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目錄
第一部分?部門概況
一、主要職能及機構(gòu)設(shè)置情況二、部門決算單位構(gòu)成(包括本級及所屬預(yù)算單位)
（一）機構(gòu)設(shè)置
（二）人員編制第二部分 2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分?2019年部門決算情況說明
一、2019年收入支出決算總體情況說明
二、2019年收入決算情況說明
三、2019年支出決算情況說明
四、2019年財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、2019年財政撥款“三公“經(jīng)費決算情況說明
八、2019年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
（二）政府采購支出情況說明
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明
（四）預(yù)算績效情況說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
宣恩縣發(fā)展和改革局2019年度
部門決算信息公開
第一部分 部門概況
一、主要職能及機構(gòu)設(shè)置情況
1.組織提出年度國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃；進行全縣宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展的預(yù)測預(yù)警；分析研究全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展形勢，及時提出措施建議；提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況報告；研究改革和完善年度發(fā)展計劃的編制工作；擬訂并協(xié)調(diào)安排重要物資儲備計劃；承擔(dān)全縣經(jīng)濟形勢分析聯(lián)席會議辦公室的日常工作；提出全縣經(jīng)濟和社會中長期發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃生產(chǎn)力布局的建議及結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和政策；組織提出全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，并對規(guī)劃實施情況進行監(jiān)測和評估；提出推進城鎮(zhèn)化的發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展重大專項規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃。
2.承擔(dān)縣信用建設(shè)體系領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，貫徹落實國家、省、州有關(guān)社會信用體系建設(shè)工作的法律法規(guī)及政策措施，負責(zé)制定全縣社會信用體系建設(shè)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負責(zé)制定全縣社會信用體系建設(shè)的相關(guān)制度并貫徹落實，負責(zé)全縣非金融類信用信息征集、發(fā)布和使用管理，負責(zé)研究推進誠信教育、誠信文化、信用宣傳等社會誠信環(huán)境營造工作。
3.負責(zé)財經(jīng)貿(mào)易工作，研究全縣財政金融政策與發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)和區(qū)域政策協(xié)調(diào)發(fā)展并提出相關(guān)建議；研究提出全縣物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃，負責(zé)物流業(yè)重大項目的規(guī)劃布局與審核；負責(zé)全縣重要商品總量平衡的監(jiān)控和協(xié)調(diào)，研究和協(xié)調(diào)流通體制改革中的重大問題；研究提出全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，組織編制并指導(dǎo)實施服務(wù)業(yè)發(fā)展長期規(guī)劃和年度計劃；負責(zé)協(xié)調(diào)服務(wù)業(yè)經(jīng)濟運行情況的監(jiān)測、分析；負責(zé)組織和協(xié)調(diào)全縣服務(wù)業(yè)重點建設(shè)項目立項、申報和檢查、監(jiān)督項目實施情況；提出并協(xié)調(diào)實施促進消費體制機制及擴大居民消費的相關(guān)政策措施。
4.協(xié)調(diào)落實國家關(guān)于推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展戰(zhàn)略部署和省、州、縣工作安排；研究起草全縣落實推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展戰(zhàn)略的政策建議;組織擬訂并推進實施縣級長江經(jīng)濟帶總體規(guī)劃、專項規(guī)劃和年度計劃；組織推進縣長江經(jīng)濟帶重大項目建設(shè)；承擔(dān)縣推動長江經(jīng)濟帶領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。綜合分析全縣經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題；組織擬訂能源資源節(jié)約和綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的規(guī)劃和政策措施并協(xié)調(diào)實施，參與編制環(huán)境保護規(guī)劃；協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。
