目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
三、人員情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用使用情況說明
十三、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
1.組織提出年度國民經濟和社會發(fā)展計劃；進行全縣宏觀經濟和社會發(fā)展的預測預警；分析研究全縣經濟和社會發(fā)展形勢，及時提出措施建議；提出全縣國民經濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況報告；研究改革和完善年度發(fā)展計劃的編制工作；擬訂并協(xié)調安排重要物資儲備計劃；承擔全縣經濟形勢分析聯(lián)席會議辦公室的日常工作；提出全縣經濟和社會中長期發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃生產力布局的建議及結構調整的目標和政策；組織提出全縣經濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，并對規(guī)劃實施情況進行監(jiān)測和評估；提出推進城鎮(zhèn)化的發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；統(tǒng)籌協(xié)調經濟社會發(fā)展重大專項規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃。
2.承擔縣信用建設體系領導小組辦公室日常工作，貫徹落實國家、省、州有關社會信用體系建設工作的法律法規(guī)及政策措施，負責制定全縣社會信用體系建設中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負責制定全縣社會信用體系建設的相關制度并貫徹落實，負責全縣非金融類信用信息征集、發(fā)布和使用管理，負責研究推進誠信教育、誠信文化、信用宣傳等社會誠信環(huán)境營造工作。
3.負責財經貿易工作，研究全縣財政金融政策與發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)和區(qū)域政策協(xié)調發(fā)展并提出相關建議；研究提出全縣物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃，負責物流業(yè)重大項目的規(guī)劃布局與審核;負責全縣重要商品總量平衡的監(jiān)控和協(xié)調，研究和協(xié)調流通體制改革中的重大問題;研究提出全縣服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，組織編制并指導實施服務業(yè)發(fā)展長期規(guī)劃和年度計劃;負責協(xié)調服務業(yè)經濟運行情況的監(jiān)測、分析;負責組織和協(xié)調全縣服務業(yè)重點建設項目立項、申報和檢查、監(jiān)督項目實施情況;提出并協(xié)調實施促進消費體制機制及擴大居民消費的相關政策措施。
4.協(xié)調落實國家關于推動長江經濟帶發(fā)展戰(zhàn)略部署和省、州、縣工作安排;研究起草全縣落實推動長江經濟帶發(fā)展戰(zhàn)略的政策建議;組織擬訂并推進實施縣級長江經濟帶總體規(guī)劃、專項規(guī)劃和年度計劃;組織推進縣長江經濟帶重大項目建設;承擔縣推動長江經濟帶領導小組辦公室日常工作。綜合分析全縣經濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題；組織擬訂能源資源節(jié)約和綜合利用、發(fā)展循環(huán)經濟的規(guī)劃和政策措施并協(xié)調實施，參與編制環(huán)境保護規(guī)劃；協(xié)調環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作。
5.研究全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略，提出社會與經濟協(xié)調發(fā)展的政策；協(xié)調社會事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題；組織編制全縣人口、教育、文化、衛(wèi)生、廣播電視、體育、民政、出版和旅游等領域中長期規(guī)劃、年度計劃和專項規(guī)劃；負責編制全縣人口發(fā)展規(guī)劃，組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制；會同有關部門協(xié)調擬訂和審核各類學?？傄?guī)模、學校校園總體建設規(guī)劃；組織編制社會發(fā)展領域固定資產投資計劃，安排社會發(fā)展縣財政性建設投資。
6.研究縣內有關投資的調控政策，提出計劃期內固定資產投資總規(guī)模、結構和資金來源，監(jiān)測分析全社會固定資產投資的狀況；提出投資體制改革的建議；安排縣預算內投資計劃。綜合分析就業(yè)與人力資源、收入分配和社會保障的情況，提出促進就業(yè)、調整收入分配、完善社會保障與經濟協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略和政策建議；推進相關體制改革，協(xié)調解決相關重大問題。
