宣恩縣發(fā)展和改革局2020年度部門決算公開說明
目錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、人員情況
第二部分?2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分?2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
1.組織提出年度國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；進(jìn)行全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的預(yù)測預(yù)警；分析研究全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展形勢(shì)，及時(shí)提出措施建議；提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告；研究改革和完善年度發(fā)展計(jì)劃的編制工作；擬訂并協(xié)調(diào)安排重要物資儲(chǔ)備計(jì)劃；承擔(dān)全縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析聯(lián)席會(huì)議辦公室的日常工作；提出全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中長期發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃生產(chǎn)力布局的建議及結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和政策；組織提出全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃，并對(duì)規(guī)劃實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測和評(píng)估；提出推進(jìn)城鎮(zhèn)化的發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大專項(xiàng)規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃。
2.承擔(dān)縣信用建設(shè)體系領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，貫徹落實(shí)國家、省、州有關(guān)社會(huì)信用體系建設(shè)工作的法律法規(guī)及政策措施，負(fù)責(zé)制定全縣社會(huì)信用體系建設(shè)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)制定全縣社會(huì)信用體系建設(shè)的相關(guān)制度并貫徹落實(shí)，負(fù)責(zé)全縣非金融類信用信息征集、發(fā)布和使用管理，負(fù)責(zé)研究推進(jìn)誠信教育、誠信文化、信用宣傳等社會(huì)誠信環(huán)境營造工作。
3.負(fù)責(zé)財(cái)經(jīng)貿(mào)易工作，研究全縣財(cái)政金融政策與發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)和區(qū)域政策協(xié)調(diào)發(fā)展并提出相關(guān)建議；研究提出全縣物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃，負(fù)責(zé)物流業(yè)重大項(xiàng)目的規(guī)劃布局與審核;負(fù)責(zé)全縣重要商品總量平衡的監(jiān)控和協(xié)調(diào)，研究和協(xié)調(diào)流通體制改革中的重大問題;研究提出全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，組織編制并指導(dǎo)實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展長期規(guī)劃和年度計(jì)劃;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測、分析;負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)全縣服務(wù)業(yè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)和檢查、監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施情況;提出并協(xié)調(diào)實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制及擴(kuò)大居民消費(fèi)的相關(guān)政策措施。
4.協(xié)調(diào)落實(shí)國家關(guān)于推動(dòng)長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展戰(zhàn)略部署和省、州、縣工作安排;研究起草全縣落實(shí)推動(dòng)長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展戰(zhàn)略的政策建議;組織擬訂并推進(jìn)實(shí)施縣級(jí)長江經(jīng)濟(jì)帶總體規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃;組織推進(jìn)縣長江經(jīng)濟(jì)帶重大項(xiàng)目建設(shè);承擔(dān)縣推動(dòng)長江經(jīng)濟(jì)帶領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。綜合分析全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題；組織擬訂能源資源節(jié)約和綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的規(guī)劃和政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施，參與編制環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。
5.研究全縣社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，提出社會(huì)與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題；組織編制全縣人口、教育、文化、衛(wèi)生、廣播電視、體育、民政、出版和旅游等領(lǐng)域中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃和專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)編制全縣人口發(fā)展規(guī)劃，組織監(jiān)測和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響，建立人口預(yù)測預(yù)報(bào)制度，開展重大決策人口影響評(píng)估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)擬訂和審核各類學(xué)?？傄?guī)模、學(xué)校校園總體建設(shè)規(guī)劃；組織編制社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，安排社會(huì)發(fā)展縣財(cái)政性建設(shè)投資。