5.研究全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略，提出社會與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題；組織編制全縣人口、教育、文化、衛(wèi)生、廣播電視、體育、民政、出版和旅游等領(lǐng)域中長期規(guī)劃、年度計劃和專項規(guī)劃；負責(zé)編制全縣人口發(fā)展規(guī)劃，組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)擬訂和審核各類學(xué)?？傄?guī)模、學(xué)校校園總體建設(shè)規(guī)劃；組織編制社會發(fā)展領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資計劃，安排社會發(fā)展縣財政性建設(shè)投資。
6.研究縣內(nèi)有關(guān)投資的調(diào)控政策，提出計劃期內(nèi)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)和資金來源，監(jiān)測分析全社會固定資產(chǎn)投資的狀況；提出投資體制改革的建議；安排縣預(yù)算內(nèi)投資計劃。綜合分析就業(yè)與人力資源、收入分配和社會保障的情況，提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和政策建議；推進相關(guān)體制改革，協(xié)調(diào)解決相關(guān)重大問題。
7.承擔(dān)生態(tài)旅游圈工作。研究提出生態(tài)旅游圈建設(shè)的政策、措施；組織和協(xié)調(diào)生態(tài)文化旅游項目的申報管理工作；組織和協(xié)調(diào)生態(tài)文化旅游圈建設(shè)的總體規(guī)劃及各項規(guī)劃的編制及實施；負責(zé)有關(guān)生態(tài)文化旅游政策法規(guī)研究、對外宣傳、信息收集發(fā)布等工作。
8.承擔(dān)重點項目工作。按照固定資產(chǎn)投資管理權(quán)限，組織編制全縣重點項目規(guī)劃，提出年度全縣重點項目建設(shè)計劃,負責(zé)縣級重點建設(shè)項目初步設(shè)計、概算調(diào)整審核，參與縣級重點項目竣工驗收及可行性研究的審查工作；承擔(dān)全縣重點項目建設(shè)管理協(xié)調(diào)工作；協(xié)同有關(guān)部門管理與固定資產(chǎn)投資有關(guān)的標(biāo)準定額工作。
9.負責(zé)擬訂本單位行政審批事項辦理的相關(guān)制度、實施細則并組織實施；依法受理并辦理本部門固定資產(chǎn)投資行政審批事項；負責(zé)行政審批窗口的值守、運行、管理工作；銜接國家、省、州發(fā)改委行政審批事項，根據(jù)投資體制改革的有關(guān)規(guī)定，負責(zé)權(quán)限內(nèi)企業(yè)投資項目的核準、備案；負責(zé)推進投資審批改革、清理規(guī)范行政審批中介服務(wù)等具體工作。
10.研究提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議；組織編制農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟中長期規(guī)劃和年度計劃；編制農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等行業(yè)固定資產(chǎn)投資中長期規(guī)劃和年度計劃，檢查監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況；對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行情況進行監(jiān)測和分析，提出調(diào)控措施和政策建議；參與研究農(nóng)村經(jīng)濟體制改革，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力布局等重大問題，提出有關(guān)政策建議。
11.組織提出區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展政策和規(guī)劃；組織實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；參與協(xié)調(diào)與周邊縣市的區(qū)域合作；協(xié)調(diào)國土整治、開發(fā)、利用和保護政策；參與提出礦產(chǎn)資源開發(fā)利用、地質(zhì)災(zāi)害防治和地震預(yù)防規(guī)劃和政策措施；擬訂并組織實施老、少、邊、窮地區(qū)經(jīng)濟開發(fā)計劃、以工代賑計劃；組織或參與編制重點流域、湖泊綜合治理規(guī)劃，參與編制生態(tài)建設(shè)和環(huán)境整治規(guī)劃，組織實施重點流域綜合整治規(guī)劃項目。研究提出西部地區(qū)開發(fā)戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、重大問題和有關(guān)政策、法律法規(guī)的建議，推進西部地區(qū)經(jīng)濟持續(xù)快速健康發(fā)展；研究提出西部地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護和建設(shè)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源開發(fā)以及重大項目布局的建議，組織和協(xié)調(diào)退耕還林（草）規(guī)劃的實施和落實；研究提出西部地區(qū)深化改革、擴大開放和引進國內(nèi)外資金、技術(shù)、人才的政策建議，協(xié)調(diào)經(jīng)濟開發(fā)和科教文化事業(yè)的全面發(fā)展。