7.承擔生態(tài)旅游圈工作。研究提出生態(tài)旅游圈建設的政策、措施；組織和協(xié)調生態(tài)文化旅游項目的申報管理工作；組織和協(xié)調生態(tài)文化旅游圈建設的總體規(guī)劃及各項規(guī)劃的編制及實施；負責有關生態(tài)文化旅游政策法規(guī)研究、對外宣傳、信息收集發(fā)布等工作。
8.承擔重點項目工作。按照固定資產投資管理權限，組織編制全縣重點項目規(guī)劃，提出年度全縣重點項目建設計劃,負責縣級重點建設項目初步設計、概算調整審核，參與縣級重點項目竣工驗收及可行性研究的審查工作；承擔全縣重點項目建設管理協(xié)調工作；協(xié)同有關部門管理與固定資產投資有關的標準定額工作。
9.負責擬訂本單位行政審批事項辦理的相關制度、實施細則并組織實施；依法受理并辦理本部門固定資產投資行政審批事項；負責行政審批窗口的值守、運行、管理工作；銜接國家、省、州發(fā)改委行政審批事項，根據投資體制改革的有關規(guī)定，負責權限內企業(yè)投資項目的核準、備案；負責推進投資審批改革、清理規(guī)范行政審批中介服務等具體工作。
10.研究提出農業(yè)、農村經濟發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議；組織編制農業(yè)和農村經濟中長期規(guī)劃和年度計劃；編制農業(yè)、林業(yè)、水利等行業(yè)固定資產投資中長期規(guī)劃和年度計劃，檢查監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況；對農業(yè)和農村經濟運行情況進行監(jiān)測和分析，提出調控措施和政策建議；參與研究農村經濟體制改革，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，增加農民收入，優(yōu)化農業(yè)生產力布局等重大問題，提出有關政策建議。
11.組織提出區(qū)域經濟發(fā)展政策和規(guī)劃；組織實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；參與協(xié)調與周邊縣市的區(qū)域合作；協(xié)調國土整治、開發(fā)、利用和保護政策；參與提出礦產資源開發(fā)利用、地質災害防治和地震預防規(guī)劃和政策措施；擬訂并組織實施老、少、邊、窮地區(qū)經濟開發(fā)計劃、以工代賑計劃；組織或參與編制重點流域、湖泊綜合治理規(guī)劃，參與編制生態(tài)建設和環(huán)境整治規(guī)劃，組織實施重點流域綜合整治規(guī)劃項目。研究提出西部地區(qū)開發(fā)戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、重大問題和有關政策、法律法規(guī)的建議，推進西部地區(qū)經濟持續(xù)快速健康發(fā)展；研究提出西部地區(qū)農村經濟發(fā)展、重點基礎設施建設、生態(tài)環(huán)境保護和建設、結構調整、資源開發(fā)以及重大項目布局的建議，組織和協(xié)調退耕還林（草）規(guī)劃的實施和落實；研究提出西部地區(qū)深化改革、擴大開放和引進國內外資金、技術、人才的政策建議，協(xié)調經濟開發(fā)和科教文化事業(yè)的全面發(fā)展。
12.研究提出全縣糧食宏觀調控、總量平衡、糧食購銷的建議并組織實施;承擔全縣糧油儲備行政管理，指導協(xié)調政策性糧食購銷;負責全縣糧食流通統(tǒng)計、應急體系建設、供求平衡調查、市場監(jiān)測和預警分析工作;研究提出糧食流通體制改革及相關糧食政策措施并組織實施;承擔全縣軍糧供應管理工作;指導全縣糧食儲備企業(yè)貫徹執(zhí)行國家有關財稅、金融、會計政策;指導系統(tǒng)財務核算，匯總、編報財務決算和會計報表;協(xié)調落實有關財政補貼政策和糧油收購資金供應和管理;指導糧食財務掛賬管理和消化處理以及糧食企業(yè)有關財務工作。
13.負責組織提出交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；研究各種運輸方式之間的綜合平衡及發(fā)展中的重大問題；銜接項目布局，按規(guī)定權限審批、核準、備案有關交通建設項目；銜接平衡全縣交通項目的年度投資計劃及專項資金計劃；參與研究、審核交通戰(zhàn)備發(fā)展規(guī)劃和計劃；組織編制全縣國防交通規(guī)劃；擬訂全縣國防交通保障計劃；負責全縣國防運力動員和征用；組織全縣國防交通科學技術研究及其成果推廣應用；指導、檢查、監(jiān)督全縣國防交通工作，協(xié)調處理國防交通建設的有關問題。
14.負責全縣能源綜合協(xié)調工作，研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略建議;擬訂全縣能源發(fā)展總體規(guī)劃、年度計劃和綜合性能源產業(yè)政策;研究能源體制改革重大問題，提出相關體制改革的建議;牽頭清潔能源產業(yè)建設有關工作，承擔清潔能源工作。擬訂全縣電力、新能源及可再生能源有關發(fā)展規(guī)劃、計劃和政策并組織實施；負責新能源及可再生能源相關行業(yè)管理；指導能源科技進步和能源裝備工作；協(xié)調農村能源發(fā)展工作。協(xié)調能源儲備（能源保供）工作；負責新能源項目安全生產監(jiān)督管理、可靠性管理和應急工作。