6.研究縣內(nèi)有關(guān)投資的調(diào)控政策，提出計(jì)劃期內(nèi)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)和資金來源，監(jiān)測分析全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的狀況；提出投資體制改革的建議；安排縣預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃。綜合分析就業(yè)與人力資源、收入分配和社會(huì)保障的情況，提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和政策建議；推進(jìn)相關(guān)體制改革，協(xié)調(diào)解決相關(guān)重大問題。
7.承擔(dān)生態(tài)旅游圈工作。研究提出生態(tài)旅游圈建設(shè)的政策、措施；組織和協(xié)調(diào)生態(tài)文化旅游項(xiàng)目的申報(bào)管理工作；組織和協(xié)調(diào)生態(tài)文化旅游圈建設(shè)的總體規(guī)劃及各項(xiàng)規(guī)劃的編制及實(shí)施；負(fù)責(zé)有關(guān)生態(tài)文化旅游政策法規(guī)研究、對(duì)外宣傳、信息收集發(fā)布等工作。
8.承擔(dān)重點(diǎn)項(xiàng)目工作。按照固定資產(chǎn)投資管理權(quán)限，組織編制全縣重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃，提出年度全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃,負(fù)責(zé)縣級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、概算調(diào)整審核，參與縣級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及可行性研究的審查工作；承擔(dān)全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理協(xié)調(diào)工作；協(xié)同有關(guān)部門管理與固定資產(chǎn)投資有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)定額工作。
9.負(fù)責(zé)擬訂本單位行政審批事項(xiàng)辦理的相關(guān)制度、實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施；依法受理并辦理本部門固定資產(chǎn)投資行政審批事項(xiàng)；負(fù)責(zé)行政審批窗口的值守、運(yùn)行、管理工作；銜接國家、省、州發(fā)改委行政審批事項(xiàng)，根據(jù)投資體制改革的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)企業(yè)投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)、備案；負(fù)責(zé)推進(jìn)投資審批改革、清理規(guī)范行政審批中介服務(wù)等具體工作。
10.研究提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議；組織編制農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；編制農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等行業(yè)固定資產(chǎn)投資中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，檢查監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況；對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測和分析，提出調(diào)控措施和政策建議；參與研究農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力布局等重大問題，提出有關(guān)政策建議。
11.組織提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策和規(guī)劃；組織實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；參與協(xié)調(diào)與周邊縣市的區(qū)域合作；協(xié)調(diào)國土整治、開發(fā)、利用和保護(hù)政策；參與提出礦產(chǎn)資源開發(fā)利用、地質(zhì)災(zāi)害防治和地震預(yù)防規(guī)劃和政策措施；擬訂并組織實(shí)施老、少、邊、窮地區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃、以工代賑計(jì)劃；組織或參與編制重點(diǎn)流域、湖泊綜合治理規(guī)劃，參與編制生態(tài)建設(shè)和環(huán)境整治規(guī)劃，組織實(shí)施重點(diǎn)流域綜合整治規(guī)劃項(xiàng)目。研究提出西部地區(qū)開發(fā)戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、重大問題和有關(guān)政策、法律法規(guī)的建議，推進(jìn)西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展；研究提出西部地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源開發(fā)以及重大項(xiàng)目布局的建議，組織和協(xié)調(diào)退耕還林（草）規(guī)劃的實(shí)施和落實(shí)；研究提出西部地區(qū)深化改革、擴(kuò)大開放和引進(jìn)國內(nèi)外資金、技術(shù)、人才的政策建議，協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)開發(fā)和科教文化事業(yè)的全面發(fā)展。
12.研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡、糧食購銷的建議并組織實(shí)施;承擔(dān)全縣糧油儲(chǔ)備行政管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷;負(fù)責(zé)全縣糧食流通統(tǒng)計(jì)、應(yīng)急體系建設(shè)、供求平衡調(diào)查、市場監(jiān)測和預(yù)警分析工作;研究提出糧食流通體制改革及相關(guān)糧食政策措施并組織實(shí)施;承擔(dān)全縣軍糧供應(yīng)管理工作;指導(dǎo)全縣糧食儲(chǔ)備企業(yè)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)稅、金融、會(huì)計(jì)政策;指導(dǎo)系統(tǒng)財(cái)務(wù)核算，匯總、編報(bào)財(cái)務(wù)決算和會(huì)計(jì)報(bào)表;協(xié)調(diào)落實(shí)有關(guān)財(cái)政補(bǔ)貼政策和糧油收購資金供應(yīng)和管理;指導(dǎo)糧食財(cái)務(wù)掛帳管理和消化處理以及糧食企業(yè)有關(guān)財(cái)務(wù)工作。