12.研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡、糧食購銷的建議并組織實施；承擔(dān)全縣糧油儲備行政管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷；負責(zé)全縣糧食流通統(tǒng)計、應(yīng)急體系建設(shè)、供求平衡調(diào)查、市場監(jiān)測和預(yù)警分析工作；研究提出糧食流通體制改革及相關(guān)糧食政策措施并組織實施；承擔(dān)全縣軍糧供應(yīng)管理工作；指導(dǎo)全縣糧食儲備企業(yè)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財稅、金融、會計政策；指導(dǎo)系統(tǒng)財務(wù)核算，匯總、編報財務(wù)決算和會計報表；協(xié)調(diào)落實有關(guān)財政補貼政策和糧油收購資金供應(yīng)和管理；指導(dǎo)糧食財務(wù)掛帳管理和消化處理以及糧食企業(yè)有關(guān)財務(wù)工作。
13.負責(zé)組織提出交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；研究各種運輸方式之間的綜合平衡及發(fā)展中的重大問題；銜接項目布局，按規(guī)定權(quán)限審批、核準、備案有關(guān)交通建設(shè)項目；銜接平衡全縣交通項目的年度投資計劃及專項資金計劃；參與研究、審核交通戰(zhàn)備發(fā)展規(guī)劃和計劃；組織編制全縣國防交通規(guī)劃；擬訂全縣國防交通保障計劃；負責(zé)全縣國防運力動員和征用；組織全縣國防交通科學(xué)技術(shù)研究及其成果推廣應(yīng)用；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣國防交通工作，協(xié)調(diào)處理國防交通建設(shè)的有關(guān)問題。
14.負責(zé)全縣能源綜合協(xié)調(diào)工作，研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略建議；擬訂全縣能源發(fā)展總體規(guī)劃、年度計劃和綜合性能源產(chǎn)業(yè)政策；研究能源體制改革重大問題，提出相關(guān)體制改革的建議；牽頭清潔能源產(chǎn)業(yè)建設(shè)有關(guān)工作，承擔(dān)清潔能源工作。擬訂全縣電力、新能源及可再生能源有關(guān)發(fā)展規(guī)劃、計劃和政策并組織實施；負責(zé)新能源及可再生能源相關(guān)行業(yè)管理；指導(dǎo)能源科技進步和能源裝備工作；協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。協(xié)調(diào)能源儲備（能源保供）工作；負責(zé)新能源項目安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、可靠性管理和應(yīng)急工作。
15.研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題；組織實施國民經(jīng)濟動員的有關(guān)工作；協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換能力建設(shè)。綜合分析高技術(shù)產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)技術(shù)的發(fā)展態(tài)勢，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；做好相關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化工作，組織重大產(chǎn)業(yè)化示范工程；統(tǒng)籌信息化的發(fā)展規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；組織推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合；推動國民經(jīng)濟新產(chǎn)業(yè)的形成。
16.負責(zé)監(jiān)測預(yù)警價格變動，提出價格調(diào)控目標(biāo)和政策建議；研究提出修訂政府定價目錄建議，擬訂綜合性價格法規(guī)政策；組織落實社會求助、保障標(biāo)準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制；研究提出行政事業(yè)性收費和經(jīng)營性收費的改革建議及收費標(biāo)準。研究提出重要商品和要素價格改革方案并組織實施；擬訂并組織實施重要商品價格相關(guān)政策；擬定縣級政府管理的商品價格方案。擬訂成本調(diào)查制度和辦法；組織對對重點行業(yè)、重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查;按規(guī)定承擔(dān)政府定價項目成本監(jiān)審。
17.承辦上級交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成(包括本級及所屬預(yù)算單位)
（一）機構(gòu)設(shè)置
縣發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個：辦公室（黨辦）、國民經(jīng)濟綜合股、環(huán)境資源和長江經(jīng)濟帶發(fā)展股、社會發(fā)展和固定資產(chǎn)投資股、農(nóng)經(jīng)地區(qū)和糧食管理股、工業(yè)交通和能源股（縣國民經(jīng)濟動員辦公室、縣交通戰(zhàn)備辦公室）、價格調(diào)控管理和成本調(diào)查監(jiān)審股。下設(shè)3個事業(yè)單位：縣價格認證中心、宣恩縣鐵路（航空經(jīng)濟協(xié)調(diào)）建設(shè)委員會辦公室、宣恩縣計劃投資管理中心。
（二）人員編制
縣發(fā)展和改革局在職人數(shù)29人，其中公務(wù)員在職人數(shù)14人、全額撥款事業(yè)單位人數(shù)13人、自收自支人數(shù)2人。納入預(yù)算管理的退休人員23人。
第二部分 2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年部門決算情況說明
一、2019年收入支出決算總體情況說明
2019年度部門決算收入總計4713.25萬元，其中本年收入合計4694萬元（一般公共預(yù)算財政撥款收入），年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.25萬元。決算支出總計4713.25萬元，其中本年支出合計4641.9萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.35萬元。