15.研究國民經濟動員與國民經濟、國防建設的關系，協(xié)調相關重大問題；組織實施國民經濟動員的有關工作；協(xié)調國民經濟平戰(zhàn)轉換能力建設。綜合分析高技術產業(yè)及產業(yè)技術的發(fā)展態(tài)勢，組織擬訂高技術產業(yè)發(fā)展、產業(yè)技術進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；做好相關高新技術產業(yè)化工作，組織重大產業(yè)化示范工程；統(tǒng)籌信息化的發(fā)展規(guī)劃與國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；組織推動技術創(chuàng)新和產學研聯(lián)合；推動國民經濟新產業(yè)的形成。
16.負責監(jiān)測預警價格變動，提出價格調控目標和政策建議;研究提出修訂政府定價目錄建議，擬訂綜合性價格法規(guī)政策;組織落實社會求助、保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制;研究提出行政事業(yè)性收費和經營性收費的改革建議及收費標準。研究提出重要商品和要素價格改革方案并組織實施;擬訂并組織實施重要商品價格相關政策;擬定縣級政府管理的商品價格方案。擬訂成本調查制度和辦法；組織對對重點行業(yè)、重要農產品、重要商品和服務的成本調查;按規(guī)定承擔政府定價項目成本監(jiān)審。
17.承辦上級交辦的其他事項。
二、機構設置
縣發(fā)展和改革局內設機構7個：辦公室（黨辦）、國民經濟綜合股、環(huán)境資源和長江經濟帶發(fā)展股、社會發(fā)展和固定資產投資股、農經地區(qū)和糧食管理股、工業(yè)交通和能源股（縣國民經濟動員辦公室、縣交通戰(zhàn)備辦公室）、價格調控管理和成本調查監(jiān)審股。下設3個事業(yè)單位：縣價格認證中心、宣恩縣鐵路（航空經濟協(xié)調）建設委員會辦公室、宣恩縣糧食事務服務中心。
三、人員情況
縣委機構編制委員會辦公室核定我單位總編制人數(shù) 39 人，其中：行政編制 14人，事業(yè)編制 25人。2021年在職實有人數(shù) 39人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制 19人。納入預算管理的退休人員44人。
第二部分 2021年度部門決算表
附件：2021年度部門決算公開表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度部門決算收入總計1174.21萬元，其中本年收入合計1172.82萬元（一般公共預算財政撥款收入），年初結轉和結余1.39萬元。決算支出總計1174.39萬元，其中本年支出合計1172.82萬元，年末結轉和結余1.39萬元。
???? 與2020年度部門決算收支合計數(shù)26764.29萬元相比，部門決算收支數(shù)減少25590.08萬元，收支降幅為95.61%，增長的主要原因是易遷項目經費減少。
二、收入決算情況說明
2021年度部門決算收入合計1172.82萬元，其中財政撥款收入1167.57萬元，占總收入的99.55%，相比2020年減少了25568.32萬元，收入降幅為95.61%；其他收入5.25萬元，占總收入的0.45%，相比2020年增加了5.25萬元，收入增幅為100%。財政撥款收入減少的原因是易遷項目經費大幅度減少，其他收入增加的原因是糧食局財務合并至我單位，單位往來資金轉入。
三、支出決算情況說明
2021年度部門決算支出合計1172.82萬元，其中基本支出616.52萬元，占總支出的52.57%，項目支出556.3萬元，占總支出的47.43%。
基本支出中一般公共服務支出441.32萬元，較上年增加了3.85萬元，同比增加0.88%，占總支出37.63%；社會保障和就業(yè)支出76.00萬元，較上年增加了4.1萬元，同比增加5.70%，占總支出6.48%；衛(wèi)生健康支出26.78萬元，較上年增加了26.78萬元，同比增長100%，占總支出2.28%；住房保障支出50.34萬元，較上年增加了5.78萬元，同比增長12.97%，占總支出4.29%；糧油物資儲備支出22.08萬元，較上年增加了22.08萬元，同比增長100%，占總支出1.88%。增加的原因為糧食局財務合并至我單位，人員支出增加。
項目支出中一般公共服務支出244.95萬元，較上年增加了51.48萬元，同比減少17.37%，占總支出的20.89%；教育支出1.72萬元，較上年增加1.37萬元，同比增加391.43%，占總支出的0.15%；社會保障和就業(yè)支出4.54萬元，較上年增加2.25萬元，同比增加98.25%，占總支出的0.39%；農林水支出66.93萬元，較上年減少了25833.27萬元，，同比下降99.74%，占總支出的5.71%；糧油物資儲備支出147.86萬元，較上年增加了147.86萬元，同比增加100%，占總支出12.61%；衛(wèi)生健康支出2.21萬元，較上年增加了2.21萬元，同比增加100%，占總支出0.19%。增加的原因是糧食局財務合并至我單位，項目支出增加。農林水支出減少的原因是易遷項目資金減少。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入1167.57萬元，較2020年度財政撥款收入26735.89萬元減少了25568.32萬元，較年初預算增加了319.48萬元，增長主要原因是糧食局合并至我單位，第四季度剩余指標轉入，糧食項目專項經費增加。
2021年度財政撥款支出1167.57萬元，較2020年度財政撥款支出26764.29減少了25596.72萬元，較年初預算增加了319.48萬元，增長原因是糧食局合并至我單位，人員支出增加，糧食項目支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