13.負(fù)責(zé)組織提出交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；研究各種運(yùn)輸方式之間的綜合平衡及發(fā)展中的重大問題；銜接項(xiàng)目布局，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案有關(guān)交通建設(shè)項(xiàng)目；銜接平衡全縣交通項(xiàng)目的年度投資計(jì)劃及專項(xiàng)資金計(jì)劃；參與研究、審核交通戰(zhàn)備發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃；組織編制全縣國防交通規(guī)劃；擬訂全縣國防交通保障計(jì)劃；負(fù)責(zé)全縣國防運(yùn)力動(dòng)員和征用；組織全縣國防交通科學(xué)技術(shù)研究及其成果推廣應(yīng)用；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣國防交通工作，協(xié)調(diào)處理國防交通建設(shè)的有關(guān)問題。
14.負(fù)責(zé)全縣能源綜合協(xié)調(diào)工作，研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略建議;擬訂全縣能源發(fā)展總體規(guī)劃、年度計(jì)劃和綜合性能源產(chǎn)業(yè)政策;研究能源體制改革重大問題，提出相關(guān)體制改革的建議;牽頭清潔能源產(chǎn)業(yè)建設(shè)有關(guān)工作，承擔(dān)清潔能源工作。擬訂全縣電力、新能源及可再生能源有關(guān)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)新能源及可再生能源相關(guān)行業(yè)管理；指導(dǎo)能源科技進(jìn)步和能源裝備工作；協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。協(xié)調(diào)能源儲(chǔ)備（能源保供）工作；負(fù)責(zé)新能源項(xiàng)目安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、可靠性管理和應(yīng)急工作。
15.研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題；組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員的有關(guān)工作；協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟(jì)平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換能力建設(shè)。綜合分析高技術(shù)產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)技術(shù)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；做好相關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化工作，組織重大產(chǎn)業(yè)化示范工程；統(tǒng)籌信息化的發(fā)展規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；組織推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合；推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)新產(chǎn)業(yè)的形成。
16.負(fù)責(zé)監(jiān)測預(yù)警價(jià)格變動(dòng)，提出價(jià)格調(diào)控目標(biāo)和政策建議;研究提出修訂政府定價(jià)目錄建議，擬訂綜合性價(jià)格法規(guī)政策;組織落實(shí)社會(huì)求助、保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制;研究提出行政事業(yè)性收費(fèi)和經(jīng)營性收費(fèi)的改革建議及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。研究提出重要商品和要素價(jià)格改革方案并組織實(shí)施;擬訂并組織實(shí)施重要商品價(jià)格相關(guān)政策;擬定縣級(jí)政府管理的商品價(jià)格方案。擬訂成本調(diào)查制度和辦法；組織對(duì)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查;按規(guī)定承擔(dān)政府定價(jià)項(xiàng)目成本監(jiān)審。
17.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
縣發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室（黨辦）、國民經(jīng)濟(jì)綜合股、環(huán)境資源和長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展股、社會(huì)發(fā)展和固定資產(chǎn)投資股、農(nóng)經(jīng)地區(qū)和糧食管理股、工業(yè)交通和能源股（縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室、縣交通戰(zhàn)備辦公室）、價(jià)格調(diào)控管理和成本調(diào)查監(jiān)審股。下設(shè)3個(gè)事業(yè)單位：縣價(jià)格認(rèn)證中心、宣恩縣鐵路（航空經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)）建設(shè)委員會(huì)辦公室、宣恩縣計(jì)劃投資管理中心。
三、人員情況
縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定我單位總編制人數(shù)?30?人，其中：行政編制?14人，事業(yè)編制?16人。2020年在職實(shí)有人數(shù)?29人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制?15人。納入預(yù)算管理的退休人員22人。
第二部分?2020年度部門決算表
附件：2020年度部門決算公開表
????第三部分?2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度部門決算收入總計(jì)26764.29萬元，其中本年收入合計(jì)26735.89萬元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入），年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.40萬元。決算支出總計(jì)26764.29萬元，其中本年支出合計(jì)26764.29萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