與2018年度部門決算收支總計937.65萬元相比，決算數(shù)增長3775.6萬元，收支增幅為402.67%，增長的主要原因：一是新增石漠化項目資金；二是新增事業(yè)編人員一名，導(dǎo)致工資福利支出增加；三是按照省發(fā)改委通知，購置視頻會議系統(tǒng)；四是新增項目經(jīng)費4000萬元支付給縣城投公司用于易遷工程工程款還貸。
二、2019年收入決算情況說明
2019年度部門決算收入合計4694萬元，其中財政撥款收入4694萬元，占總收入的100%，相比2018年增加了3797.07萬元，收入增幅為423.34%。財政撥款收入增長的原因一是人員增加，標(biāo)準提高，二是上級補充工作經(jīng)費所致，三是新增項目，補充項目經(jīng)費。
三、2019年支出決算情況說明
2019年度部門決算支出合計4641.9萬元，其中基本支出512.08萬元，占總支出11.03%，項目支出4129.82萬元，占總支出88.97%。基本支出中一般公共服務(wù)支出426.05萬元，較上年增加了6.26萬元，同比增加1.49%，占總支出9.18%；社會保障和就業(yè)支出39.88萬元，較上年減少了54.43萬元，同比下降57.71%，占總支出0.86%；住房保障支出46.14萬元，較上年增長了4.36萬元，同比增長10.44%，占總支出0.99%。項目支出中一般公共服務(wù)支出49.29萬元，較上年減少了38.2萬元，同比下降43.66%，占總支出1.06%；教育支出0.01萬元，較上年增加0.01萬元，同比增加100%，占總支出的0.02‰；科學(xué)技術(shù)支出19.61萬元，較上年增長了19.61萬元，同比增長100%，占總支出0.42%；社會保障和就業(yè)支出1.38萬元，較上年減少了2.17萬元，同比下降61.13%，占總支出0.03%；節(jié)能環(huán)保支出10.4萬元，較上年減少了84.3萬元，同比下降89.02%，占總支出0.22%；農(nóng)林水支出4049.12萬元，較上年增加了4011.2萬元，同比增加99.06%，占總支出87.23%。
四、2019年財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入4694萬元，較2018年度財政撥款收入896.93萬元增加3797.07萬元，較年初預(yù)算增加4119.3萬元，增長原因是人員增加，標(biāo)準提高，工作經(jīng)費增加，新增項目經(jīng)費；
2019年度財政撥款支出4633.05元，較2018年度財政撥款支出776.98萬元增加3856.07萬元，較年初預(yù)算增加4058.35萬元，增長原因是人員增加，標(biāo)準提高，工作經(jīng)費增加，新增項目經(jīng)費。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
（一）總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4633.05萬元，較2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出553.31萬元增加4079.74萬元，增幅為737.33%。較2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)574.7萬元增加4058.35萬元，增幅為706.17%。增長的主要原因：一是新增石漠化項目資金；二是新增事業(yè)編人員一名，導(dǎo)致工資福利支出增加；三是按照省發(fā)改委通知，購置視頻會議系統(tǒng)；四是新增項目經(jīng)費4000萬元支付給縣城投公司用于易遷工程工程款還貸。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4633.05萬元，其中基本支出503.23萬元，占總支出10.86%，項目支出4129.82萬元，占總支出89.14%?；局С鲋幸话愎卜?wù)支出417.2萬元，較上年減少了0.02萬元，同比下降0.002%，占總支出9.0%；社會保障和就業(yè)支出39.88萬元，較上年減少了54.43萬元，同比下降1.36%，占總支出0.86%；住房保障支出46.14萬元，較上年增長了4.36萬元，同比增長9.45%，占總支出1.0%。項目支出中一般公共服務(wù)支出49.29萬元，較上年減少了38.2萬元，同比下降43.66%，占總支出1.06%；教育支出0.01萬元，較上年增加0.01萬元，同比增加100%，占總支出的0.02‰；科學(xué)技術(shù)支出19.61萬元，較上年增長了19.61萬元，同比增長100%，占總支出0.42%；社會保障和就業(yè)支出1.38萬元，較上年減少了2.17萬元，同比下降61.13%，占總支出0.03%；節(jié)能環(huán)保支出10.4萬元，較上年減少了84.3萬元，同比下降89.02%，占總支出0.22%；農(nóng)林水支出4049.12萬元，較上年增加了4011.2萬元，同比增加99.06%，占總支出87.23%。
（三）支出具體用途情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)4633.05萬元，預(yù)算數(shù)574.7萬元，差額4058.35萬元。其中行政運行決算數(shù)417.2萬元，預(yù)算數(shù)410.1萬元，差額7.1萬元；其他發(fā)展和改革事務(wù)支出決算數(shù)37.25萬元，預(yù)算數(shù)40萬元，差額2.75萬元；其他進修及培訓(xùn)決算數(shù)0.01萬元，預(yù)算數(shù)1.75，差額1.74萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出決算數(shù)39.88萬元，預(yù)算數(shù)46.24萬元，差額6.36萬元；扶貧事業(yè)機構(gòu)決算數(shù)20.04萬元，預(yù)算數(shù)30萬元，差額9.96萬元；住房公積金決算數(shù)36.21萬元，預(yù)算數(shù)36.21萬元；提租補貼決算數(shù)9.93萬元，預(yù)算數(shù)10.4萬元，差額0.47萬元；戰(zhàn)略規(guī)劃與實施決算數(shù)3萬元、其他科技條件與服務(wù)支出決算數(shù)19.61萬元、其他就業(yè)補助支出決算數(shù)1.38萬元、其他組織事務(wù)支出決算數(shù)9.04萬元、其他風(fēng)沙荒漠治理支出決算數(shù)10.4萬元、防沙治沙決算數(shù)19萬元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)決算數(shù)4000萬元、其他扶貧支出決算數(shù)10.08萬元，年初均無預(yù)算。差異原因一是新增石漠化項目資金；二是新增事業(yè)編人員一名，導(dǎo)致工資福利支出增加；三是按照省發(fā)改委通知，購置視頻會議系統(tǒng)；四是新增項目經(jīng)費4000萬元支付給縣城投公司用于易遷工程工程款還貸。