（1）一般公共預算財政撥款支出總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出1167.57萬元，較2020年度一般公共預算財政撥款支出26764.29萬元減少了25596.72萬元，較年初預算增加了319.48萬元，增長原因為糧食局合并至我單位，人員支出增加，糧食項目支出增加。
（2）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出1167.57萬元，其中基本支出611.27萬元，占總支出52.35%，項目支出556.30萬元，占總支出47.65%。
基本支出中一般公共服務支出436.07萬元，較上年減少了1.4萬元，同比減少0.32%，占總支出37.35%；社會保障和就業(yè)支出76.00萬元，較上年增加了4.1萬元，同比增加5.70%，占總支出6.51%；衛(wèi)生健康支出26.78萬元，較上年增加了26.78萬元，占總支出0.29%；住房保障支出50.34萬元，較上年增加了5.78萬元，同比增加12.97%，占總支出4.31%。
項目支出中一般公共服務支出244.95萬元，較上年減少了24.48萬元，同比下降9.09%，占總支出20.98%；教育支出1.72萬元，較上年增加1.37萬元，同比增長391.43%，占總支出的0.15%；社會保障和就業(yè)支出4.54萬元，較上年增加了2.25萬元，同比增加98.25%，占總支出0.39%；農林水支出66.93萬元，較上年減少了25833.27萬元，同比下降99.74%，占總支出5.73%；自然資源海洋氣象等支出90.30萬元，較上年增加了90.30萬元，同比增長100%，占總支出7.73%；糧油物資儲備支出147.86萬元，較上年增加了147.86萬元，同比增加100%，占總支出12.66%。
（3）一般公共預算財政撥款支出具體用途情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)1167.57萬元，預算數(shù)848.09萬元，差額319.48萬元。其中行政運行（發(fā)展與改革事務）決算數(shù)436.07萬元，預算數(shù)405.48萬元，差額30.59萬元；其他發(fā)展和改革事務支出決算數(shù)244.95萬元，預算數(shù)300萬元，差額55.05萬元；其他進修及培訓決算數(shù)1.72萬元，預算數(shù)1.70萬元，差額0.02萬元；行政單位離退休支出決算數(shù)2.41萬元，預算數(shù)1.32萬元，差額1.09萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出決算數(shù)40.82萬元，預算數(shù)36.07萬元，差額4.75萬元；公益性崗位補貼支出決算數(shù)0.91萬元，預算數(shù)0萬元，差額0.91萬元；死亡撫恤支出決算數(shù)32.77萬元，預算數(shù)0萬元，差額32.77萬元；其他社會保障支出決算數(shù)3.63萬元，預算數(shù)2.56萬元，差額1.07萬元；行政單位醫(yī)療支出決算數(shù)26.78萬元，預算數(shù)24.42萬元，差額2.36萬元；水土保持支出決算數(shù)33.38萬元，預算數(shù)0萬元，差額33.38萬元；其他扶貧支出決算數(shù)33.55萬元，預算數(shù)30萬元，差3.55萬元；自然資源規(guī)劃及管理支出決算數(shù)90.30萬元，預算數(shù)0萬元，差額90.30萬元；住房公積金決算數(shù)40.24萬元，預算數(shù)37.22萬元，差額3.02萬元；提租補貼決算數(shù)10.10萬元，預算數(shù)9.30萬元，差額0.8萬元；行政運行（糧油物資事務）支出決算數(shù)22.08萬元，預算數(shù)0萬元，差額22.08萬元；其他糧油物資事務支出決算數(shù)147.86萬元，預算數(shù)0萬元，差額147.86萬元。差異原因一是10月糧食局財務合并至我單位，指標合并，基本及項目支出增加；二是新增易遷項目用于土地測繪及水土保持方案編制。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出611.27萬元，其中人員經費合計561.43萬元（包含工資福利支出462.39萬元、對個人和家庭補助支出99.04萬元），較上年增加了67.37萬元，同比增長13.64%；公用經費合計49.84萬元（包含辦公費7.01萬元、印刷費0.13萬元、水費2.42萬元、郵電費0.03萬元、差旅費5.14萬元、勞務費1.78萬元、委托業(yè)務費2.05萬元、工會經費3.43萬元、福利費11.41萬元、其他交通費12.72萬元、其他商品服務支出3.73萬元），較上年減少了10.04萬元，同比下降16.77%。變動原因是10月糧食局財務合并至我單位，指標合并，基本支出增加。
七、財政撥款“三公“經費決算情況說明
(一)“三公經費”財政撥款支出決算總體情況說明
2021年縣發(fā)改局三公經費支出總額為3.66萬元,年初預算數(shù)為10萬元，比2020年度決算數(shù)支出3.66萬元相比無變化。
(二)“三公經費”財政撥款支出決算具體情況說明
1．因公出國（境）費：因公出國（境）費支出為零。2021年縣發(fā)改局未安排局內工作人員出國（境）活動。
2. 公務用車購置及運行維護費：2021年公務用車購置及運行費支出0元，與上年相比無變化。