????與2019年度部門決算收支合計(jì)數(shù)4713.25萬元相比，部門決算收支數(shù)增長22051.04萬元，收支增幅為467.85%，增長的主要原因?yàn)椋阂皇侨藛T增加導(dǎo)致工資福利支出增加；二是疫情期間，給復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)補(bǔ)貼員工體檢費(fèi)用；三是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25816萬元支付給縣城投公司用于易遷項(xiàng)目還貸貼息；四是新增“比抓強(qiáng)促”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；五是支付鄉(xiāng)村振興規(guī)劃編制的二期費(fèi)用。
二、收入決算情況說明
2020年度部門決算收入合計(jì)26735.89萬元，其中財(cái)政撥款收入26735.89萬元，占總收入的100%，相比2019年增加了22041.89萬元，收入增幅為469.58%。財(cái)政撥款收入增長的原因一是人員增加導(dǎo)致工資福利支出增加；二是疫情期間，給復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)補(bǔ)貼員工體檢費(fèi)用；三是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25816萬元支付給縣城投公司用于易遷項(xiàng)目還貸貼息；四是新增“比抓強(qiáng)促”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；五是支付鄉(xiāng)村振興規(guī)劃編制的二期費(fèi)用。
三、支出決算情況說明
2020年度部門決算支出合計(jì)26764.29萬元，其中基本支出553.94萬元，占總支出的2.07%，項(xiàng)目支出26210.36萬元，占總支出的97.93%?；局С鲋幸话愎卜?wù)支出437.47萬元，較上年增加了11.42萬元，同比增加2.68%，占總支出1.63%；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.90萬元，較上年增加了32.02萬元，同比增加80.29%，占總支出0.27%；住房保障支出44.56萬元，較上年減少了1.58萬元，同比增長3.42%，占總支出0.17%。項(xiàng)目支出中一般公共服務(wù)支出296.43萬元，較上年增加了247.14萬元，同比增加83.37%，占總支出的1.11%；教育支出0.35萬元，較上年增加0.34萬元，同比增加97.14%，占總支出的0.0013%；科學(xué)技術(shù)支出1.4萬元，較上年減少了18.21萬元，，同比下降92.86%，占總支出的0.0052%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.29萬元，較上年增加了0.91萬元，同比增加65.94%，占總支出0.0086%；衛(wèi)生健康支出2.21萬元，較上年增加了2.21萬元，同比增加100%，占總支出0.0083%；農(nóng)林水支出25900.2萬元，較上年增加了21851.08萬元，同比增長539.65%，占總支出81.64%。增長原因一是人員增加導(dǎo)致工資福利支出增加；二是疫情期間，給復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)補(bǔ)貼員工體檢費(fèi)用；三是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25816萬元支付給縣城投公司用于易遷項(xiàng)目還貸貼息；四是新增“比抓強(qiáng)促”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；五是支付鄉(xiāng)村振興規(guī)劃編制的二期費(fèi)用。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入26735.89萬元，較2019年度財(cái)政撥款收入4694萬元增加了22041.89萬元，較年初預(yù)算增加了25920.83萬元，增長原因是一是人員增加導(dǎo)致工資福利支出增加；二是疫情期間，給復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)補(bǔ)貼員工體檢費(fèi)用；三是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25816萬元支付給縣城投公司用于易遷項(xiàng)目還貸貼息；四是新增“比抓強(qiáng)促”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；五是支付鄉(xiāng)村振興規(guī)劃編制的二期費(fèi)用。
2020年度財(cái)政撥款支出26764.29萬元，較2019年度財(cái)政撥款支出22131.24萬元，較年初預(yù)算增加25949.23萬元，增長原因是一是人員增加導(dǎo)致工資福利支出增加；二是疫情期間，給復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)補(bǔ)貼員工體檢費(fèi)用；三是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25816萬元支付給縣城投公司用于易遷項(xiàng)目還貸貼息；四是新增“比抓強(qiáng)促”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；五是支付鄉(xiāng)村振興規(guī)劃編制的二期費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。
2020年度財(cái)政撥款收入26735.89萬元，較2019年度財(cái)政撥款收入4694萬元增加了22041.89萬元，較年初預(yù)算增加了25920.83萬元，增長原因?yàn)橐皇侨藛T增加導(dǎo)致工資福利支出增加，人員經(jīng)費(fèi)年中不足，中途追加指標(biāo)；二是疫情期間，給復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)補(bǔ)貼員工體檢費(fèi)用；三是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25816萬元支付給縣城投公司用于易遷項(xiàng)目還貸貼息；四是新增“比抓強(qiáng)促”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；五是支付鄉(xiāng)村振興規(guī)劃編制的二期費(fèi)用。
