品價格相關(guān)政策;擬定縣級政府管理的商品價格方案。擬訂成本調(diào)查制度和辦法；組織對對重點行業(yè)、重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查;按規(guī)定承擔政府定價項目成本監(jiān)審。
17.承辦上級交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
縣發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個：辦公室（黨辦）、國民經(jīng)濟綜合股、環(huán)境資源和長江經(jīng)濟帶發(fā)展股、社會發(fā)展和固定資產(chǎn)投資股、農(nóng)經(jīng)地區(qū)和糧食管理股、工業(yè)交通和能源股（縣國民經(jīng)濟動員辦公室、縣交通戰(zhàn)備辦公室）、價格調(diào)控管理和成本調(diào)查監(jiān)審股。下設(shè)3個事業(yè)單位：縣價格認證中心、宣恩縣鐵路（航空經(jīng)濟協(xié)調(diào)）建設(shè)委員會辦公室、宣恩縣計劃投資管理中心。
三、人員編制
縣發(fā)展和改革局在職人數(shù)29人，其中公務(wù)員在職人數(shù)14人、全額撥款事業(yè)單位人數(shù)13人、自收自支人數(shù)2人。納入預算管理的退休人員23人。
第二部分 2020年部門預算公開報表
附表：2020年宣恩縣發(fā)改局部門預算公開報表（點擊查看）
第三部分 ?2020年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況說明
1、2020年部門預算收入8150586元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，財政撥款收入 8150586元，財政專戶管理的教育收費收入0元，事業(yè)收入0元，其他收入0元。
2、2020年部門預算支出8150586元，其中：基本支出8150586元 （工資福利支出3833033元，商品服務(wù)支出579164元，對個人和家庭補助支出438390元），項目支出3300000元（項目前期工作經(jīng)費3000000元，易地扶貧搬遷經(jīng)費300000元）。
3、與上年相比，收支增減變化情況說明：2020年部門預算收入8150586元，比2019年的5746936元增加了2403650元，增加41.82%。增長原因主要為項目經(jīng)費增加。
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費預算支出579163.52元，其中：辦公費105700元，印刷費17300元，水費2000元，電費30000元，郵電費50000元，差旅費37300元，維修（護）費10000元，會議費7000元，培訓費用20850.4元，公務(wù)接待費45000元，勞務(wù)費30000元，工會經(jīng)費20220.48元，福利費73492.64元，公務(wù)用車運行維護費9700元，其它交通費用106800元，其他商品和服務(wù)支出13800元。
三、三公經(jīng)費預算及增減情況說明
2020年，三公經(jīng)費預算數(shù)為144700元，較上年的170000元減少了14.88%。其中：公務(wù)接待費為135000元，較2019年預算減少了25000元，主要原因為節(jié)約開支，嚴格按照相關(guān)公務(wù)接待規(guī)定執(zhí)行；公務(wù)用車運行及維護費為9700元，較2019年預算減少了300元，公務(wù)用車購置數(shù)為0，事業(yè)單位公務(wù)用車保有量1輛；因公出國（境）費用預算數(shù)為0元，與2019年持平，主要是按照單位職責，無出國出境計劃。
四、政府采購安排情況說明
按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2020年部門預算中納入政府采購預算支出合計180000元。包括：
(一)貨物類20000元。均為辦公用品。
(二)服務(wù)類160000元。其中：車輛租賃服務(wù)130000元、印刷服務(wù)30000元。
五、政府購買服務(wù)情況說明
本單位2020年預算綜合性規(guī)劃編制類2600000元。
六、政府性基金預算支出
根據(jù)我單位工作職責，沒有安排政府性基金預算支出。
七、國有資產(chǎn)占有情況說明
2020年初，國有資產(chǎn)賬面凈值為540340.92元。其中：房屋占地面積734.59平方米，賬面凈值為168280.68元；通用設(shè)備數(shù)量為136個，賬面凈值為313303.3元；車輛數(shù)量為1輛，賬面凈值55312.5元；家具用具裝具數(shù)量為3個，賬面凈值2784.44元，；圖書檔案數(shù)量為1個，價值為660元；無形資產(chǎn)數(shù)量為1個，價值為160850元。我單位保留車輛一輛，為價格檢查執(zhí)法車。
八、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年我單位部門預算項目支出3300000元，均納入績效目標管理，對每個項目均設(shè)置了績效目標并編制了部門整體績效。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款（補助）收入：指省級財政預算安排且當年撥付的資金。
2、一般公共服務(wù)（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3、社會保障和就業(yè)（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務(wù)等。
4、行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
6、醫(yī)療保障（21005款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
7、住房保障支出（221類）：反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等。
8、住房改革支出（22102款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
9、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
12、因公出國（境）費：指單位工作人員因公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
13、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
14、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
15、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