公務用車購置費：2021年公務用車購置費為0萬元，與上年相比無變化。未購置車輛。
公務用車運行維護費：我單位下屬事業(yè)單位縣價格認證中心保留公車鄂Q53360一輛，現(xiàn)已閑置。無經費支出。
2021年公務接待費總支出為3.66萬元。接待客人48批次，共計378人。較2020年公務接待費支出無變化。較2021年度年初預算數(shù)10萬元減少了6.34萬元。變動原因一是貫徹黨中央八項規(guī)定、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、省委、省政府有關具體要求，嚴格執(zhí)行各項政策規(guī)定，二是按照財政部門相關要求，每年按照一定比例縮減開支，三是按照疫情防控要求，減少公務接待次數(shù)。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本單位無2021年政府性基金預算財政撥款收入支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位無2021年政府性基金預算財政撥款收入支出。
十、機關運行經費支出情況說明
本部門 2021年度機關運行經費支出 49.84萬元（包含辦公費7.01萬元、印刷費0.13萬元、水費2.42萬元、郵電費0.03萬元、差旅費5.14萬元、勞務費1.78萬元、委托業(yè)務費2.05萬元、工會經費3.43萬元、福利費11.41萬元、其他交通費12.72萬元、其他商品服務支出3.73萬元），比年初預算數(shù)減少9.12萬元，降低15.47%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減辦公支出。
十一、政府采購支出情況說明
本部門 2021 年度政府采購支出總額1.08萬元，其中：政府采購貨物支出1.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.08萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.08萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、國有資產占用使用情況說明
截至 2021年 12 月 31 日，部門共有車輛1輛，其中，其他用車1輛，其他用車主要是用于價格認證中心開展價格檢查工作；單位價值 50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目10個，資金545.54萬元，占一般公共預算項目支出總額的98.07％。從評價情況來看，我單位嚴格按照相關財經紀律、財政資金管理辦法和申報范圍使用所有項目資金，支付手續(xù)合法合規(guī)，支付依據齊全，無超支、透支等情況，項目進展情況良好。嚴格執(zhí)行財政部門有關財務開支范圍及開支標準，項目經費使用支出實行領導審批制度。項目經費開支必須有經手人，財務負責領導審批，從國庫集中支付系統(tǒng)單位賬戶支出，確保項目資金及時到位，安全高效。為更好的完成效益指標，做好項目經費實施的跟蹤檢查工作，單位會定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，確保單位工作經費項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。
組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，資金執(zhí)行率高，因受新冠肺炎疫情帶來的嚴峻考驗，經濟運行先降后升，國民經濟運行呈現(xiàn)恢復性增長態(tài)勢，與年初目標相比存在偏差。
2.部門決算中項目績效自評結果
我部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。
（1）項目前期工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為244.95萬元，執(zhí)行數(shù)為244.95萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是“十四五”規(guī)劃編制工作完成率達到100%；二是項目審批完成率達到100%；三是項目申報單位滿意度達到95%。下一步改進措施是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法
（2）易地扶貧搬遷及“比抓強促”活動經費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為29.05萬元，執(zhí)行數(shù)為29.05萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是易遷后續(xù)作用達到95%；二是易遷可持續(xù)發(fā)展影響達到98%；三是易遷群眾滿意度達到95%。下一步改進措施一是在進行項目預算編報時，對經濟分類進行細化；二是在項目績效目標的制定上要根據每年工作任務進行調整并完善。
（3）全縣易地扶貧搬遷安置點水土保持方案編制費用項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為33.38萬元，執(zhí)行數(shù)為33.38萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是編制可利用范圍覆蓋全縣；二是2021年完成水土保持編制方案；三是易遷群眾滿意度達到95%。下一步改進措施是年中追加項目，納入年初申報項目預算，保證項目達到既定目標。