六、2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出503.23萬元，其中人員經(jīng)費合計462.05萬元（包含工資福利支出460.29萬元、對個人和家庭補助支出1.76萬元），較上年減少了49.95萬元，同比下降9.76%；公用經(jīng)費合計41.18萬元（包含辦公費8.55萬元、印刷費0.47萬元、水費1.29萬元、電費3.1萬元、郵電費1.91萬元、差旅費0.62萬元、勞務(wù)費0.12萬元、委托業(yè)務(wù)費2.55萬元、工會經(jīng)費2.47萬元、福利費6.88萬元、其他交通費11.34萬元、其他商品服務(wù)支出1.9萬元），較上年減少了0.14萬元，同比下降0.34%。
七、2019年財政撥款“三公“經(jīng)費決算情況說明
2019年縣發(fā)改局三公經(jīng)費支出5.26萬元,比2018年度支出7.17元減少了16255.31元，減少18.48%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出為零。2019年縣發(fā)改局未安排局內(nèi)工作人員出國（境）活動。
（二）2019年公務(wù)接待費總支出為5.26萬元。接待客人94批次，共計732人。較2018年公務(wù)接待費支出減少0.9元，支出增長率為-14.6%。較2019年度年初預(yù)算數(shù)5萬元增加0.26萬元，增幅為5.2%。變動原因一是貫徹中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、省委省政府有關(guān)具體要求，嚴格執(zhí)行各項政策規(guī)定，二是按照財政部門相關(guān)要求，每年按照一定比例縮減開支。
（三）2019年公務(wù)用車購置及運行費支出0元。較2018年公務(wù)用車運行維護費支出減少1.01萬元。減少原因一是公車制度改革，公車使用率下降，二是出差下鄉(xiāng)采用租車方式。2019年公務(wù)用車購置費為0萬元，與上年相比無變化。我單位下屬事業(yè)單位縣價格認證中心保留公車鄂Q53360一輛，現(xiàn)已閑置。
八、2019年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
本單位無2019年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出41.18萬元，其中：辦公費8.55萬元、印刷費0.47萬元、水費1.29萬元、電費3.1萬元、郵電費1.91萬元、差旅費0.62萬元、勞務(wù)費0.12萬元、委托業(yè)務(wù)費2.55萬元、工會經(jīng)費2.47萬元、福利費6.88萬元、其他交通費用11.34萬元、其他商品和服務(wù)支出1.9萬元。2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預(yù)算數(shù)減少21.21萬元，降低34.0%。主要原因是：年初預(yù)算了項目前期工作經(jīng)費及易遷辦公經(jīng)費共70萬元用于補貼公用經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額24.47萬元，其中：政府采購貨物支出18.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出6.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.47萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24.47萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明
截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中其他用車1輛，為價格檢查執(zhí)法車；單位價值 50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。
截至 2019 年12月31日，我單位共有房屋2棟。其中：辦公用房1棟，其他用房1棟。
（四）預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金70萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，我單位嚴格按照相關(guān)財經(jīng)紀律、財政資金管理辦法和申報范圍使用所有項目資金，支付手續(xù)合法合規(guī)，支付依據(jù)齊全，無超支、透支等情況，項目進展情況良好。嚴格執(zhí)行財政部門有關(guān)財務(wù)開支范圍及開支標(biāo)準，項目經(jīng)費使用支出實行領(lǐng)導(dǎo)審批制度。項目經(jīng)費開支必須有經(jīng)手人，財務(wù)負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審批，從國庫集中支付系統(tǒng)單位賬戶支出，確保項目資金及時到位，安全高效。為更好的完成效益指標(biāo)，做好項目經(jīng)費實施的跟蹤檢查工作，單位會定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進行跟蹤檢查，確保單位工作經(jīng)費項目實施工作正常運行，達到預(yù)期績效目標(biāo)。?????