2020年度財(cái)政撥款支出26764.29萬元，較2019年度財(cái)政撥款收入4633.05萬元增加了22131.24萬元，較年初預(yù)算增加了25949.23萬元，增長原因?yàn)橐皇侨藛T增加導(dǎo)致工資福利支出增加，人員經(jīng)費(fèi)年中不足，中途追加指標(biāo)；二是疫情期間，給復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)補(bǔ)貼員工體檢費(fèi)用；三是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25816萬元支付給縣城投公司用于易遷項(xiàng)目還貸貼息；四是新增“比抓強(qiáng)促”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；五是支付鄉(xiāng)村振興規(guī)劃編制的二期費(fèi)用。一是人員增加導(dǎo)致工資福利支出增加，人員經(jīng)費(fèi)年中不足，中途追加指標(biāo)；二是疫情期間，給復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)補(bǔ)貼員工體檢費(fèi)用；三是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25816萬元支付給縣城投公司用于易遷項(xiàng)目還貸貼息；四是新增“比抓強(qiáng)促”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；五是支付鄉(xiāng)村振興規(guī)劃編制的二期費(fèi)用。
（2）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26764.29萬元，其中基本支出553.94萬元，占總支出2.07%，項(xiàng)目支出26210.36萬元，占總支出97.93%?；局С鲋幸话愎卜?wù)支出437.47萬元，較上年增加了20.27萬元，同比增長4.86%，占總支出1.63%；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.90萬元，較上年增加了32.02萬元，同比增加80.29%，占總支出0.86%；住房保障支出44.56萬元，較上年減少了1.58萬元，同比下降3.42%，占總支出0.17%。項(xiàng)目支出中一般公共服務(wù)支出269.43萬元，較上年增加了220.14萬元，同比增長446.62%，占總支出1.01%；教育支出0.35萬元，較上年增加0.34萬元，同比增長100%，占總支出的0.001%；科學(xué)技術(shù)支出1.4萬元，較上年減少了18.21萬元，同比下降92.86%，占總支出0.005%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.29萬元，較上年增加了0.91萬元，同比增長65.94%，占總支出0.009%；衛(wèi)生健康支出2.21萬元，較上年增加了2.21萬元，同比增長100%，占總支出0.008%；農(nóng)林水支出25900.2萬元，較上年增加了21851.08萬元，同比增加539.65%，占總支出96.77%；資源勘探工業(yè)信息等支出7.48萬元，較上年增加了7.48萬元，同比增長100%，占總支出0.028%；
（3）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體用途情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)26764.29萬元，預(yù)算數(shù)815.06萬元，差額25949.23萬元。其中行政運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)）決算數(shù)437.47萬元，預(yù)算數(shù)410.20萬元，差額27.27萬元；其他發(fā)展和改革事務(wù)支出決算數(shù)263.59萬元，預(yù)算數(shù)300萬元，差額36.41萬元；其他進(jìn)修及培訓(xùn)決算數(shù)0.35萬元，預(yù)算數(shù)1.69萬元，差額1.34萬元機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出決算數(shù)35.59萬元，預(yù)算數(shù)35.59萬元，差額0萬元；其他扶貧支出決算數(shù)37.7萬元，預(yù)算數(shù)30萬元，差額7.7萬元；住房公積金決算數(shù)35.97萬元，預(yù)算數(shù)36.73萬元，差額0.76萬元；提租補(bǔ)貼決算數(shù)8.60萬元，預(yù)算數(shù)9.86萬元，差額1.26萬元；；戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施決算數(shù)27萬元、社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃決算數(shù)5.84萬元、其他科技條件與服務(wù)支出決算數(shù)1.4萬元、行政運(yùn)行（民政管理事務(wù)）決算數(shù)0.73萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出決算數(shù)2.32萬元、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼決算數(shù)1.32萬元、公益性崗位補(bǔ)貼決算數(shù)0.97萬元、死亡撫恤決算數(shù)33.26萬元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理決算數(shù)2.21萬元、社會(huì)發(fā)展決算數(shù)46.5萬元、扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息決算數(shù)25816.00萬元、其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出決算數(shù)7.48萬元，均為年中增加指標(biāo)，年初未預(yù)算。差異原因一是人員增加導(dǎo)致工資福利支出增加，人員經(jīng)費(fèi)年中不足，中途追加指標(biāo)；二是疫情期間，給復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)補(bǔ)貼員工體檢費(fèi)用；三是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25816萬元支付給縣城投公司用于易遷項(xiàng)目還貸貼息；四是新增“比抓強(qiáng)促”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；五是支付鄉(xiāng)村振興規(guī)劃編制的二期費(fèi)用。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出553.94萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)494.06萬元（包含工資福利支出415.59萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出78.47萬元），較上年增加了32.01萬元，同比增長6.93%；公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)59.88萬元（包含辦公費(fèi)5.35萬元、印刷費(fèi)0.89萬元、郵電費(fèi)1.57萬元、差旅費(fèi)6.19萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.24萬元、租賃費(fèi)0.05萬元、勞務(wù)費(fèi)1.90萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.79萬元、福利費(fèi)10.04萬元、其他交通費(fèi)12.75萬元、其他商品服務(wù)支出16.93萬元、辦公設(shè)備購置1.16萬元），較上年增加了18.7萬元，同比增長45.41%。變動(dòng)原因?yàn)樾逻M(jìn)人員，公用經(jīng)費(fèi)增加。