（4）糧食質量安全風險監(jiān)測項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是糧食監(jiān)測次數(shù)不少于1次；二是糧食質量達到合格；三是被調查企業(yè)滿意度達到95%。下一步改進措施是年中追加項目，納入年初申報項目預算，保證項目達到既定目標。
（5）宣恩縣沙道糧食購銷公司破產清算前期費用項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是清算對象數(shù)量1家；二是資金撥付進度達到100%；三是第三方清算公司滿意度達到90%。下一步改進措施是年中追加項目，應納入年初申報項目預算，保證項目達到既定目標。
（6）全縣易地扶貧搬遷房屋測繪資金項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為90.3萬元，執(zhí)行數(shù)為90.3萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是易遷后續(xù)作用達到95%；二是易遷可持續(xù)發(fā)展影響達到98%；三是易遷群眾滿意度達到95%。下一步改進措施是年中追加項目，應納入年初申報項目預算，保證項目達到既定目標。
（7）應急儲備保障中心建設項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為90萬元，執(zhí)行數(shù)為90萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是資金利用率達到100%；二是資金撥付進度達到100%；三是項目實施主體滿意度達到90%。下一步改進措施是年中追加項目，應納入年初申報項目預算，保證項目達到既定目標。
（8）國有資產維護項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為3.74萬元，執(zhí)行數(shù)為3.74萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是資金利用率達到100%；二是資金撥付進度達到80%；三是租賃戶滿意度達到95%。下一步改進措施是此項目為糧食局合并至我單位，指標合并至我單位，對資金使用嚴格按照財務相關制度及項目管理辦法實行。
（9）統(tǒng)計管理及行政執(zhí)法經費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為1.44萬元，執(zhí)行數(shù)為1.44萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是資金利用率達到100%；二是完成城鄉(xiāng)居民糧油統(tǒng)計次數(shù)1次；三是資金撥付進度達到80%。下一步改進措施是此項目為糧食局合并至我單位，指標合并至我單位，對資金使用嚴格按照財務相關制度及項目管理辦法實行。
（10）糧油市場監(jiān)測項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為0.68萬元，執(zhí)行數(shù)為0.68萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是資金利用率達到100%；二是資金撥付進度達到80%；三是糧食質量合格率達到95%。下一步改進措施是此項目為糧食局合并至我單位，指標合并至我單位，對資金使用嚴格按照財務相關制度及項目管理辦法實行。
3.績效評價結果應用情況
一是科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。根據《中華人民共和國預算法》對預算管理的相關規(guī)定，參考上年的預算執(zhí)行情況和本年度的績效目標科學編制預算，避免年中大幅追加預算，盡可能縮小預算調整率，提高政府采購執(zhí)行率，提高預算編制的準確性。在預算執(zhí)行中，嚴格按照預算項目支出，盡量避免預算項目間的資金調劑；二是繼續(xù)加強制度建設。根據實際情況不斷完善管理制度，強化單位內部控制，在實際執(zhí)行過程中，從嚴要求，保證各指標不超標；三是提高財務管理水平。建議財政主管部門，加強對我單位財務管理方面的指導，幫助和監(jiān)督機關提高財務管理水平。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除 “財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。
支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
一般公共服務支出（類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）：反映政府辦公廳及相關機構事務方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
農林水支出（類）：反映政府農林水事務支出。
住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。
職工體檢費支出（類）：反映單位支付的職工體檢費支出。
對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