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果
重點項目前期工作經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為37.25萬元，完成預(yù)算93.13％。主要產(chǎn)出和效益：一是爭取中省項目資金，全年共謀劃項目150個；二是完成年初固定資產(chǎn)投資額。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是年初指標(biāo)細化不準確，原因為客觀情況發(fā)生了變化。下一步改進措施：一是年中調(diào)整和新增績效指標(biāo)，補充、明確和細化績效目標(biāo)、指標(biāo)，持續(xù)改進預(yù)算績效管理；二是進一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務(wù)管理方法；三是按照財政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
易地扶貧搬遷項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為20.04萬元，完成預(yù)算66.8％。主要產(chǎn)出和效益：一是可持續(xù)發(fā)展提高，一定程度上降低貧困戶就業(yè)率；二是易遷工作有序開展，服務(wù)對象滿意度高。下一步改進措施：一是制定項目資金管理辦法，要結(jié)合單位實際和業(yè)務(wù)特點，制定專項工作經(jīng)費使用管理辦法；二是規(guī)范支出，要提高思想認識，增強依法理財意識，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法，更合理地制定單位預(yù)算，按照預(yù)算批復(fù)的用途規(guī)范資金使用，做到專款專用，不擠占、不挪用。
2019年度《宣恩縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施總體規(guī)劃編制》單位采購及宣傳資金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算15％。主要產(chǎn)出和效益：編制鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃，鞏固脫貧成果。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：資金利用率較低，原因為項目未完工，資金未支付完畢。下一步改進措施：制定項目資金管理辦法，要結(jié)合單位實際和業(yè)務(wù)特點，制定專項工作經(jīng)費使用管理辦法。；二是按照項目進度，加快資金撥付使用。
2019年度信息化建設(shè)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為23萬元，執(zhí)行數(shù)為19.61萬元，完成預(yù)算85.26％。主要產(chǎn)出和效益：按照上級要求購置視頻會議系統(tǒng)，提高了辦公效率。下一步改進措施：是進一步優(yōu)化項目資金使用，提高預(yù)算執(zhí)行率，提高財政資金使用績效和科學(xué)精細化管理水平。
3.績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
一是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》對預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，參考上年的預(yù)算執(zhí)行情況和本年度的績效目標(biāo)科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加預(yù)算，盡可能縮小預(yù)算調(diào)整率，提高政府采購執(zhí)行率，提高預(yù)算編制的準確性。在預(yù)算執(zhí)行中，嚴格按照預(yù)算項目支出，盡量避免預(yù)算項目間的資金調(diào)劑；二是繼續(xù)加強制度建設(shè)。根據(jù)實際情況不斷完善管理制度，強化單位內(nèi)部控制，在實際執(zhí)行過程中，從嚴要求，保證各指標(biāo)不超標(biāo)；三是提高財務(wù)管理水平。建議財政主管部門，加強對我單位財務(wù)管理方面的指導(dǎo)，幫助和監(jiān)督機關(guān)提高財務(wù)管理水平。
4.績效自評結(jié)果公開情況
附表2：2019年度項目績效自評表、部門整體支出績效自評表、部門績效自評情況匯總表
附件3：2019年整體績效及項目自評報告
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除 “財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。
支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）：反映政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。
職工體檢費支出（類）：反映單位支付的職工體檢費支出。
對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。
因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