七、財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)決算情況說明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年縣發(fā)改局三公經(jīng)費(fèi)支出總額為3.66萬元,年初預(yù)算數(shù)為13.5萬元，比2019年度決算數(shù)支出5.26萬元減少了1.6萬元，減少30.42%。減少原因?yàn)橐皇秦瀼攸h中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、省委省政府有關(guān)具體要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策規(guī)定，二是按照財(cái)政部門相關(guān)要求，每年按照一定比例縮減開支，三是按照疫情防控要求，減少公務(wù)接待次數(shù)。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1．因公出國（境）費(fèi)：因公出國（境）費(fèi)支出為零。2020年縣發(fā)改局未安排局內(nèi)工作人員出國（境）活動(dòng)。
2.?公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0元，與上年相比無變化。
公務(wù)用車購置費(fèi)：2020年公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，與上年相比無變化。未購置車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：我單位下屬事業(yè)單位縣價(jià)格認(rèn)證中心保留公車鄂Q53360一輛，現(xiàn)已閑置。無經(jīng)費(fèi)支出。
3. 公務(wù)接待費(fèi)：
2020年公務(wù)接待費(fèi)總支出為3.66萬元。接待客人60批次，共計(jì)446人。較2019年公務(wù)接待費(fèi)支出減少1.6萬元，支出增長率為-30.42%。較2020年度年初預(yù)算數(shù)13.5萬元減少了9.84萬元，增幅為72.89%。變動(dòng)原因一是貫徹黨中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、省委省政府有關(guān)具體要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策規(guī)定，二是按照財(cái)政部門相關(guān)要求，每年按照一定比例縮減開支，三是按照疫情防控要求，減少公務(wù)接待次數(shù)。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
本單位無2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門 2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 59.88萬元（包含辦公費(fèi)5.35萬元、印刷費(fèi)0.89萬元、郵電費(fèi)1.57萬元、差旅費(fèi)6.19萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.24萬元、租賃費(fèi)0.05萬元、勞務(wù)費(fèi)1.90萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.79萬元、福利費(fèi)10.04萬元、其他交通費(fèi)12.75萬元、其他商品服務(wù)支出16.93萬元、辦公設(shè)備購置1.16萬元），比年初預(yù)算數(shù)減少1.97萬元，降低3.40%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減辦公經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購支出情況說明
本部門 2020 年度政府采購支出總額 21.63 萬元，其中：政府采購貨物支出 3.73萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 17.90 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 21.63 萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.63 萬元，占政府采購支出總額的 100%。
十二、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2020 年 12 月 31 日，部門共有車輛 1 輛，該車輛為其他用車1輛，其他用車主要是價(jià)格認(rèn)證中心開展價(jià)格檢查工作，現(xiàn)已閑置。
十三、預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目6個(gè)，資金26229.98萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的98％。從評(píng)價(jià)情況來看，我單位嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)政資金管理辦法和申報(bào)范圍使用所有項(xiàng)目資金，支付手續(xù)合法合規(guī)，支付依據(jù)齊全，無超支、透支等情況，項(xiàng)目進(jìn)展情況良好。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部門有關(guān)財(cái)務(wù)開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用支出實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)審批制度。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支必須有經(jīng)手人，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審批，從國庫集中支付系統(tǒng)單位賬戶支出，確保項(xiàng)目資金及時(shí)到位，安全高效。為更好的完成效益指標(biāo)，做好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)施的跟蹤檢查工作，單位會(huì)定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保單位工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，資金執(zhí)行率高，因受新冠肺炎疫情帶來的嚴(yán)峻考驗(yàn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行先降后升，國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)恢復(fù)性增長態(tài)勢(shì)，與年初目標(biāo)相比存在偏差。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為258.16萬元，完成預(yù)算86.05％。主要產(chǎn)出和效益：一是新億元以上產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目達(dá)到15個(gè)；二是規(guī)上工業(yè)增加值增速達(dá)18.60%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是年初指標(biāo)細(xì)化不準(zhǔn)確，原因?yàn)榭陀^情況發(fā)生了變化。下一步改進(jìn)措施：一是年中調(diào)整和新增績效指標(biāo)，補(bǔ)充、明確和細(xì)化績效目標(biāo)、指標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)預(yù)算績效管理；二是進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法；三是按照財(cái)政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
易地扶貧搬遷項(xiàng)目項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為28.7萬元，完成預(yù)算95.67％。主要產(chǎn)出和效益：一是可持續(xù)發(fā)展提高，一定程度上降低貧困戶就業(yè)率；二是易遷工作有序開展，服務(wù)對(duì)象滿意度高。下一步改進(jìn)措施：一是制定項(xiàng)目資金管理辦法，要結(jié)合單位實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)使用管理辦法；二是規(guī)范支出，要提高思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)依法理財(cái)意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法，更合理地制定單位預(yù)算，按照預(yù)算批復(fù)的用途規(guī)范資金使用，做到專款專用，不擠占、不挪用。
2020年度《宣恩縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施總體規(guī)劃編制》編制費(fèi)用項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為46.5萬元，執(zhí)行數(shù)為46.5萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：編制鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃，鞏固脫貧成果。下一步改進(jìn)措施：制定項(xiàng)目資金管理辦法，要結(jié)合單位實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)使用管理辦法。；二是按照項(xiàng)目進(jìn)度，加快資金撥付使用。
宣恩縣2020年“比抓強(qiáng)促”工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為5.8417萬元，完成預(yù)算19.47％。主要產(chǎn)出和效益：完成每年年初定下的州級(jí)及縣級(jí)“比抓強(qiáng)促”活動(dòng)次數(shù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：2020年新增項(xiàng)目資金，資金利用率較低。下一步改進(jìn)措施：提高資金利用率、完成年初既定目標(biāo)。
支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)—宣恩縣疫情防控期間企業(yè)和項(xiàng)目員工復(fù)工體檢費(fèi)用項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7.48萬元，執(zhí)行數(shù)為7.48萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：保證疫情期間企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：資金撥付速度較慢。下一步改進(jìn)措施：按照項(xiàng)目進(jìn)度，完成資金撥付使用，保證資金利用率；是進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目資金使用，提高預(yù)算執(zhí)行率，提高財(cái)政資金使用績效和科學(xué)精細(xì)化管理水平。
2020年第1批新增政府一般債券—置換易地扶貧搬遷貸款項(xiàng)目績效自評(píng)總數(shù)：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25816萬元，執(zhí)行數(shù)為25816萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：完成易遷項(xiàng)目的還貸還息。下一步改進(jìn)措施：按照項(xiàng)目要求，及時(shí)撥付資金。
3.績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
一是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》對(duì)預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，參考上年的預(yù)算執(zhí)行情況和本年度的績效目標(biāo)科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加預(yù)算，盡可能縮小預(yù)算調(diào)整率，提高政府采購執(zhí)行率，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。在預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)格按照預(yù)算項(xiàng)目支出，盡量避免預(yù)算項(xiàng)目間的資金調(diào)劑；二是繼續(xù)加強(qiáng)制度建設(shè)。根據(jù)實(shí)際情況不斷完善管理制度，強(qiáng)化單位內(nèi)部控制，在實(shí)際執(zhí)行過程中，從嚴(yán)要求，保證各指標(biāo)不超標(biāo)；三是提高財(cái)務(wù)管理水平。建議財(cái)政主管部門，加強(qiáng)對(duì)我單位財(cái)務(wù)管理方面的指導(dǎo)，幫助和監(jiān)督機(jī)關(guān)提高財(cái)務(wù)管理水平。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：反映政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。
職工體檢費(fèi)支出（類）：反映單位支付的職工體檢費(fèi)支出。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
